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1、 天津津亚电子有限公司 天津津亚电子有限公司 综 合 管 理 手 册 综 合 管 理 手 册 文件编号：JYGMM00 修订：王娜 日期： 2011-8-30 审核：黄 漉 德 日期： 2011-9-2 批准：贝原邦辉 日期： 2011-9-20 天津津亚电子有限公司天津津亚电子有限公司 TIANJIN JINYA ELECTRONICS CO.,LTE 综合管理手册综合管理手册 版本号：J 发行日期：2011/9/20 综合管理手册目录综合管理手册目录 文件编号：0.1 页码： 1/3 综 合 管 理 手 册 目 录 综 合 管 理 手 册 目 录 ISO14001 条款 ISO14001
2、条款 TS16949 TS16949 标 题 标 题 章节 章节 页次 页次 版本 版本ISO9001 条款ISO9001 条款CCC 条款CCC 条款条款 条款 0.1 13 J NA NA NA 1.0 前言目录 J 修订记录 0.2 11 NA NA NA NA J 术语和定义 0.3 11 3.0 3.0 3.0 2.0 J 引用标准 0.4 11 2.0 2.0 2.0 NA J 手册管理 0.5 11 NA NA NA NA J 批准书 1.1 11 NA NA NA NA J 任命书 1.2 11 NA NA NA 4.1.1J 公司简介及手册范围 1.3 11 1.0 1.0
3、1.0 NA J 方针和目标 2.0 12 5.3/5.4.14.2 5.3/5.4.1 NA J 体系架构 3.0 11 NA NA NA NA J 13 综合管理体系 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 J 管理承诺 5.1 11 5.1 4.6 5.1 4.1.1J 以顾客为关注焦点 5.2 11 5.2 4.3.1 5.2 NA J 方针 5.3 11 5.3 4.2 5.3 NA J 策划 5.4 11 5.4 4.3 5.4 4.1.1J 职责、权限与沟通 5.5 12 5.5 4.4.1 5.5 4.1 J 管理评审 5.6 12 5.6 4.6 5.6 4.1.1 J 资源
4、提供 6.1 11 6.1 4.4.1 6.1 4.1.2J 人力资源 6.2 12 6.2 4.4.2 6.2 4.1.2J 基础设施 6.3 11 6.3 4.4.1 6.3 4.1.2J 工作环境 6.4 11 6.4 4.4.1 6.4 4.1.2天津津亚电子有限公司天津津亚电子有限公司 TIANJIN JINYA ELECTRONICS CO.,LTE 综合管理手册综合管理手册 版本号：J 发行日期：2011/9/20 综合管理手册目录综合管理手册目录 文件编号：0.1 页码： 2/3 综 合 管 理 手 册 目 录综 合 管 理 手 册 目 录 ISO9001 条款 ISO1400
5、1 条款 TS16949 条款 标 题 章节 页次 版本CCC 条款J 产品实现的策划 7.1 12 7.1 4.4.6 7.1 4.2.1 J 4.4.6 与顾客有关的要求的确定 7.2 12 7.2 7.2 NA J 4.4.6 设计和开发 7.3 16 7.3 7.3 4.2.1 J 4.4.6 采购 7.4 13 7.4 7.4 4.3 J 4.4.6 生产和服务提供的控制 7.5.113 7.5.17.5.1 4.4/4.9J 4.4.6 生产和服务提供过程的确认 7.5.211 7.5.27.5.2 4.4 J 4.4.6 标识和可追溯性 7.5.311 7.5.37.5.3 NA
6、 J 4.4.6 顾客财产 7.5.411 7.5.47.5.4 NA J 4.4.6 产品防护 7.5.511 7.5.57.5.5 4.10 13 J 监视和测量装置的控制 7.6 7.6 4.5.1 7.6 4.6 J 环境运行控制 7.7 11 7.7 4.4.6 7.7 4.4 J 应急准备和响应 7.8 11 7.8 4.4.7 7.8 NA J 测量、分析和改进总则 8.1 11 8.1 4.5.1 8.1 4.5 J 顾客满意 8.2.111 8.2.1NA 8.2.1 NA J 内部审核 8.2.211 8.2.24.5.5 8.2.2 4.8 J 过程的监视和测量 8.2.
7、311 8.2.34.5.1 8.2.3 4.4 J 产品的监视和测量 8.2.411 8.2.44.5.1 8.2.4 4.5 环境表现及法律法规和其他要 求符合性的监视和测量 J 8.2.511 8.2.54.5.1 8.2.5 NA J 认证产品的一致性 8.2.611 - - - 4.9 J 不合格品的控制 8.3 12 8.3 4.4.7 8.3 4.7 J 环境不符合的控制 8.3.111 8.3.14.5.3 8.3.1 NA 天津津亚电子有限公司天津津亚电子有限公司 TIANJIN JINYA ELECTRONICS CO.,LTE 综合管理手册综合管理手册 版本号：J 发行日
8、期：2011/9/20 综合管理手册目录综合管理手册目录 文件编号：0.1 页码： 3/3 综 合 管 理 手 册 目 录 综 合 管 理 手 册 目 录 ISO9001 条款 ISO14001 条款 TS16949 标 题 章节 页次 版本CCC 条款条款 8.4 4.5.1 8.4 NA J 数据分析 8.4 12 8.5 4.5.3 8.5 NA J 改进 8.5 13 附件 一 NA NA NA NA J 体系组织结构图 11 附件 二 NA NA NA NA J 质量管理体系过程流程图 15 附件 三 NA NA NA NA J 综合管理体系职能矩阵 12 附件 四 NA NA NA
9、 NA J 顾客导向过程（COP）分析表 12 附件 五 NA NA NA NA J 11 管理过程（MP）分析表 附件 六 NA NA NA NA J 支持性过程（SP）分析表 12 附件 七 NA NA NA NA J 生产过程流程图 13 附件 八 NA NA NA NA J 程序文件总目录清单 13 天津津亚电子有限公司天津津亚电子有限公司 TIANJIN JINYA ELECTRONICS CO.,LTD 综合管理手册综合管理手册 版本号：J 发行日期：2011/9/20 综合管理手册修订记录综合管理手册修订记录 文件编号：0.2 页码： 1/1 综 合 管 理 手 册 修 订 记
10、录 综 合 管 理 手 册 修 订 记 录 日期 页次版本 修订内容摘要 更改人 审核 批准 C 2007/4/9 / ISO/TS 16949:2002 首版发布成立珍 黄漉德 贝原邦辉ISO9001/TS16949/ISO14001 体系整合及组织机构变更 杜毅/ 李金秀 2008/06/02 / D 黄漉德 贝原邦辉2008/11/14 / E 增加 CCC 要求 成立珍 黄漉德 贝原邦辉2008/12/26 / F 根据 CCC 审核不符合项修改 蒙海玉 黄漉德 贝原邦辉ISO9001:2008/TS16949:2009 新版发布 2009/11/3 / G 蒙海玉 黄漉德 贝原邦辉2
11、010/7/15 / H 增加各部门职责及更新附件 成立珍 黄漉德 贝原邦辉依据最新组织机构调整各部门 职责 2010/12/20 / I 成立珍 黄漉德 贝原邦辉依 CCC 审核要求增加质量负责 人销售 2 部负责非欧美市场的 OEM 开发和销售;综合营业部负责 LED 市场的开发和销售。 2.负责市场的前期调研与开发，市场的信息收集、汇总和分析，提出公司业务发展规划草案，天津津亚电子有限公司天津津亚电子有限公司 TIANJIN JINYA ELECTRONICS CO.,LTD 综合管理手册综合管理手册 版本号：J 发行日期：2011/9/20 5.5 职责、权限与沟通职责、权限与沟通 文
12、件编号：5.5 页码： 7/12 提交公司最高管理层参考制定公司业务计划； 3.结合市场信息和公司的业务计划提出新业务提案，并组织评审； 4.提出新项目的产品认证需求、市场需求、客户要求等作为设计输入； 5.面向各国的广告网页的制作和更新、面向各国的广告印刷材料（公司介绍、产品手册、产品目录等）的制作和更新；展会参加及准备工作； 6.依据公司业务计划制定销售计划，实现销售目标；向公司管理层汇报销售成果及年底报表；公司驻外办事处的日常管理； 7.客户拜访，对客户信息进行调查，建立并维护客户档案； 8.新客户参观工厂及初次审核组织及接待； 9.接收客户询报价； 10.客户合同及订单评审，在ERP系
13、统中维护客户订单，制定出货计划并安排出货；客户付款跟催； 11.接受客户投诉，将客户反馈信息及时传递给相关部门； 12.售后服务及客户索赔处理； 13.定期客户满意度调查，提升客户满意度； 14.客户财产建立台帐，财产任何异常与客户沟通； 15制定公司产能提升计划和与顾客处理liability； 17）项目管理部 17）项目管理部 1.负责主导公司OEM新品项目的前期引入工作至产品生命周期结束； 主导产品实现过程的设计开发； 2.客户特殊要求的接收、评审，项目进展过程及时将客户反馈信息传递至项目团队； 3.组建项目团队，负责产品实现过程的整体策划（可参考汽车行业APQP方法），依据客户要求建立
14、项目计划和项目目标； 4.按照项目计划推进、协调工作，保证项目按计划进行，如需要及时更新项目计划； 5.关键节点向管理者汇报进度，获得支持； 6.主导各阶段试产，并推进试产问题改善和关闭； 7.制定项目退出计划，并组织评审； 8.主导产品PPAP过程，提交PPAP报告给客户审批或内部存档； 9.主导客户变更和公司内部的过程变更的评审和实施； 10.项目EOL或中途中止后组织项目团队成员进行Lesson learn作为下一个项目的参考； 11.负责项目管理文件归档； 18)供应商品质管理部 18)供应商品质管理部 1.负责制订原材料的进料检验方案并实施进料检验工作； 天津津亚电子有限公司天津津亚
15、电子有限公司 TIANJIN JINYA ELECTRONICS CO.,LTD 综合管理手册综合管理手册 版本号：J 发行日期：2011/9/20 5.5 职责、权限与沟通职责、权限与沟通 文件编号：5.5 页码： 8/12 2.负责供应商的质量管理、拟制质量协议； 3. 负责组织供应商的样品确认，确认供应商认证状态； 4.负责原材料供应商质量体系和能力审核/认证工作； 5.负责公司的不良品库的管理，组织不良品的退换； 6.负责组织由于供应商原因导致损失的索赔工作。 7.SQE专用设备的保养、维护等确保正常使用。 19）品质保证部）品质保证部 1.参与并监督公司新品的先期质量策划，包括主导质
16、量计划、QCP、MSA计划、SPC计划等； 2.负责新品转量产的qualify，进行新品阶段的验证、评审和最终确认； 3.负责产品质量控制方案的制订和实施； 4.负责产品审核、CQA抽验、过程巡检、最终检验； 5.负责产品数据收集，统计、趋势分析和跟踪改进和验证； 6.负责客户及市场的质量反馈、投诉的处理； 7.制程和成品的不合格品的例外放行的审批； 8.负责客户退货产品的不良分析； 9.负责外包商质量体系和能力审核/认证工作； 10.质量成本分析和改进； 11.负责公司质量改善课题的发起、组织、推动和验证； 12品保专用设备的保养、维护等确保正常使用； 13.负责依据客户要求或公司内部要求主导建立产品追溯系统并维护正常运行。 20）质量部（新品）质量部（新品） 1. 参与并监督公司新品的先期质量策划，包括主导质量计划、QC
