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1、目录13具体工作职责： 负责公司各品牌的定位、形象、风格的制定，各季产品的开发并组织实施,对公司各品牌产品的畅销负 重要责任； 每年在第一季前应制定第二年的产品风格及结构，三月份交监董事会审核，营销部、产品部、开发部 三方共识进行投入设计及试制； 每季新产品样板必须提前半年试制完成交董事会审核； 负责对部门内人员进行培训、考核； 负责开发部日常工作的调度、安排，协调本部门各技术岗位的工作配合； 负责版型、衣样、制单工艺技术资料的审核确认、放行； 负责组织力量解决版型、工艺技术上的难题； 负责与营销沟通，提高所开发的产品的市场竞争能力； 负责与生产部门沟通，保证所开发的产品生产工艺科学合理，便于
2、生产质量控制，有利于降低生产费 用； 负责组织本部门员工对专业技术知识和新工艺技术的学习，不断提高整体技术水平； 负责制订本部门各岗位的工作职责、工作定额、工作规章制度，并负责检查、考核。具体工作职责： 负责产品的设计； 确定初步设计定型； 以专业需求、功能性和时尚元素为设计实现基础，确保设计满足公司产品市场定位； 按规定时间完成产品系列设计图稿； 跟进初版制作完成； 负责版型、衣样、制单工艺技术资料的跟进； 负责量解决版型、工艺技术上的难题； 负责与生产部门沟通，保证所开发的产品生产工艺科学合理，便于生产质量控制，有利于降低生产费用 ； 负责对专业技术知识和新工艺技术的学习，不断提高整体技术
3、水平； 负责大货面辅料品质的监控；3凯粤采购部职能分布表1. 配合采购主管落实、执行经理及公司下派的各项任务和指标; 2. 协助采购主管制订本部门每月、周、日工作计划，并分派工作、跟进、指导; 3. 必须了解本部门的岗位技术及专业知识; 4.必须具备丰富的商品知识，慎重选择商品，建立商品组织，控制商品结构，清除滞销商品，经常引进新商品，维持 商品的快速周转及新鲜度; 5. 控制毛利，尽量达到目标毛利;创造销售业绩，完成业绩目标; 6. 应密切注意市场行情的变化，掌握市场信息; 7. 应建立稳定的采购渠道，寻找充足的货源，避免脱销; 8. 应经常做市场调查，掌握竞争对手的商品构成、价格策略、促销
4、手段等。并采取相应对策; 9. 应定期收集销售数据，分析销售状况并提出整改措施; 10. 应定期拟定促销计划，并策划实施; 11. 督导、分派并跟进所属营运部门人员工作，执行销售与存货预算，检讨系统数据存货、毛利、畅滞销商品与季节 性、促销商品之计划; 12. 推行各项商品陈列配置及促销计划以实现销售最大化; 13. 主要负责营运卖场相关部门的日常管理工作; 14. 负责本部门商品要货、补货、陈列、理货工作。 16. 协助主管制定本部门的商品促销方案，并跟进组织落实实施情况。 17. 跟进部门营业前、开业中、闭店后各项工作落实、执行情况4凯粤生产品控部职能分布表直接上级为商品部副总经理直接上级
5、为生产部经理负责生产部跟单工作的统筹与管理工作,做好生产部所有数据的提供及文档的管理工作保证所有提交的数据的准确性(包括条形码及相关数据性工作)确保生产部的跟单工作的正常运作，监控工作的完成情况，并进行汇报对相关的数据及时分析，提出建设性建议确保数据及文档存放的规范性、准确性完成上级下达的各项工作指令，并监控执行情况认真做好货品进出台帐管理,并做好成本监控工作备注： 1.事宜初犯，视错误严重程度及原因，可分口头警告与书面警告及扣罚奖金处理。 2.重犯扣分处理： 轻微错误重犯5次以上作自动离职处理； 严重错误重犯3次以上作自动离职处理。 3.生产部经理及主管负有监督责任，如果由于监管不利造成工作
6、失误，则在跟单、QC扣罚的同时，经理及主 管以同样的处罚方式处理。 （计算方式：以公司处罚文件次数统计。）25开发部开发部6开发部78采购部采购部开发部9生产部10采购部生产部采购部采购部11销售部 开发部生产部12生产部生产部生产部生产部13采购部采购计划采购部开发部14开发部CMT面辅料品质的 控制采购部15生产部生产部16生产部生产部17生产部开发部开发部生产部开发部采购部18辅料仓主管开发部开发部辅料仓主管辅料仓主管辅料仓主管辅料仓主管辅料仓主管辅料仓主管辅料仓主管19生产部文员生产跟单生产跟单辅料仓主管生产跟单20生产跟单生产跟单生产跟单21生产跟单生产跟单22生产跟单采购部生产跟单
7、采购部采购部23采购部辅料仓主管辅料仓主管2425采购部采购部采购部采购部采购部26确定零售价交财务部存档交财务 部存档交业务 部存档跟单员 自存确认商品成本价订货会配货部综合客户订货资料 并整理后交生产部用料质量、货期监控、QC验 货报告及检验情况汇总供应商到货通知与出货确认单入仓核实面、辅料的进、耗、 存数量，并进行相关处理核实加工单价、 数量双方确认后交财务部记帐货品计划预选样板面料样板制作确认样板开发部操作生产部参加确认样板并接收后 期中 期前 期确认生产厂家，制定货期排期表； 下达各类货品的生产制作单制定并调整版衣及面、辅 料订购计划及追踪到货期 ；生产概括流程说明生产跟 单流程 及
8、说明接到生产计划单CMT（加工）FOB（成衣）核算面辅料数量及订购确定采购合同制做原始制单（存档）核算辅料数量及订购按季度制作生产大货排期表按季度制生产单、辅料表及发放输入”好帮手”确定大货板生产初期生产中期生产尾期确定收货进仓尾数收货制单存档百胜设置返修补货用料核实 验实跟 进生产中期生产尾期确定收货进仓尾数收货制单存档跟 进第一时间通知厂家准备拉链配布等辅料制做原始制单（存档）按季度制作生产大货排期表按季度制生产单、辅料表及发放输入”好帮手”确定大货板生产初期（确定唛架）调整参展办调整参展办”好帮手”审核”好帮手”审核百胜设置返修补货用料核实 验实尾数审核、沟通1、接到公司生产计划单、画册
9、及供应商资料，要熟悉样衣工艺要求； A、加工：首先与厂家核算单件用料及辅料，制作面辅料采购计划给面辅料跟单员并及时跟进,并复核面、辅料跟单员的订购表；确认钮扣样版卡,要求供 应商提供面料标唛; B、成衣：与供应商确认采购合同及跟进； 根据产品季度，分类制定货品面辅料货期综合追踪表，以便厂家及时订购配辅料及按进度进行生产安排。 制作原始制单（包括辅料单），以款号为单位，制单上注明此单之生产数，务必清晰明了注明所有制作之工艺要求。凡我司供面辅料务必提供实样。注 ：条形码、价格贴二者务必编码存档。 根据产品季度分期制作生产制造单及辅料发放单，此单工艺制作与原始单要吻合，它的生产分配数由部门主管经理审
10、核并签字确认，一份交与厂家，一 份经理存档。按照货期开具面辅料发放单，打印条码、合格证贴纸，OK后由跟单员复核、主管审核（与原始制单核对），准确无误后方可通知面辅料发 放至厂家，发放面辅料有计划进行，以便厂家及仓库核对（每单核对2-3次）。 面、辅料到厂后,通知厂家验布,清点物料、质量是否OK?有问题即时通知,沟通问题后,将结果汇报部门主管、经理。 跟单员将生产数采购数，并存入电脑（按季度、分类编码后各自存档保管）。 跟进厂家的大货产前板,核对无误交设计部及生产部经理确定，确认OK后方可通知厂方进行大货生产。 A、CMT（加工）生产初期：由跟单员知会厂家产前版OK后由跟单员与QC跟进，核实唛架
11、用量是否正确，如不正确要求重排，OK后确认开裁，并将 合理用量记录存档,第一时间上报实裁数,再跟进实际布用量与实裁数是否合理，如不合理，找原因，作相应处理及上报，并知会及跟进QC上车间了解过 程，检查大货布料、里布、朴、袋布等是否正确，写好报告（即记录第一床的裁床单详细资料）交生产经理，将实裁数据交配货部。同时跟进物料是否 全部到位，是否订购，是否发出。确保准时生产。 B、FOB（成衣）生产初期：跟进厂家的生产初期状况及辅料到达情况，并知会QC上车间了解过程，确认准时生产。 生产中期，跟进生产货期并与QC沟通及去厂家确认各生产流程时间，以便货期准时，如发现流程时间与交货期不相符，于厂家沟通后即
12、马上向上级汇 报并及时跟进结果，核对货品生产工艺，抽查质量，确认生产进度情况，继续核查物料使用是否正确。并加强品质控制工作。 制定生产收货动态表:要求跟单员将10天内将会到货的各款号、色号、数量及到货日期以书面的形式交生产部文秘,由生产部文秘统一制作生产部生产收 货动态表,要求提供资料正确、及时,若因特殊情况不能按时收货的,必须即时通知更改。 生产尾期：跟进成品质量、包装情况、实际出货期.跟单员根据生产情况制作生产交货追踪表,详细记录大货的交货情况,日期及数量.若分批走货的,每一次 出货前必须将出货数量与下单数量进行比较,若数量比例平均合理可接受出货,否则必须向部门上级汇报,并与配货部核实后才
13、可收货入仓。 与QC配合完成尾部工作，厂方提供装箱单,经QC或跟单员审核,同意签名通知厂方才可出货,跟单员要及时传真装箱单通知仓库收货。 跟进尾数收货情况，与厂家沟通尾数在规定日期（一周内）返回，如不按要求回仓，知会厂家及向上级汇报，经理统一作记录传真财务，以便结算扣款 。整理原来制单存放以便查实，在百认真做好货品进出台帐管理,并做好成本监控工作； 内打“”设置已完成;FOB货品,尾数一定先核实是否按生产单的细数交货,若有出入,必须与厂家及公司配货部沟通,生产部经理确认后才可收尾数。 制作完结表,要求厂家在一星期内回签. 及时跟进返修工作，要求厂家在我司规定时间内返修回我司，以及跟进客户投述事
14、宜。 跟进补货工作排在第一时间，以便及时补充缺货。 跟单员与QC在核对完成单后，与厂家确认该批面辅料余数，由厂家签名确认及面辅料跟单员做记录，于下次补货及返修时可用，季度完成生产后生产 跟单员制作完结表,余料全数退回公司仓库,工厂所欠部分按价扣款,并提交一份财务 建立面辅料样板档案订货会后制定面辅料下单数量计划表下单生产到各供应商到加工厂质量、数量确认进厂、收货回传单据财务经理复核提交面辅料货品档案给仓管员更新版卡仓管员存档到公司仓质量、数量确认进仓出仓财务经理更新版卡进厂存档生产跟单生产跟单复核完结表余料回仓提供单据到生产跟单提交每季仓存余料到开发部根据货品档案检验来货收货入仓取样品存档发料
15、提交单椐面辅料跟单员财务登记入帐盘点月报表提交仓存物料明细面辅料跟单员收到发料单和货运单及时告知生产跟单员,对厂家 的收货情况进行跟踪.仓管员根据发料单,登记物料明细帐,并于当天盘点结存数,要求日 日结清.收到生产部计划用料单及时进行备料(必须确保所发物料数量的 准确性),备好后通知发货人员及时发料,并将单据(发料单、货运单) 传真给跟单员进行跟踪,另提交财务一份).每月底须提交当月面辅料月报表给面辅料跟单员、财务、经理 审核.每季度提供准确仓存面辅料资料到生产部存档.为了规范面料进出仓的单据流程，防止因漏单、重单造成财务核算不准确，影响公司和客户的关系，现将面料进出 仓的交接流程规定如下：1
16、、此项流程适用：面料商将面料发往公司、面料商将面料直接发往加工厂的情况；面料进出仓交接流程根据购销合同,要求供应 商提供船头布版质检到公司仓库面料到加工厂验收入仓加工厂确认签回单据提供大货版布复核存档仓管员面辅料跟单员财务确认面料退货流程如下生产部通 知加工厂 退面料加工厂 将退给 面料商 的明细 确认单生产部将回 传单确认后生产部财务部公司面料仓财务部备查书面传真传真回传开单面辅料检测验收流程及说明根据面、辅料的基本档案要求到布料到辅料核对合同资料核对合同资料用肉眼、手感检测用肉眼、手感检测质检所测试发至工厂，成衣测试到工厂7天内进 行质检通知公司按解决 方案进行处理成衣检测到工厂到公司仓 库合格 不合格根据大货生产排期制定货品查货时间表接收需查货品生产制单了解所查的货品详细资料（款 式、工艺、面料、辅料等）根据货期排程计划，制定验货 排程计划表
