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1、Q/XY受控状态：文件编号：Q/XY-QM-2017持有部门：版次/修改：A/0*制造有限责任公司 质质 量量 手手 册册依据 AS 9100C2009 标准编制编制：审核：批准：2017 年 1 月 2 日 发布2017 年 1 月 3 实施*制造有限责任公司制造有限责任公司发发 布布*制造有限责任公司质量手册文件编号Q/XY-QM-20170.00.0目目录录版次/修改A/0页码2 / 55章节标题页码0.0目录20.1修订页50.2质量手册发布令60.3管理者代表任命书70.4质量方针及质量目标80.5公司简介90.6公司质量管理体系组织机构图100.7质量职能分配表110.8质量手册的
2、管理办法131.0范围与应用152.0规范性引用文件163.0术语和定义174.0质量管理体系184.1总要求184.2文件要求184.2.1总则184.2.2质量手册194.2.3文件控制194.2.4记录控制195.0管理职责215.1管理承诺215.2以顾客为关注焦点215.3质量方针215.4策划215.4.1质量目标215.4.2质量管理体系策划225.5职责、权限和沟通225.5.1职责和权限225.5.2管理者代表225.5.3内部沟通22*制造有限责任公司质量手册文件编号Q/XY-QM-20170.00.0目目录录版次/修改A/0页码3 / 55章节标题页码5.6管理评审235
3、.6.1总则235.6.2评审输入235.6.3评审输出236.0资源管理246.1资源提供246.2人力资源246.2.1总则246.2.2能力、培训和意识246.3基础设施246.4工作环境247.0产品实现267.1产品实现的策划267.1.17.1.1项目管理项目管理267.1.27.1.2风险管理风险管理267.1.37.1.3技术状态管理技术状态管理267.1.47.1.4工作转移的控制工作转移的控制277.2与顾客有关的过程287.2.1与产品有关要求的确定287.2.2与产品有关要求的评审287.2.3顾客沟通287.3设计和开发（删减）297.4采购297.4.1采购过程29
4、7.4.2采购信息307.4.3采购产品的验证307.5生产和服务提供317.5.1生产和服务提供的控制317.5.1.17.5.1.1生产过程验证生产过程验证327.5.1.27.5.1.2生产过程更改的控制生产过程更改的控制32*制造有限责任公司质量手册文件编号Q/XY-QM-20170.00.0目目录录版次/修改A/0页码4 / 55章节标题页码7.5.1.37.5.1.3生产设备、工装和软件程序的控制生产设备、工装和软件程序的控制327.5.1.47.5.1.4交付使用后的支持服务交付使用后的支持服务337.5.2生产和服务提供过程的确认337.5.3标识和可追溯性337.5.4顾客财
5、产347.5.5产品防护347.6监视和测量设备的控制358.0测量、分析和改进368.1总则368.2监视和测量368.2.1顾客满意368.2.2内部审核368.2.3过程的监视和测量378.2.4产品的监视和测量388.3不合格品控制398.4数据分析408.5改进408.5.1持续改进408.5.2纠正措施408.5.3预防措施41附件 1质量管理体系流程图42附件2过程相互关系表43附件3过程描述及控制要求44附件 4符合性对照矩阵表47附件 5质量体系程序文件清单49附件 6生产工艺流程图50附件7过程绩效考核表51*制造有限责任公司质量手册文件编号Q/XY-QM-20170.10
6、.1修修 改改 页页版次/修改A/0页码5 / 55更改 时间更改单 编号修订内容简记（章、节）更改人实施 日期版本/ 修改备注*制造有限责任公司质量手册文件编号Q/XY-QM-20170.0.2 2质量手册发布令质量手册发布令版次/修改A/0页码6 / 55*制造有限责任公司（以下简称本公司）为了加强公司质量管理，进一步建立健全质量管理体系，确保产品符合要求，满足顾客需求和期望，追求顾客满意。公司依据 SAE AS9100C 标准的要求及结合公司管理的实际情况编制本手册，且符合国家的相关法律、法规和长期政策的规定。本手册阐述公司质量方针、质量目标，对公司质量管理体系建立提出总体性的控制要求，
7、是公司质量管理的纲领性文件，是本公司质量管理的基本法规，是质量管理体系运行的依据，是实施和保持质量管理体系应长期遵循的文件，是全体员工的行为准则，也是对顾客的承诺，凡本公司制定的其他文件不得与之矛盾。公司全体员工必须严格执行本手册和其它质量管理体系文件的规定，确保质量管理体系、质量、技术和成本的持续改进。并负有以下责任：a）积极参与质量管理体系的各项活动，在自己的工作中贯彻质量方针，为实现公司的质量目标，持续改进质量管理体系的有效性以及产品质量、过程能力和过程绩效而努力；b）以顾客为关注焦点，满足顾客要求，提高顾客满意，超越顾客期望；c） 严格执行体系文件， 防止一切与质量管理体系要求不一致的
8、情况发生。公司鼓励并支持员工的创新精神。员工发现的有关质量管理体系的任何改进机会和其它问题应及时通过规定的渠道向公司提出。为了确保按照上述质量体系的要求建立、实施、维护并持续改进质量管理体系，各部门负责人必须按照本手册的要求进行工作，担负起本部门内的推行、指导及监督的职责，与管理者代表一起将公司质量管理体系提高到一个新的高度。本手册从 2017 年 1 月 2 日发布，2017 年 1 月 3 日起正式实施。总经理 ：2017 年 1 月 2 日*制造有限责任公司质量手册文件编号Q/XY-QM-20170.0.3 3管理者代表任命书管理者代表任命书版次/修改A/0页码7 / 55按照质量管理体
9、系标准的要求， 根据本公司组织机构与职责的具体情况，总经理特任命*为公司管理者代表， 无论在其他方面的职责如何， 行使如下权限：1）协助总经理主管公司质量工作，代表总经理行使质量职权；2）负责公司 SAE AS9100C 质量管理体系的建立、实施和保持，考核、协调公司各部门的质量职责；3）向总经理报告质量管理体系的运行情况，取得的成绩，存在的问题及需要改进的方向；4） 确保公司及时收集和掌握相关法律、 法规的要求并了解顾客的期望和需求；5 5）在公司内自由和不受限制的接触到总经理以解决与质量有关的事务在公司内自由和不受限制的接触到总经理以解决与质量有关的事务；6）负责公司质量管理体系有关事宜与
10、外部各方的联络工作；7） 对质量管理体系运行的成效及公司质量目标完成情况和质量持续改进项目进行监控；8）通过各种活动确保全公司内人员提高满足顾客要求的意识。总经理：2017年1月2日*制造有限责任公司质量手册文件编号Q/XY-QM-20170.0.4 4 质量方针及质量目标质量方针及质量目标版次/修改A/0页码8 / 551 质量方针质量方针开发高端产品聚集领军人才面向军工领域面向波音空客质量方针内涵：组织优秀的团队，创先进的钛材技术和优化产品结构，沿用成熟的技术，引进新的工艺，不断研究与探索，制造属于我公司特有的高端产品；实施全员培训，提高员工质量意识和操作技能，以精心操作和生产过程控制保证
11、质量；产品质量是公司的生命，顾客满意是公司追求的目标。2 质量目标质量目标1）产品一次交检合格率98%；2）产品交付准时率 98%3）顾客满意度90%；2.1 质量目标的分解：质量目标的分解：各部门在总经理的领导下， 根据本公司的质量方针和目标的内容及框架， 分解至公司的各相应部门/层次，直至产品、过程和质量体系得到有效控制为止，并保证质量目标量化及可测量性，确定考核办法并执行，详见公司年度质量目标分解表。2017 年质量目标分解表部门：技术部目标：1、图纸一审合格率90%2、图纸审核及时率90%3、样件首件通过率98%具体实施措施1、图纸到位时间的可计划性，加强与设计院的联系，争取能够给设计
12、院建立评价体系，根据实际图纸质量和周期来给予报酬。2、培养具备合格审图能力的审核员 2 名，公司负责提供外部专业培训 1-2 次，内部培训不少于 12 次，提高技术部图纸审核员及制图力。3、制定图纸审核员绩效考核表，将固定工资改为岗位工资+绩效工资的模式，提高其责任心。4、图纸审核在图纸达到后 2 个工作日内完成。*制造有限责任公司质量手册文件编号Q/XY-QM-20170.0.4 4 质量方针及质量目标质量方针及质量目标版次/修改A/0页码9 / 552017 年质量目标完成情况统计表序号目标内容完成情况统计备注 计划实际1图纸一审合格率90%2图纸审核及时率90%3样件首件通过率98%部门
13、：采购、销售部目标：1、采购产品合格率95%2、销售合同执行率98%3、货运产品完好率98%4、顾客满意度90%具体实施措施1、严格按照本公司质量管理体系文件执行，在供方选择过程中严格筛选，加强对合格供方的控制，确保采购产品的质量符合要求。2、加强对顾客要求的评审工作，确保所签订的合同我公司均有能力满足顾客要求及法律法规要求，加强对合同执行过程的监控，确保所签订的合同按期履行。3、加强对运输过程的产品防护工作，供销部应加强对运输单位的控制，确保交付给顾客的产品完好。4、将合同的执行情况及时与顾客沟通，定期对顾客满意度进行调查，及时了解顾客对产品质量、服务质量、价格的要求，对顾客不满意的因素进行
14、分析，不断改进，以提高顾客满意程度。2017 年质量目标完成情况统计表序号目标内容完成情况统计备注 计划实际1采购产品合格率95%2销售合同执行率98%3货运产品完好率98%4顾客满意度90%*制造有限责任公司质量手册文件编号Q/XY-QM-20170.0.4 4 质量方针及质量目标质量方针及质量目标版次/修改A/0页码10 / 55部门：生产部目标：1、生产计划任务完成率95%2、产品平均抽检合格率95%3、设备完好率95%4、设备保养计划完成率95%5、工装完好率90%具体实施措施1、通过质量体系的是适合控制，加强产品生产的计划控制，从计划的制定的合理性，计划下达的方便性，到计划执行的可监
15、督性入手，加快项目的完成进度。通过生产计划的实施，为公司决策提供准确的数据支持，为产品交付和产品生产提供可以准确参考的依据。2、合理梳理生产部组织构架，全面完成岗位说明书，明确各岗位职责。3、完善和细化作业指导书， 为新员工快速合格上岗提供基础， 通过规范化作业的实施降低质量事故的产生，降低设备的故障率。4、车间内布局的调整， 建立异常产品暂存区并辅以准确的标识管理规定， 为生产车间提供更宽敞的作业区域，从生产布局合理性出发，调整车间内格局，降低产品搬运和人员走动的浪费，从而提高生产效率。5、在不违背车间布局合理性的前提下尽可能将数控操作区与焊接区、打磨区隔离，降低粉尘对机械和人身的伤害，集中
16、处理粉尘回更方便。2017 年质量目标完成情况统计表序号目标内容完成情况统计备注 计划实际1生产计划完成率95%2设备完好率95%3设备保养计划完成率95%4工装完好率90%5产品平均抽检合格率95%*制造有限责任公司质量手册文件编号Q/XY-QM-20170.0.4 4 质量方针及质量目标质量方针及质量目标版次/修改A/0页码11 / 55部门：质量部目标：1、文件及资料受控率98%2、质量信息反馈处理率=100%3、产品交付合格率98%4、在用计量器具周检率=100%5、漏检、错检次数=0 次6、废品损失率1%7、内审不符合项的关闭率90%8、纠正预防措施关闭完成率96%具体实施措施1、质监部门职能的梳理和部门职能的强化，加强质量部对于原材料、加工过程、成品的监控力度。2、新
