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1、1 关煤2016026 号签发人：陶水平安全生产隐患排查、治理及报告制度第一章总则第一条为了规范我矿隐患排查和治理工作，使我矿隐患排查和治理更有针对性， 对隐患整改方案和措施的编制更加专业化，更加符合现场实际，及时消除安全生产隐患，更好的落实安全生产责任，预防安全生产事故的发生， 依据 煤矿重大生产安全事故隐患判定标准、山西省煤矿安全生产隐患排查制度及公司下发安全隐患排查、治理及汇报制度和煤矿安全生产隐患认定办法结合我矿实际情况，特制订本制度，望各单位认真执行。2 第二章领导组织和责任分工第二条成立隐患排查治理汇报领导小组组长：陶水平副组长：赵全保高文平石荣亚李振跃任金保成员：刘新平李国强邢广
2、通王瑞山景茂奉苏晓光薛东郭照照赵志龙汪小龙马德国白继斌刘茂林穆爱军 马在彬石海全孙寨平周玉春郭俊芳隐患排查治理领导小组下设办公室（安监科），安监科负责日常工作。第三条 职责分工1、矿长是安全生产隐患排查治理第一责任人，对全矿安全生产隐患排查治理工作全面负责。2 、技术矿长负责牵头，组织各专业副总及各单位主要负责人，本着安全第一、预防为主的原则，对全矿各个专业进行隐患排查，确保隐患排查落实到位。3 、安全矿长要负责督查隐患排查、治理及隐患等级确认工作，要求按照分级、分类的原则进行治理，并建立和完善相关档案。4、其他各分管矿长负责组织专业范围内的安全隐患排查及B级隐患的治理工作，对分管范围内的安全
3、隐患排查治理工作全面负责。5、安监科负责监督安全隐患的排查、整改、落实、统计、考核和上报工作。3 6、各科室、区队主管是本科、队安全生产隐患排查治理的第一责任人，负责对本科、 队分管范围内的隐患排查及C级隐患排查治理工作。7、各区队班组长是本施工区域当班安全生产隐患排查治理的第一责任人，负责管辖范围内的安全生产隐患排查及D级隐患治理工作。8、发现隐患需要资金保障的及时向各自负责的责任部门申请。9、发现重大隐患要及时通报，监督整改。10、培训中心定期组织开展隐患教育培训。第四条专业划分及组织机构为了积极做好采掘、机电运输、地测防治水、一通三防及瓦斯治理专业的安全管理工作， 配合上级部门的开展的专
4、项检查活动，以上四个专业成立专门组织机构。各专业（项）每月至少开展三次隐患排查治理活动，切实做到真排查、真整治，把隐患排查工作落实到实处。各专业每旬开展活动后两日内把隐患排查整治情况报送安全科备案。每次上级部门专项检查，专业组要组织好陪检人员，认真记录领导、专家提出的问题。 资料整理的原则是谁陪检谁负责，打印成电子版后交资料员汇总。1、采掘专业组组长：石荣亚副组长：王瑞山苏晓光 景茂奉成员：刘荣贵石海全 郭俊芳 周玉春杨文豪 卫崴 张涛2 、机电运输专业组4 组长：李振跃副组长：刘新平吴理想成员：吕霜马在彬孙寨平 刘彦峰 韩建光 王保峰白勇勇马增 郭俊芳 周玉春3、地测防治水专业组组长：高文平
5、副组长：邢广通景茂奉成员：刘茂林刘艾兴 徐威 刘伟4、一通三防及瓦斯治理专业组组长：任金保副组长：李国强郭照照成员：张飞薛治平乔鹏 田彦龙以上各专业要以专业为单位， 认真制定详细的活动实施方案，明确活动的时间和内容， 并有具体的奖罚措施， 以正式文件下发各相关单位贯彻执行。第三章安全生产隐患的分类及分级第五条隐患的分类及分级1、矿井安全生产隐患分为采煤、掘进、机电、运输、通风、地测防治水、安全管理、其它等类别。2、 安全生产隐患必须实行分级管理， 排查出的隐患要认真评估、疏理分类。按危险程度分为重大事故隐患、严重隐患、一般隐患和轻微隐患四等，按解决难易和处理责任对应划分为A、B、C、D四级分5
6、 别登记建档。A级：危害程度和整改难度大， 技术上、资金上矿难以整改解决，需由公司支持帮助， 由煤业及公司归口业务部室牵头督办整改治理的隐患；B级：危害程度和整改难度较大，技术上、资金上区队难以整改解决，需由公司及矿负责整改治理的隐患；C级：危害程度和整改难度较小，科室区队组技术水平和资金能够进行整改治理的隐患。D级：可以当场或当班进行整改，由班组负责治理的隐患。3、安全生产隐患认定按照山西华润联盛能源投资有限公司煤矿重大隐患认定办法执行。第四章“五级”隐患排查时间及要求第六条我矿在隐患治理上需落实岗位、班组、区队、专业、矿五级安全隐患排查制度，必须形成层层重视、纵横交织的隐患排查网络体系，切
7、实把隐患消灭在萌芽状态，保障了矿井安全。（一）岗位隐患排查。要求施工人员交接班前后30 分钟为岗位隐患排查整改时间， 在该段时间未处理完隐患不得从事与处理隐患无关的工作，安监员对岗位隐患排查及处理情况进行监督考核。（二）班组隐患排查。班组长交接班前后30 分钟为班组隐患排查整改时间，在该段时间未处理完隐患不得安排施工人员从事与处理隐患无关的工作，隐患不整改合格不能从事其他施工。（三）队组隐患排查。每天由队长主持召开区队隐患排查会，对6 上天的隐患整改处理情况进行总结，对施工现场存在的隐患和当天隐患进行详细排查。（四）专业隐患排查1、机电运输专业于每月5、15、25 日，由机电副总或机电科长负责
8、组织各单位机电区长或机电班长进行隐患排查，对查出的问题由机电科汇总，下发整改通知单，并按照整改期限落实考核。2、地测防治水专业于每月7、17、27 日，由技术副总或技术科长负责组织各采掘区队、 钻机队主要负责人参加， 对查出的问题由技术科负责汇总，下发整改通知单，并按照整改期限落实考核。3、一通三防及瓦斯治理专业于每月8、18、28 日进行组织隐患排查，由通防副总或通防科长负责组织各单位主要负责人参加，对查出的问题由通防科负责汇总， 下发整改通知单， 并按照整改期限落实考核。（五）矿井隐患排查。每月的1、11、21日由矿长负责、技术矿长牵头，采掘专业同步安监科组织各分管副矿长和副总及各科室领导
9、参与，针对全矿隐患治理情况进行督查；并对井上下所有区域进行隐患排查，排查出的安全生产隐患由安监科汇总梳理，并进行分类建立档案，下发整改通知单，并按照整改期限落实考核。（六）各类隐患（问题）在整改时限到期，按时限上报安监科备案，直至隐患消除。未能按时整改隐患，必须已书面澄清原因，说明逾期时间，否则视为没有整改。对当月排查出的A、B级隐患在每月 25 日前分类汇总，由安监科负责上报到公司安全监察部。7 第五章隐患治理的闭合及档案管理第七条隐患管理 1、隐患排查、治理、验收、反馈各时段结果必须有责任人把关负责， 首先区队组织验收人员验收，专业科室负责监督落实整改后报分管矿领导签字，由安监科组织人员验
10、收， 直至隐患消除，真正做到隐患治理的闭合管理。2、各类隐患在相应的层面必须逐级进行登记、建档。3、对需要长时间治理消除的隐患，涉及专业必须制定切实可行的安全技术措施，并按程序进行审批，保证隐患治理期间的安全，直至消除隐患。4、对于隐患治理的检查验收。由安全矿长牵头，安监科负责组织，各分管矿长及职能科室参加，检查验收要有专门记录、备查。5、A、B级隐患成立整改领导小组，进行专项治理，专项验收领导小组跟踪闭合； C 、D类隐患由安监科下发隐患整改通知单进行整改治理，并跟踪落实验收闭合；做到有排查、有落实、有整改、有验收、有复查的闭合管理。第六章考核办法第八条 1 、 各专业分管矿长必须牵头正常开
11、展专业隐患排查活动，技术矿长必须按时牵头组织开展矿隐患排查分析活动，否则罚款 1000元/ 次。2、安全矿长对隐患排查治理工作开展情况督查验收落实不到位的，给予 1000元/ 次处罚。3、各专业分管矿长对本职范围内的安全隐患排查治理整改监督8 不到位的，给予 1000 元/ 次处罚。4、每次隐患排查活动各单位不得缺席，不得请假，不得迟到和早退，否则给予责任单位主管科队长罚款200 元/ 次5、各责任单位对各级排查出的隐患要按要求及时整改，对不及时整改或整改不到位的，给予责任单位500 元/ 条处罚，另给责任单位负责人 200 元/ 条处罚。6、对于各级检查隐患（问题）整改不到位，无客观原因（出
12、具书面通知由安全矿长同意说明原因）、重复出现的，给予500 元/ 条处罚。7、对不按本制度要求进行隐患排查、上报、整治、反馈和建档管理的单位处罚 200 元/次；并给予单位负责人处罚100元/ 次。8、 对隐患排查不认真， 出现重大隐患（A级、B级）未及时发现，由公司检查发现 A级隐患，处罚技术矿长、安全矿长、所属专业分管矿长及安全、调度、技术单位负责人每人2000 元/ 条，B级 1000元/条，对责任单位处罚2000 元/条。对出现 A、B级隐患的单位，不按时、按要求整改的， A级隐患每条罚2000 元，B 级隐患每条罚1000元。9、对 C、D级隐患，接到隐患整改通知未能按时间整改、整改不积极、整改不到位、隐患整改“通知单”不及时按时反馈的，给予责任单位处罚 500 元/条，并给单位负责人处罚200元/ 条。10、 对于个人发现重大隐患能够及时汇报或及时制止“三违”的，给予个人 50500 元奖励。9 12、安监科组织不定期对岗位、班组、区队、专业进行检查，是否建立档案并进行隐患（问题）排查，对未建立或未排查的给予单位（专业）责任人罚款200 元，给予责任单位罚款2000元。13、依本规定所罚款额全部充入矿安全活动基金，奖励从该基金支出。14、对本规定的执行考核情况，矿将在相关人员月度工资中进行兑现。山西兴县华润联盛关家崖煤业有限公司二一六年三月一日
