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1、技技术术开开发发部部 TS16949 质质量体系运行量体系运行评评价表价表评价时间： 年 月 日序号项 目分值自查扣分检查扣分扣分原因（详细记录）一、一、质质量方量方针针1本部门质量/环境方针、目标、质 量/环境职能的宣传、贯彻情况。52本部门有年度工作计划及组织措 施计划吗？质量工作计划及组织 措施计划具体、可行，按节点检 查，有记录，按节点完成。53部门是否定期地对本部门的工作 进行了分析与总结？针对工作中 存在的问题是否采取过纠正措施 或预防措施？有什么效果？3二、培二、培训训4是否有部门年度培训计划？培训 是否按计划实施？35培训是否有记录？26培训效果有无定期评价？2一、一、APQP
2、7对新产品/改型产品的立项情况；38任命项目组长，项目组成立；39确定组织结构、成员职责、沟通 计划；1010顾客需要评审；511特殊特性的识别和确定；1012过程流程图（新产品、老产品）；513DFMEA；514PFMEA；515控制计划：样件、试生产、生产新 老产品；516项目（网络）计划及跟踪；517顾客里程碑节点；318测量系统分析；319新增设备、工装、检测设备；320初始过程能力研究521样件生产总结；522试生产总结；523提交 PPAP：顾客不要求时，内部 技术、质量批准；1024批量生产总结；525各阶段用会议记录连接；226环保、安全策划记录227开发成本策划及跟踪328场
3、地平面布置图229风险评估及可行性评审记录3二、二、PPAP3019 项要求1031顾客特殊要求5 三、技三、技术术文件及文件及质质量量记录记录管理管理32技术文件清单；533技术文件分类：如产品图纸、过 程流程图、FMEAS、控制计划、 工艺、检验规程、操作作业指导 书、工时定额、工装图纸、产品标准等；334各类文件的编制、批准、发放/发 放范围、更改、更改在生产中实 施日期的记录、作废、留用等；535技术文件更改评审；顾客资料的 评审：在 7 个工作日内；336特殊特性标识337外来标准一览表；238顾客图纸的转换；539其余按技术文件管理办法；540记录的填写要按记录表格的要求 填写齐全
4、，无漏项，字迹要正规， 数据要真实，要有签名/印章，有 明确的保存期限。记录不得修改， 若需修改要经批准签字，并做出 标识。5说说明：明：1、如何扣分：在检查中，发现被查项所有工作都未开展得 0 分；有一项工作内容未做或有一项不合格项，扣该项分值的 50%；做了但不规范的，一项扣该项的 30%-40%。2、如何计算得分：在检查过程中，被查单位的得分应为：得分=实际得分/总分数100；如果为抽查，则得分为：抽查得分=抽查项实际得分/抽查项总分数100；3、如何考核：如果第一阶段检查综合得分在 85 分以下的，为未达标；单位未认真开展自查，且自查评分与公司检查评分相差 15%以上的，为自评不认真；每发现一项不合格项，要进行单项考核；对“未达标”、 “自评不认真”和单项不合格的，将按公司质量考核实施细则进行考核。
