《数字政通：非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《数字政通：非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（22页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、北京数字政通科技股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 北京数字政通科技股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 一、募集资金使用计划 一、募集资金使用计划 公司本次非公开发行募集资金总额不超过120,195.00万元， 本次募集资金在扣除发行费用后将用于以下方向： 单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 总投资额总投资额 拟使用本次募集资金量拟使用本次募集资金量 1 新一代“网格化+”智慧城市综合信 息服务及运营项目 90,195.00 90,195.00 2 补充流动资金项目 30,000.00 30,000.00 合合 计计 120,120,195195
2、.00.00 120,120,195195.00.00 在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换；募集资金到位后，如扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹方式解决。 二、募集资金使用计划的背景 （一）我国智慧城市建设现状 1、智慧城市建设全面普及 二、募集资金使用计划的背景 （一）我国智慧城市建设现状 1、智慧城市建设全面普及 截至2014年底，我国已有400个
3、城市宣布建设智慧城市，且随着时间的推移，智慧城市建设的数量将会继续增加。 我国智慧城市建设总体从概念导入期进入快速推进期。在我国经济转型期，建设智慧城市渐成风潮，也正在被赋予越来越重要的意义。 我国智慧城市建设分布 我国智慧城市建设分布 2、我国智慧城市建设还处于初级阶段 2、我国智慧城市建设还处于初级阶段 近年来，我国智慧城市建设取得了积极进展，但也暴露出缺乏顶层设计和统筹规划、试点示范政出多门、体制机制创新滞后、网络安全隐患以及风险突出等问题，一些地方出现思路不清、盲目建设的现象，亟待加强引导。另外还主要表现在组织机构设置、绩效考核及标准体系建设等还不健全，基础设施建设水平还不高，城市管理
4、服务创新手段不多，智慧经济发展处于培育发展期。 推进我国智慧城市发展是一项长期而复杂的系统性工程，不可能一蹴而就，必须做好打持久战和攻坚战的准备。 中国特色的智慧城市建设和发展之路还在不断地摸索和实践之中，需要不断加强技术创新、发展理念创新、管理机制创新、运营模式创新和资本运作创新。 3、我国智慧城市区域性发展不平衡 3、我国智慧城市区域性发展不平衡 我国东部沿海城市在信息网络普及和城市云平台应用情况显著高于其他地区，依托于相对发达的信息基础网络设施，东部地区的智慧城市建设具备较强的技术支撑。另外，我国东部包含华东、华南是我国经济最发达的两个地区，经济开放程度高，诸多优秀的智慧城市均聚集在此处
5、，加之地理位置的优势使得各城市之间联系紧密，促进了城市之间的相互学习和借鉴，所以整体智慧城市发展速度快。而其他地区的智慧城市建设较东南部显得相对落后。 （二）我国智慧城市建设市场规模 （二）我国智慧城市建设市场规模 目前我国正处于经济转型期，“智慧城市”是贯彻落实党中央、国务院城镇化战略部署的具体任务，也是扩大内需、拉动投资、促进产业升级和转型的新要求。建设智慧城市渐成风潮，也正在被赋予越来越重要的意义。据悉，自2011年我国城镇化率首次突破50%以来，可持续城镇化和城市面临严峻的资源环境、交通压力，城市建设模式迫切需要转型。国家出台相关政策，对我国智慧城市建设提供强力支持。 中共中央、国务院
6、印发国家新型城镇化规划（20142020年）将智慧城市列为我国推进新型城市建设的三大目标之一，提出到2020年，建成一批特色鲜明的智慧城市。强调城市治理结构以网格化管理、社会化服务为方向，健全基层综合服务管理平台，及时反映和协调人民群众各方面各层次利益诉求。“十三五”规划建议明确提出，“十三五”我国将支持绿色城市、智慧城市、森林城市建设和城际基础设施互联互通。业内认为，这意味着在“十三五”期间，中国将进入智慧城市2.0时代。住建部、科技部等在全国推进了三个批次、共计约277个智慧城市(区、县、镇)试点工作。随着政策红利的释放，以及市场的需求的提升，我国智慧城市将迎来新一轮快速发展的机遇，未来我
7、国智慧城市建设市场规模估计有4万亿元人民币，其潜力将在“十三五”集中释放。 新一代“网格化+”智慧城市综合信息服务与运营项目，是以网格化管理理念为核心，以云计算、移动互联网、物联网、大数据等新技术为手段，以智信平台、智云平台、全时空平台为基础，将精细管理的模式延伸到智慧城市的相关应用领域，如智慧城管、智能泊车、智慧管网、平安城市、智慧医疗、智能交通等，实现智慧城市各领域由粗放式管理到精细化管理转变， 由运动式管理到常态化管理转变，由经验型管理到科技型管理转变，构建“网格化+”智慧城市生态系统，推动城市精细化、智慧化、现代化管理。 公司涉及的主要细分应用领域情况分析如下： 1、智慧城管市场分析
8、1、智慧城管市场分析 随着中国经济的高速发展，城市化进程日新月异，城市规模不断扩大、城市各类设施等管理要素快速增加，城市的社会结构日趋复杂，阶层群体间的矛盾冲突逐渐增多、社会形状愈加活跃，群众的诉求不断提升，群众的维权意识也在逐步增强。基于物联网、云计算、新一代网络通信技术和高性能数字技术等新一代信息技术的“智慧城市”建设能有效的解决我国目前城市化进程所面临的主要问题。推进“智慧城管”的建设，即实现城市各类资源的高度共享、各业务单元的协同联动、快速反应和精确管理，全局统筹指挥、独立全面过程监督考核，面向行动、支撑一线，以人为本、强化服务的智能化城市管理模式。2014 年，八部委联合发布了关于促
9、进智慧城市健康发展的指导意见，明确了智慧城市 2.0 时代的顶层设计方案，提出“到 2020 年我国将建成一批特色鲜明的智慧城市”。2014 年我国智慧城市市场规模达 131 亿美元，未来，智慧城市建设的政策红利将逐步释放，智慧城市市场也将超过 4 万亿人民币。“智慧城管”作为“智慧城市”的重要组成部分，在随着智慧城市的推广普及，未来“智慧城管”的市场需求将会保持快速增长。 2、智能泊车系统市场分析 2、智能泊车系统市场分析 随着城镇化的快速发展，居民生活水平不断提升，在国内私家车迅速增长的情形下，一些大城市面临“车多位少”的困境，迫使很多车主直接停在道路上，这一方面影响交通畅通，带来安全隐患
10、，也不利于车辆的管理，车辆容易被破坏或者偷盗，给车主带来财产损失。另一方面，大量的经营性停车场却存在长期空置的问题，近五成停车泊位并没有得到合理利用。另外随着城市停车场规模也日益大型化，加之服务车辆繁多，人工管理的效率和可靠性难以满足其在管理上提出的要求。与此同时，可以有效解决泊位资源重组的智慧停车场整体覆盖率不足十分之一。数据机构艾瑞发布的首个中国城市智慧停车指数报告显示，北上广深四城市停车位平均缺口率达 76.3%，北京只有三成多车辆有固定正规车位，深圳则不到两成。而与此同时，停车场泊位平均空置率却高达 44.6%、可有效重组车位资源的智慧停车场覆盖率不足一成。 我国北上广深城市停车场泊位
11、现状 我国北上广深城市停车场泊位现状 数据来源：艾瑞咨询 众所周知，停车场智能管理系统能够很好地管理停车场秩序，有效地促进停车场有限车位利用率的提高， 缓解停车难题， 因此其需求将不断地上升。 随着“互联网”的兴起，“互联网停车”的深度融合，以智慧停车场、停车 APP 等为代表的“互联网停车”新业态迅速发展。目前，智慧型停车场覆盖率仅为 7%。发展的滞后性与需求的迫切性形成了鲜明的对比，同时，也可以看出智慧停车未来的市场潜力非常大。根据前瞻产业研究院的调查显示， 2015 年我国智能停车场系统市场规模预计超过 50 亿的规模，中国智能停车场系统以每年 21%的增速发展，市场前景十分广阔。 3、
12、智慧管网市场需求 3、智慧管网市场需求 近年来，随着城市化进程的快速发展，城市人口的增加，我国城市地下管线的建设规模不断扩大。根据2011 年中国城市建设统计年鉴 ，截止 2011 年年底，包括城市供水、排水、燃气、电力、供热等市政地下管线长度已经超过 148万千米，是 1990 年的管线总长的 8.16 倍。据新华网 2015 年 10 月 20 日报道，全国现有的市政基础设施地下管线长度已超 172 万千米。 1990-2014年城市市政地下管线长度18148172040801201602001990年2011年2014年万千米复合增长率复合增长率10.5%复合增长率复合增长率5.1%数据
13、来源：中国城市规划协会地下管线专业委员会 数据来源：住建部 相对应的城市地下管线建设长度的快速增加，但是管理水平不高等问题凸出，一些城市相继发生内涝、管线泄漏爆炸、路面塌陷等事件，严重影响了人民群众生命财产安全和城市运行秩序。 2014 年 6 月 14 日，国务院办公厅印发了关于加强城市地下管线建设管理的指导意见 ，文件强调，城市地下管线是保障城市运行的重要基础设施和“生命线”。为此，国家制定了相应的目标任务和时间表： 时间时间 目标任务目标任务 2015 年底 完成城市地下管线普查，建立综合管理信息系统，编制完成地下管线综合 规划。 2015-2020 年 完成城市地下老旧管网改造，将管网
14、漏失率控制在国家标准以内，显著降 低管网事故率，避免重大事故发生。 2015-2025 年 建成较为完善的城市地下管线体系，使地下管线建设管理水平能够适应经 济社会发展需要，应急防灾能力大幅提升。 根据中国航天科工集团第二研究院技术估算， 地下管网“智慧化”每公里预计花 10 万元， 而我国市政基础设施地下管线目前仍以每年近 10 万千米的速度递增。 4、平安城市视频监控系统市场规模 4、平安城市视频监控系统市场规模 近年来， 随着“智慧城市”的建设及“物联网”产业的兴起， 以及网络带宽、计算机处理能力和存储容量的迅速提高，以及各种视频信息处理技术的出现，全程数字化、网络化的视频监控系统优势愈
15、发明显，其高度的开放性、集成性和灵活性为视频监控系统和设备的整体性能提升创造了必要的条件。 城市远程视频监控系统是衡量一个城市现代化管理水平的重要体现， 是实现一个城市安全和稳定的重要措施。 建设合理、 有效的城市远程视频监控管理系统，可以使政府管理部门在第一时间发现问题、提出应对措施及应急预案，从而为社会的稳定、 团结， 人民生活的安定， 国民经济的健康、 快速发展提供有力的保障。 “十二五”期间，安防产业继续保持快速增长的态势，未来我国安防产业市场容量巨大。根据中国安防行业“十二五”发展规划 ， “十二五”期间，“平安城市”、“科技强警建设工程”、“3111 工程”等重大公共工程项目将继续
16、加大实施力度， 平安城市建设在全国兴起期间， 2015 年安防行业总产值将达 5000亿元。平安城市对各类安防产品的需求比例为，监控系统 28%、GPS 及智能交通相关产品 13%、防盗报警 9%、警察装备 19%、刑侦器材 15%、生物识别及智能卡5%、其它 11%。随着“天网工程”建设的实施，视频监控系统的占比会进一步的提升。 5、智能交通市场需求 5、智能交通市场需求 近年来，随着我国城市化进程的推进和机动车数量的快速增长，城市道路交通量不断增加，各种交通问题凸现，交通拥堵成为影响大城市居民出行的首要问题，交通事故数量呈上升趋势，机动车尾气污染成为城市大气污染的主要来源。这些交通问题对经济发展造成了巨大的损失。2015 年 4 月荷兰交通导航服务商TomTom 发布了全球拥堵城市排名,中国成为拥堵名单中的大户在全球最拥堵 100 个城市中，中国大陆有 21 个城市上榜，其中北京位列全球最拥堵城市第15 名。 发展智能交通可保障交通安全、缓解拥堵难题、减少交通事故。智能交通可使车辆事故率降低 20%以上，每年因交通事故造
