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1、质质 量量 手手 册册QM-2010*工程设计有限公司*工程设计有限公司地址：*省*市 邮政编码：414000电子信箱： 电 话： 传 真：发布根据2008版GB/T19001标准的要求， 以及改进公司质量管理工作的需要， 公司决定将CQM-2004进行全面的修订。 经审查， QM -2010新版质量手册符合GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系要求标准规定的要求和我公司实际，现予以正式批准和发布。质量手册是公司开展质量活动必须遵循的纲领性文件，是对外提供质量保证的重要依据，公司有关部门和员工都应把手册的要求作为进行质量活动的行为准则，认真学习和遵照执行，在
2、实际工作中，严格履行各自的质量职责，努力实现公司的质量方针和目标。本手册自2010年06月10日起实施，CQM-2004质量手册同时废止。总经理：总版本：B编 制：校 对：审 核：李批 准：目目次次前言前言I1范围范围 12引用文件引用文件 13术语和定义术语和定义 14质量方针和目标质量方针和目标 34.1质量方针34.2质量目标和管理34.3质量承诺44.4管理承诺45管理职责和质量管理体系管理职责和质量管理体系 55.1公司组织机构和管理职责55.1.1公司组织机构55.1.2公司主要管理和技术岗位职责65.1.3部门质量职责（与质量有直接关系的部门）75.2项目组织机构和项目岗位职责
3、105.2.1项目组织机构 105.2.2项目主要管理和技术岗位职责 135.3质量管理体系 155.3.1质量管理体系策划 155.3.2文件控制 165.3.3记录控制 175.4内部沟通 185.5管理评审 185.5.1管理评审频次要求 185.5.2管理评审的输入 185.5.3管理评审的输出 196资源管理资源管理 226.1资源提供 226.2人力资源管理 226.3基础设施管理 226.4工作环境管理 237产品实现产品实现237.1总则 237.2与顾客有关的过程 247.2.1与产品有关要求的确定 247.2.2与产品有关要求的评审 247.2.3顾客沟通 257.3设计过
4、程控制 257.3.1设计策划 257.3.2设计输入 257.3.3设计输出 267.3.4设计评审 277.3.5设计验证 277.3.6设计确认 277.3.7设计更改 287.3.8现场技术服务 287.3.9设计不合格品的控制 287.3.10顾客及供方提供软件产品的控制297.3.11设计工作质量监测297.3.12设计分包方的评审和控制297.3.13设计总结307.4采购过程控制 307.4.1采购策划 307.4.2确定设备、材料分包方 307.4.3询价 317.4.4评标 317.4.5签订采购合同 317.4.6技术资料的提供和确认 317.4.7催交和运输 317.4
5、.8采购产品的验证 317.4.9接收、贮存、发放和标识 317.4.10设备、材料不合格品的控制317.4.11顾客提供设备、材料的控制327.4.12采购工作质量监测327.4.13采购工作总结327.5施工过程控制 337.5.1施工管理策划 337.5.2施工分包方评审 337.5.3招标 337.5.4技术交底 347.5.5审查施工组织设计 347.5.6设备、材料进货验证 347.5.7关键工序和隐蔽工程的检验 347.5.8施工不合格品的控制 347.5.9施工检测设备控制 357.5.10施工过程标识规定357.5.11单机试车357.5.12中间交接357.5.13施工管理
6、工作质量监测367.5.14施工管理完工报告367.5.15开车阶段服务367.5.16施工管理服务验证367.6施工监理过程控制367.6.1施工监理策划 367.6.2施工监理实施的控制 377.6.3工程进度的控制 377.6.4工程质量的控制 377.6.5工程费用的控制 387.6.6监理服务不合格品（项）的控制 387.6.7监理服务产品的标识 387.6.8顾客财产的控制 387.6.9监理样品防护 397.6.10监理检测设备控制397.6.11监理服务质量监测397.6.12监理工作总结397.6.13监理分包方的评审和控制398测量测量、分析和改进分析和改进408.1总则
7、408.2监视和测量408.2.1顾客满意监测 408.2.2内部审核 408.2.3过程的监测（内容见四大过程控制） 418.2.4产品质量的监测（内容见四大过程控制） 418.3不合格品的控制（内容见四大过程控制） 418.4数据分析 418.5改进 428.5.1持续改进 428.5.2纠正措施 428.5.3预防措施 429质量手册管理质量手册管理 43附录 A工程设计工作程序框图 44附录 B设备、材料采购工作程序框图 45附录 C施工管理工作程序框图 46附录 D监理服务工作程序框图 47附表 E质量手册修改记录表 48前言前言*工程设计有限公司（以下简称长炼工程设计公司）创建于年，是集工程设计（工 程咨询）、工程承包、工程监理为一体的综合性工程公司，公司现有各类专业技术人员263 人，其中、高级工程师42 名，工程师115 名。公司拥有国家要求注册或取证的人员179 人。*公司是石化医药行业工程公司，持有以下国家建设部及有关部门颁发的资格证 书：（一） 化工石化医药行业甲级工程设计资质 （二） 市政公用行业（给水、排水、燃气、热力）乙级工程设计资质 （三） 建筑工程及相应的工程咨询和装饰设计乙级工程设计资质 （四） 石油化工工程监理甲级资质 （五） 工程测绘丙级资格证书 （六） 特种设备设计许可证（压力容器） （七） 特种设备设计许可证（压力管道） （八）
