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1、*有限公司生产中心有限公司生产中心仓库作业管理程序仓库作业管理程序二一七年三月底料仓库作业管理程序第 1 页共 6 页*股份有限公司底料仓库作业管理程序股份有限公司底料仓库作业管理程序文件名称仓库作业管理程序文件编号生效日期自签核日起版本/次A/1制定及维护单位生产精益管理项目组总页数5 页 流程程序作业说明备注责任人1.1 供应商将底料送到仓库后，由品管部原材料检验员核对品质，并按总数 10%的抽检率，进行抽检。1.2 品管检验合格后，在供应商送货单上签字。2.1 仓库对货员对品管检验合格的货物进行抽点，并按总数 10%抽点比例对底料进行数量抽点。2.2 对货员抽点准确后，在供应商送货单上签
2、字。3.1 供应商将底料，按码放置在由配送员、（或仓库管理或对货人员）指定的物料架库位旁边暂存。3.2 配送员拆箱、拆袋点数上架，保证上架数量，码子，左右脚准确。3.3 配送员依据送货单上的数据更新物料卡、号码标及目视管理看板，遵循一物一卡原则。4.1 底料入仓库后，由仓库统计将送货单数据输入电脑，进行 U8 的入库操作。5.1 入库异常包括：拆箱实物少数、多数、混码（码码、型体混装、顺脚等） ；5.25.2 实物多数实物多数配送员将多出数量退给供应商，物料卡数量跟送1.1 底料检验合格后，必须由原材料检验员签字。2.1 底料数量核对必须按细码核对，如数量异常需备注清楚，进行处理3.1 配送员
3、必须确保上架进度及时，进度以鞋底 2000 双/天推算，中底、趟底以负责线别数量*2000 双/天推算；3.2 配送员没有按标准上架，管理、项目组、IE 有权扣除相应上架产量。4.1 送货单上有对货员和品管原材料检验员两方签字才可以入库。4.2 送货单上有数量更正，异常备注，统计需核对清楚。4.3 底料到达仓库，经检验后，统计需 2 小时内 U8 入库完毕，当日送货单，必须当日完成录入，不可留到第二天。5.1 拆箱多数要将多数退与供应商。5.2 实物少数配送员开具入库异常单，在物料卡上备注少数数量，统计不走 U8 账，在品管部对货员配送员仓库管理统计员配送员统计仓库管理采购部1.底料检验2.仓
4、库对货入 库3.拆箱点数上 架5.入库异常处 理4.统计 U8 入 库底料仓库作业管理程序第 2 页共 6 页货单数量一致。统计根据送货单数量录入 U8。5.35.3 实物少数实物少数配送员开具入库异常单：注明异常原因，包括数量，不走 U8 系统，并把入库异常单交给管理，管理审核签字，再交给采购。统计及时在底仓底料退换补入库异常登记表做好记录。 采购收到入库异常单后，传真给厂家，要求供应商于 2 天内，补齐少数，并在送货单上备注好补少数。 统计收到供应商的送货单后，及时更新底仓底料退换补入库异常登记表，配送员将实物进行上架。 5.45.4 实物混码、顺脚实物混码、顺脚配送员开具材料退货单：注明
5、异常原因，包括数量，走 U8 系统，并把材料退货单交给管理，管理审核签字，再交给阁楼统计，由阁楼统计关联订单退次品。统计及时在底仓底料退换补入库异常登记表做好记录 采购收到材料退货单后，传真给供应商，要求供应商于 2 天内，补回错码数量，并要求供应商在送货单上备注好“补混码等原因”。 仓库统计收到供应商送货单后及时更新底仓底料退换补入库异常登记表。 6.1 计划部给仓库发送总单及轮次单，统计在半个小时之内完成备料单制作，将轮次单/备料单打印配送员进行备料。6.2 统计在规定时间未收到计划部发送的总单及轮次单，需进行反追踪。7.1 配送员按照轮次单数量，清点底料数量，分码整齐摆放至轮次车。7.2
6、 配送员更新号码标、物料卡、看板，并按标准填写轮次看板。账目核对时需进行区分。5.3 管理需追踪少数底料到货时间，并与采购部进行对接。5.4 混码、顺脚需由统计备注关联订单号，再交由阁楼统计进行关联订单退次品的 U8 操作5.5 管理需追踪混码、顺脚底料到货时间，并与采购部进行对接。6.1 备料单作为配送员的出库凭证，需保持完整，并且由配送员、统计员核对签字；7.1 鞋底按照轮次备料及配送，中底、趟底、鞋跟按日指令配送。7.2 配送员下架备料时需进行点数，确保数量准确，无混码、顺脚。统计配送员6.统计备料制 作7.下架、点数 及备料8.配送至车间底料仓库作业管理程序第 3 页共 6 页8.1
7、配送员根据车间需求用轮次车将底料配送至车间。（鞋底：10 号下午下午 3:003:00 前配送 11 号，车间第 1 第2 轮物料。中底/趟底/鞋跟：下午下午 3 3 点点左右，配送第二天的物料。 ）具体结合车间实际进度微调。8.2 配送员送至车间，由车间组长抽点物料，双方在轮次单上，签字确认后方可离开。8.3 配送员在离开时需带走上一轮产生的补码单和次品等。9.1 厂家次品，车间次品、车间少数，由车间开具补料单，写清楚货号，底号，各码数及总数。注明补底原因。组长签字，副主任签字，交给配送员，同时厂家次品，车间次品，车间必须将次品理好与配送员交接清楚，次品必须与单据一致。 9.2 配送员找到相
8、应的库位及时将鞋底补给车间。并且在卡账上注明出库数量并备注出库原因。 9.39.3 鞋底厂家次品鞋底厂家次品配送员开具材料退货单，注明原因，主管审核签字。交仓库统计 U8 红字出库，统计在单上注明订单号，方便采购查询。材料退货单上午 9 点前或下午 3 点前送采购部。统计及时在底仓底料退换补入库异常登记表做好记录。采购收到材料退货单后，传真给供应商，要求供应商于 2 天内，补回次品数量。仓库统计收到供应商送货单后及时更新底仓底料退换补入库异常登记表。9.4 车间次品车间次品/ /车间少数车间少数统计根据车间次品/车间少数补料单做 U8 出7.3 若出现车间反馈出现数据异常，经查实，给予配送员
9、3元/笔乐捐，管理连带 2 元/笔乐捐，由管理开出罚款单，项目组监督。8.1 配送员必须用轮次车进行配送，不可用纸箱进行配送，未按标准配送，扣除相应产量；特殊物料需向管理申请并同意。8.2 车间当面抽点少数由配送员负责，签字后少数由车间负责。8.3 次品退换补由车间开补单，配送员遵循一物一单原则。9.1 货号与底号需分开写全。如实填写补底原因，仓库进行把关，未填写原因，可拒绝接收。9.2 及时更新卡账，并且需备注清楚出库的原因及数量。方便查询。 9.3 厂家送货时，将次品和退货单带回。白单仓库留底，红单厂家带回，蓝单交门卫处。 9.4 材料退货单、补料单，每天由管理上午 9 点前或下午 3点前
10、送采购部。9.5 仓库坚持一物一单原则进行退换补操作配送员车间配送员统计仓库管理采购部9.退换补底料仓库作业管理程序第 4 页共 6 页库账。统计及时在底仓底料退换补入库异常登记表做好记录，车间次品/车间少数可以末件补底，一次性补齐，若数量较大，则过程就进行补齐，仓库管理必须关注车间次品/少数数量。 补底回厂，仓库统计收到供应商送货单后及时更新底仓底料退换补入库异常登记表。10.1 计划部提前两天（在排倒数第 2 首时）将末件通知单打印给仓库；10.2 仓库接到末件单后，仓库做好末件清尾工作，收到末件单核对实物与账目是否相符，若有差异，查明原因。10.3 查明原因后，配送员开具补料单 ，仓库管
11、理审核签字送采购，并于 12 小时内将物料信息回复计划部跟单员。11.1 当出现订单转厂，需要进行物料调拨时，由计划部下达指令，被调拨仓库与调拨仓库一次性完成物料交接，开具调拨单并且双方仓库组长签字。蓝单连同底料带回。白单则留给被调拨仓库做出库账。11.2 被调拨仓库统计根据白单做 U8 出库，调入仓库根据调拨单（蓝单）对数量进行审核，无误后，入库。12.112.1 日对账日对账配送员每晚 19:00 前，对当日有出入库的材料，将相应实物和卡账进行核对，核对完成后，将物料卡给统计进行 U8 核对，若数量不符，需及时找到造成数量不符的原因；确保账物卡准确率 100%。每晚日对账完毕后，由组长将日
12、对账结果发送至仓储管理群。12.212.2 对照表对照表统计每天晚上下班前将前一天的底料对照表做出来，对比理论出库与实际出库是否存在差异，如10.1 品管部收到末件单后在半个工作日内将实物全检，仓库进行反监督；10.2 车间收到末件单后在当日下班前将生产线上所有物料清理好，需退或补单据务必在次日早上 8 点前交给仓库。11.1 调拨单上写清日期，底料名称，数量并且签字。出库完成盖章。11.2 订单转厂调拨必须一次性完成，不要等到做到过来调拨，导致过程数据多次交接，出现问题。12.1 日对账、周抽盘、月全盘的过程中，仓库员工要积极参与，互相协助，组长要进行监督和抽查，确保实物的盘点。12.2 财
13、务抽盘及项目组稽核过程当中，发现账目异常，直接的配送员乐捐 2 元/笔，仓库管理连带 1 元/笔。由管理以罚款单形式开出，项目组监督。配送员仓库管理计划部配送员统计仓库管理统计配送员仓库管理10.尾数末件清 点11.调拨12.日对账 对照表 周抽盘 月全盘底料仓库作业管理程序第 5 页共 6 页有差异，找到原因，从而自检统计 U8 出库账目的准确性。12.312.3 周抽盘周抽盘组长每周组织员工对仓库底料进行抽盘，抽盘比例为仓库底料种类的 50%。12.412.4 月全盘月全盘组长每月底组织对仓库底料进行全盘，账目异常的，及时找到原因，进行解决。（月底前 3 天）每月底最后 1 天，仓库要协助
14、财务进行抽盘，抽盘发现的异常，及时处理。13.1 统计根据底部车间生产指令，当天晚上下班前完成当天的计件员工账目。13.2 统计于第二天早晨 10:00 前打印出前一天的计件员工账给相应管理，由管理审核修改无误后张贴在公示栏。13.3 仓库计件员工初次进行核对各自的产量账，有疑问的于上午下班前向管理提出，管理和统计一同查核，有误的及时进行修改。13.4 统计于下午 15:00 前再次将前一天的计件员工账打印出来，进行公示，让仓库计件员工再次进行核对需更改产量的是否有更改到位。14.1 仓库组长每日召集员工召开早会，负责仓库具体工作的执行、落实。14.2 仓储经理每日晚上召集仓储管理召开仓储管理
15、日工作小结会，负责仓库工作的监督、异常工作的统筹和处理、其他工作的强调和安排。14.3 仓库组长应根据生产任务合理调配人员，确保工作顺畅的同时，也要避免薪资高低差异过大的现象。14.4 仓库与车间或相关联部门发现异常时，应优先处理问题，问题处理后，再来究责，避免耽误处理异常事情的进度。14.5 组长每日负责计件员工考勤的记录，必须如实、13.1 统计需仔细认真做计件员工账，有疑问的，要及时向管理、项目组及 IE 相应跟进人员提出。13.2 财务有反馈异常的账目，要进行核查，找到异常原因，再填写异常产量改账申请单，经主管和经理签字后，上交财务，账目异常一笔仓库管理乐捐 10 元，仓库经理乐捐 5
16、 元。由项目组租以罚款单形式开出。14.1 组长每日召开员工早会，时间控制在 10 分钟以内，最佳时间为 7:00-7:10。14.2 经理每日召开小结会，时间控制在 30 分钟以内，最佳时间为晚上 8:00-8:30.统计配送员仓库管理仓库管理仓储经理精益管理项目组13.计件员工 账目14.其他说明底料仓库作业管理程序第 6 页共 6 页准确，主管进行督。14.6 仓库组长负责组织员工做好本仓库的 7S 工作，每周进行大扫除，主管监督。14.7 仓库组长每晚下班前带领员工进行仓库安全检查，并如实填写下班安全检查记录表，检查发现的异常，及时解决。14.7 项目组负责对仓库进行不定期的稽核，同时每月召开自主巩固会议，对指标完成情况优秀和差的管理进行奖励和乐捐。14.8 以上规定自签核之日起生效，最终修改及解释权归精益管理项目组所有。编制精益管理项目组批准
