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1、食品安全管理制度 1 / 20食品安全管理制度食品安全管理制度目录目录1、 从业人员健康管理制度和培训管理制度2、 食品安全管理员制度3、 食品安全自检自查与报告制度4、 食品供应商遴选制度5、 食品经营过程与控制制度6、 营业场所及设施设备清洗消毒和维修保养制度7、 进货索证、索票制度8、 进货查验和查验记录制度9、 食品贮存管理制度10、食品销售卫生制度11、食品展示卫生制度12、食品用具清洗消毒制度13、卫生检查制度14、废弃物处置制度15、食品安全突发事件应急处置方案食品安全管理制度 2 / 20食品安全管理制度食品安全管理制度第一章第一章 从业人员健康管理制度和培训管理制度从业人员健
2、康管理制度和培训管理制度1、食品经营人员必须每年进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作，不得超期使用健康证明。2、食品安全管理人员负责组织本单位从业人员的健康检查工作，建立从业人员卫生档案。 3、患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。4、对新参加工作及临时参加工作的从业人员进行食品安全知识培训，合格后方能上岗。5、在职从业人员每年应进行食品安全培训，培训情况应记录。6、食品安全管理人员具备高中以上学历，有从事食品安全管理工作的经验，参加过食品安全管理人员培训并经考核合格，身体健康
3、并具有从业人员健康合格证明。食品安全管理人员每年接受不少于 40 小时的集中培训。7、食品安全教育和培训针对每个食品加工操作岗位分别进行，内容包括法律、法规、规范、标准和食品安全知识、各岗位加工操作规程等。第二章第二章 食品安全管理员制度食品安全管理员制度 1、制定本单位食品卫生管理制度和岗位卫生责任制管理措施。2、制定本单位食品经营场所卫生设施改善的规划。3、按有关发放食品流通许可证管理办法，办理领取或换发食品流通许可证，无食品流通许可证不得从事食品经营。做到亮证、亮照经营。4、组织本单位食品从业人员进行食品安全有关法规和知识的培训，培训合格者才允许从事食品流通经营。5、建立并执行从业人员健
4、康管理制度。6、对本单位贯彻执行食品安全法的情况进行监督检查，总结、推广经验，批评和奖励，食品安全管理制度 3 / 20制止违法行为。7、执行食品安全标准。8、协助食品安全监督管理机构实施食品安全监督、监测。第三章第三章 食品安全自检自查与报告制度食品安全自检自查与报告制度1、食品安全员负责日常食品安全自检自查并报告。自检自查内容包括个人卫生、清洁与消毒、温度控制、虫害控制、交叉污染、标识和可追溯性、产品监控、记录等。2、进货查验人员负责收货区的自检自查，包括产品的标识、质量、包装、清洁、包材、添加剂等，并配合食品安全员的检查。3、各部门、各门店负责人，负责整体公共区域和虫害控制的自查工作，将
5、检查结果汇总记录，并配合食品安全员的检查。5、工程拓展部和养护员负责各种设备设施的自检自查，必须保证设备设施正常运转，并将检查结果填写在每月维修记录表中。6、食品安全员应定期对所有食品安全相关工作进行自查，并形成自查报告，报告给企业负责人。7、企业负责人应仔细阅读自查报告中的问题，并跟进相关部门和人员进行整改。第四章第四章 食品供应商遴选制度食品供应商遴选制度一、目的：一、目的：规范公司采购部门供应商的管理流程，建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。二、二、职责：职责：采购部、质量部、财务部、总经办等部门，对本制度的执行负责。三、范围：三、范围：
6、采购部对于供应商的遴选管理。四、程序四、程序（一）供应商的分类（一）供应商的分类：按照采购策略，对供应商分类如下：表 1 供应商分类表编号编号供应商类型供应商类型分类特征分类特征1战略供应商与其有着长期稳定、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应 商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在 和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条 件：食品安全管理制度 4 / 20编号编号供应商类型供应商类型分类特征分类特征（1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、 采购价格（或不固定价格）等内容； （2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格
7、时， 则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比 价工作； （3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无 需再行签订采购合同。2优先供应商针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应 商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但 其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势， 总体绩效较好，符合以下条件： （1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格； （2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已 包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作； 反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）同时，根据采购合同有关规定
8、确定需要签订采购合同时，需 就该笔采购签订单独的采购合同。3普通供应商与其有过合作或交易，但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式 供应商。需就每次采购申请进行采购询价、比价，然后根据有关规 定签订单独的采购合同。4临时供应商在现有合格供应商数据库中，不存在采购需求物料的供应商；但是 采购紧急，没有时间开发新的供应商，执行常规的询价比价过程， 而采用的供应商。5淘汰供应商公司根据供应商定期评估结果，确定不再与其进行交易的供应商。 同时，在采购系统中供应商选择时不允许选择。6黑名单供应 商公司根据供应商定期评估结果，发现有欺诈、舞弊或诚信不佳的行 为，确定需要提请采购职能部门注意，不再与其进行交易
9、的淘汰供 应商。（二）供应商（二）供应商的调查评估的调查评估1 1、首营供应商的调查评估、首营供应商的调查评估（1）采购部实施采购前，应对潜在（有合作意向的）供应商进行调查工作，目的是了解供应商的质量保证体系和各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。（2）由采购部、质量管理部等相关部门人员组成供应商调查小组，对供应商实施现场调查评估，并填写供应商调查表 。（3）评价结果由各部门提出并形成统一的建议，供质量负责人、总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。食品安全管理制度 5 / 20（4）未经过供应商调查认可的厂商，除总经理特准外，不可成为本公司的供应商。（5）对供应商的调查评估包括价格
10、评估、技术评估、品质与质保能力评估等，所需考虑因素如下：A、 价格评估：价格评估：对于供应商所提供的物料价格，采购部应评价原料价格、加工费用、估价方法和付款方式。B、 技术评估：技术评估：对于供应商的生产技术，技术部应评价技术水准、技术资料管理、设备状况及工艺流程与作业标准。C、 品质与质保能力评估：品质与质保能力评估：对于供应商的品质，采购部应评价品质管理组织与体系、品质规范与标准、检验方法与记录、纠正与预防措施等。表 1 供应商调查评估表供应商调查评估表供应商编号供应商名称调查时间调查次数调查评估项目得分评分说明调查评估者备注材料价格加工费用成本付款方式技术水准资料管理设备状况质量跟踪服务
11、到货及时性 及时性 到货率合计2 2、供应商的定期评估、供应商的定期评估（1）供应商定期评估小组成员至少应包括：采购部经理、质量管理部经理、财务部经理、质量负责人、企业负责人。采购部负责召集和主导供应商定期评估小组的工作。（2）除已淘汰供应商外，供应商评估至少每年进行一次。具体的，除定期评估外，还食品安全管理制度 6 / 20可以在项目完成后进行项目评估。若供应商的交货期、产品品质、产品价格或售后服务等产生重大变化时，应及时对供应商做出评估。表 2 供应商定期评估表供应商定期评估表供应商定期评估表说明：说明： 1：本评估表目的是对合作供应商的绩效的综合评估，以持续提高供应商 2：评估相关规定详
12、见供应商管理制度，绩效评估相关责任部门必须本着客观公正进行评估。 3：本表中，除特别注明“非必填项目”外，所有项目必须完整填写。 4：对本评估表存在任何疑问和建议，可咨询采购部。供应商基本信息供应商基本信息供应商名称：填写供应商全称，必须与系统中供应商名称一 致供应商编号： 填写供应商完整编号，必须与系统中供应商名称一致供应商所属物料种类：填写供应商主要所属类别，与系统中保持一致，如建材类供应商供应商目前等级： 目前在系统中所属的级别，如 A 类供应商评估周期：评估周期，如 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日评估内容评估内容评分类别评分类别/ /权重权重评分项目评
13、分项目得分得分(0-5(0-5 分）分） 价格下降率 价格弹性每天报价时价格50% 价格透明度评估其他说明：评估其他说明：非必填项目，如有需要单独说明事项，可另做文字说明。评估部门： 价格评估一般供应商管理组 评估人： 评估人签名 评估日期：填写评估 日期付款条件20% 付款账期 付款条款弹性评估其他说明：评估其他说明：评估部门： 评估人： 评估日期： 供货及时性 到货率交货15% 送货弹性食品安全管理制度 7 / 20 退货难易度评估其他说明：评估其他说明：评估部门： 评估人： 评估日期：品质及服务15% 符合 ISO 等专业质量标准认证 产品质量稳定性 问题处理的及时性 紧急应对能力 增值
14、服务 对祈福重视度评估其他说明：评估其他说明：评估部门： 评估人： 评估日期：诚信 是否存在不诚信记录评估其他说明：评估其他说明：评估部门： 评估人： 评估日期：评估结论评估结论：审批人： 数据维护人： （3）供应商定期评估及分类方法：首先，评估人员需确定具体评估指标及其相应的权重（） ，权重之和为 100；然后，评估人员给各个评估指标打出考核分数，分值为 5 分到0 分的整数，参考标准详见 Error! Reference source not found.；其次，该供应商的总得分=；最后，根据供应商评估结果对其进行分类：各评估人员的考核分数指标权重 总评估人员总数得分在几分以上（含）的供应商评为优秀供应商，采购交易时应予优先考虑，建议其所属供应商类型为框架协议供应商或价格备忘录供应商；考核总分在几分（含）-几分（不含）的供应商评为符合要求供应商，可
