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财务报销程序财务报销程序 1将原始票据粘贴好后，按规定程序办理审批手续。经办人、审批人等应在原始凭证 右面右下角或右上角签字。差旅费报销单、领款单等自制原始凭证在规定的位置签字。 2 2 规定程序办好各种手续后，持审批好的单据和经费使用卡到财务处办理报销 手续。 财务报销流程图：已粘贴好的原始报销单据1000 元以下所在处 （室）系 （部）领 导审批财务处主管会计审核财务处主管会计审核持经费卡到财 务处出纳柜下 预算指标、报 账已粘贴好的原始报销单据1000-3000 元所在处 （室）系 （部）领 导审批财务处主管会计审核财务处处长审批主管财务副校长审批持经费卡到财 务处出纳柜下 预算指标、报 账已粘贴好的原始报销单据3000 元以上所在处 （室）系 （部）领 导审批财务处主管会计审核财务处处长审批主管财务副校长审批学校校长 审批持经费卡到财 务处出纳柜下 预算指标、报 账
