《如家连锁酒店---酒店采购流程p8---如家连锁酒店(nxpowerlite)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《如家连锁酒店---酒店采购流程p8---如家连锁酒店(nxpowerlite)（8页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 酒店采购流程酒店采购流程 如家连锁酒店如家连锁酒店 目录目录 订单管理流程（总部采购订单管理流程（总部采购/ /新店订单）新店订单） 酒店采购物品发货流程酒店采购物品发货流程 酒店采购物品收货流程酒店采购物品收货流程 酒店餐饮小商品出库流酒店餐饮小商品出库流 酒店餐饮小商品入库流程酒店餐饮小商品入库流程 中央采购物品差异处理流程中央采购物品差异处理流程 职位任务职位任务- -Task 订单管理流程（总部采购订单管理流程（总部采购/ /新店订单）新店订单） 步骤步骤-Steps 标准标准-Standard 提示提示-Tips 1、做订单、做订单 采购经理在采购系统平台中做订 单，订单打印出交采
2、购部经理签 字审批后， 报运营总监审核签字， 由采购经理归档保管。 2 2、将订单发给供应商、将订单发给供应商 订单通过邮件发给供应商，同时 保留供应商的确认回复件。 3、将订单发给相关新店、将订单发给相关新店 店长店长 订单同时通过邮件发给相关的新 店店长。 新店根据订单明细收货， 货到 48 小时内在采购系统平台输入实际到货数量。 4 4、付款时提供资料给财、付款时提供资料给财 务务 付款时提供下列资料给财务： 1 有运营总监签字的订单 2 系统中打印的由收货店完成的 收货单 3 发票 4 付款申请单 职位任务职位任务- -Task 订单管理流程（各门店订单管理流程（各门店/ /已开业店补
3、货订单）已开业店补货订单） 步骤步骤-Steps 标准标准-Standard 提示提示-Tips 1、提出采购申请、提出采购申请 由采购申请人将申购物品输入采 购平台 采购申请人为各酒店指定的一名固定值班经理 2、店助审批、店助审批 酒店店助在中央采购平台上对订 单数量进行审批 若酒店没有店助， 则指定另外一名固定值班经理对订单数量进行审批 3 3、会计核价、会计核价 由会计在中央采购平台上对订单 进行核价 4 4、店长审批、店长审批 核价确认后，会计打印如家设 备/物品采购申请单 ，交店长签 字审批 会计凭店长签字后的如家设备/ 物品采购申请单在中央采购平 台上进行“申购完成”操作，生 成并
4、打印订单 超过审批权限， 报上级主管领导审批 会计必须将相应领导审批后的邮件作为附件保留 3、将订单传真给供应商将订单传真给供应商 由会计将订单传真给供应商 传真后，订单原件交申请部门负 责人保存，以便收货 4 4、输入实际到货数量、输入实际到货数量 货到 72 小时内， 由采购申请人在 采购系统平台输入实际到货数 量。 采购申请人同上 5 5、付款、付款 付款按现行正常流程。 职位任务职位任务- -Task 酒店采购物品发货流程酒店采购物品发货流程 步骤步骤-Steps 标准标准-Standard 提示提示-Tips 1.1. 提出申请提出申请 物品使用部门负责人提出领用申 请 申请人填写出
5、库单 如店长因工作需要申请耗品，则统一由财务申领 申请人至仓管处填写 2 2店长审批店长审批 申请人将填写后的出库单交 店长审批，并由店长签字 3 备货备货 物品保管员根据店长审批后的 出库单，准备相应货品 4 4 发放物品发放物品 物品保管员根据使用部门负责人 的申请发放相应货品 5 5填写出库单填写出库单 物品保管员在发货后填写出库 单，并签字 出库单一式三联：存根联、会计联、使用部门联 6 6签收签收 货品领用负责人领用后，在出 库单上签字确认 7 7单据保存单据保存 出库单为订本式、连号 存根联留在出库单装订本上，由物品保管员保存；会计联由财务保存； “使用部门” 联由申请部门负责人保
6、存 附： 职位任务职位任务- -Task 酒店采购物品收货流程酒店采购物品收货流程 步骤步骤-Steps 标准标准-Standard 提示提示-Tips 2. 单据核对单据核对 货运公司将货物送达后，收货人 必须核对货运送货单上的订 单编号是否与酒店采购平台上的 订单编号一致 货运公司将订单复印件带至酒 店，收货人必须将其与原订单核 对 若编号不一致， 收货人应与酒店订货人员或公司中央采购经理联系 2 收货收货 核对编号一致后，收货人在货 运送货单上签字 货运送货单一式两联，签收后分别由收货人和货运公司保存 3 3 开箱核查开箱核查 申购货物的值班经理和相关部门 负责人核对实物是否与酒店订单
7、细目一致 由核实人填写订单原件中的“实 收数量”并签字确认 核对货品数量、 品种、 规格、质量等 在采购平台完善此功能之前，请在订单旁填写实收数量 4 4 财务入账财务入账 申购货物的值班经理必须在到货 后的 72 小时内， 根据核实后的实 际到货，输入中央采购平台生成 最终订单 （视同 收货单 及 入 库单 ） 打印最终订单（2 份） 财务将货运送货单 、填写“实 收数量”后的酒店订单、最终订 单和发票作为入账凭证，进入付 款流程 若货物发生短缺、 质量问题或损坏等， 执行差异处理流程 若到货时间距月底不足 72小时， 必须予到货当月入账 一份财务保存， 一份由核实人保存 5 5单据保存单据
8、保存 财务保存 货运送货单 、 填写 “实收数量” 后的酒店订单、最终订单和发票 合订归档 职位任务职位任务- -Task 酒店餐饮酒店餐饮/ /小商品出库流程小商品出库流程 步骤步骤-Steps 标准标准-Standard 提示提示-Tips 3.3. 餐饮出库餐饮出库 餐饮原材料：每月月底经餐厅负 责人及酒店出纳盘点后，由餐厅 负责人填写出库单 酒水：每天的餐厅餐厅酒水交 接表视同餐饮酒水出库单 出库单 中每项物品总数=月度入库单每项物品总数实际盘存数+上月该物品盘存数 2 小商品出库小商品出库 每天的前台小商品销售交接班 表视同小商品出库单 附： 餐厅酒水交接表.do c职位任务职位任务
9、- -Task 酒店餐饮酒店餐饮/ /小商品入库流程小商品入库流程 步骤步骤-Steps 标准标准-Standard 提示提示-Tips 4. 申购申购 申购人填写物品申购单，交 店长签字审批 审批后，申购人通知供应商供货 申购人为部门主管或以上级别人员 2 收货收货 到货后，申请人收货并保存货 运送货单及发票 若酒店与供应商非当日付款， 则没有发票， 保存 货运送货单即可 小商品采购，保留其收银条 3 3 验货验货 申购货物的部门负责人及分管值 班经理核对实物是否完整无缺损 核对货品数量、 品种、 规格、质量等 申购人与验货人不能为同一人 4 4填写入库单填写入库单 申购人和验货人在验货后在
10、酒店 财务处即时填写入库单并签 字 入库单一式三联：存根联、会计联、仓库联 5 5 财务入账财务入账 申购人将签字后的 入库单 、货 物运送单 、 物品申购单和发 票交至财务处 财务将 入库单 、货运送货单 、 物品申购单和发票作为入账 凭证 6 6单据保存单据保存 酒店财务将货运送货单 ， 入 库单 、 物品申购单和发票合 订归档 若酒店自采物品为小商品，其收银条视同 货运送货单 入库单流向 存根联：留在入库单装订本上，财务保管 会计联：交财务保存 仓库联：申请人保存 附： 职位任务职位任务- -Task 中央采购物品差异处理流程中央采购物品差异处理流程 步骤步骤-Steps 标准标准-Standard 提示提示-Tips 1、清点验收、清点验收 物品到店应及时完成清点验收工 作 如物品无数量和质量问题，请在 72 小时之内将收货数量输入采购平台， 完成收货记录填写。 2 2、联系供应商、联系供应商 如采购物品有质量或数量问题， 酒店应在 72 小时之内将差异情 况书面说明传真给供应商 酒店付款后，不能退货 如果是低值易耗品且对日常运营无明显影响的， 则无需调换， 直接在付款时予以扣除。 如果因为酒店原因多订之数量， 按实收数量录入采购平台， 在下次申请时适当减少该货物订货数量。 3 3、重新订货、重新订货 将需补充的物品订单管理流程重 新做订单
