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1、Macro 泓域咨询丨投资分析立项咨询可行性研究1 / 36矿用橡套软电缆项目立项申请报告矿用橡套软电缆项目立项申请报告目录第一章项目概要 .1第二章矿用橡套软电缆项目背景及可行性 .9第三章项目选址用地规划及土建工程 .10第四章总图布置方案 .12第五章产品规划方案和建设内容及规模 .13第六章环境保护 .14第七章能源消费及节能分析 .17第八章项目建设期及实施进度计划 .20第九章投资估算与资金筹措及资金运用 .21第十章项目融资方案 .26第十一章经济效益分析 .28第十二章项目盈利能力分析 .30第十三章社会效益评价 .32第十四章综合评价及投资建议 .33Macro 泓域咨询丨投
2、资分析立项咨询可行性研究2 / 36第一章第一章项目概要项目概要一、项目名称及建设性质（一）项目名称矿用橡套软电缆生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事矿用橡套软电缆项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析当前，信息技术、新能源、新材料、生物技术等重要领域和前沿方向的革命性突破和交叉融合，正在引发新一轮产业变革，将对全球制造业产生颠覆性的影响，并逐渐改变着全球制造业的发展格局。特别是新一代信息技术与制造业的深度融合，将促进制造模式、生产组织方式和产业形态的深刻变革。以德国工业 4.0、美国工业互联网、新工业法国为代表，主要发
3、达国家围绕建立制造竞争优势，加快在信息基础设施、核心技术产业、数据战略资产、以智能制造为核心的网络经济体系等方面进行战略部署，谋求在技术、产业方面继续领先优势，占据高端制造领Macro 泓域咨询丨投资分析立项咨询可行性研究3 / 36域全球价值链的有利位置。这无疑将对我国产业结构的升级带来挑战，但也给我国的制造业发展带来重要机遇。国务院明确了近期战略性新兴产业重点发展的 7 个产业领域和 24 个重点方向，具体到全国各地选择的发展重点，从产业领域到每个领域发展的重点方向，名称上可能会有所类似，似乎存在着重复建设问题。但从各地选择的各产业的细分领域来看，其实是有所区分的。比如同样是发展新能源产业
4、，有的地方重点发展的是新能源的装备，有的地方发展的是新能源的产品，有的地方重点发展的是新能源的应用。还需要说明的是，决定确定的战略性新兴产业重点发展领域和重点方向是从全国的发展战略考虑，各地可根据本地的实际情况，在决定确定的重点范围内选择，允许和尊重各地在发挥本地特色基础上有所侧重。总之，我们一方面要通过规划及配套的政策，引导战略性新兴产业在全国合理布局，另一方面，也要鼓励各地有选择地发展具有本地优势和特色的战略性新兴产业。四、项目建设选址“矿用橡套软电缆投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 49333.58 平方米（折合约74.00 亩），净用地面
5、积 48773.58 平方米（红线范围折合约 73.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排Macro 泓域咨询丨投资分析立项咨询可行性研究4 / 36水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。江山市，浙江省衢州市代管的县级市，位于浙闽赣三省交界处，是浙江省的西南部门户和钱塘江源头之一。1987 年撤县设市，区域总面积2019 平方公里，人口 46.79 万（2010 年），浙赣铁路复线和黄衢南高速公路贯穿全境。主要景点有江郎山景区、清漾景区、廿八都古镇、浮盖堆石洞群、和睦彩陶文化村、仙霞岭景区、戴笠秘宅、石鼓峡谷、月亮湖景区、市区景观等。江山先后
6、被命名为“中国猕猴桃之乡”、“中国白鹅之乡”、“中国白菇之乡”、“中国蜜蜂之乡”、“中国水泥之乡”、“中国木门之都”、“江南毛氏发祥地”、“毛泽东祖居地”、首个“中国村歌之乡”、“中国幸福乡村”。2017 年 6 月，江山市被命名国家卫生城市。2017 全年全市生产总值 301.64 亿元，按可比价格计算，比上年增长 7.3%。其中，第一产业增加值 21.96 亿元，增长 2.0%；第二产业增加值 147.19 亿元，增长 5.9%；第三产业增加值 132.49 亿元，增长10.0%。在第三产业中，批发和零售业增长 6.8%，住宿餐饮业增长6.5%，房地产增加值增长 3.9%，交通运输业增长
7、8.2%，金融业增长 6.9%，营利业增加值增长 26.6%，非营利业增加值增长 4.4%。三次产业增加值结构由上年的 8.0：49.1：42.9 调整为 7.3：48.8：43.9。全市人均生产总值(按户籍人口计算)49025 元，合 7261 美元，比上年增长8.3%。Macro 泓域咨询丨投资分析立项咨询可行性研究5 / 36五、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积49333.58 平方米（折合约 74.00 亩），其中：代征公共用地面积 560.00 平方米，净用地面积 48773.58 平方米（红线范围折合约 73.16 亩）；本期工程项目建
8、筑物基底占地面积 34780.44 平方米；项目规划总建筑面积49802.70 平方米，其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面积49802.70 平方米；绿化面积 3345.87 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 9283.30 平方米；土地综合利用面积 48773.58 平方米，土地综合利用率 100.00 %。2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照矿用橡套软电缆行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合矿用橡套软电缆制造经营的规划建设需要。3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008】308 号文的规定，某某县土地等
9、别为九等，本期工程项目行业分类：矿用橡套软电缆行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度 3353.87 万元/公顷1259.00 万元/公顷，建筑容积率 1.02 0.80 ，建筑系数 71.31 %30.00 %，建设区域绿化覆盖率 6.86 %20.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要求。Macro 泓域咨询丨投资分析立项咨询可行性研究6 / 36六、项目产品规划方案本期工程项目主要开展矿用橡套软电缆的制造和销售业务。七、环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生
10、活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。逐步建立体系完善的典型行业准入规范和典型装备绿色制造标准，把握好绿色制造标准中国家、行业和团体标准等的区别定位和分级管理，突出行业特点，推进重点绿色标准制定。强化标准实施，通过开展标准培训、评价和监督，加强标准实施中的指导，发挥企业在标准实施中的主体作用，建设标准化信息服务平台，全面提升标准化服务能力。八、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确定为 12 个月。2、“矿用橡套软电缆投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。九、项
11、目投资规模及资金构成1、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项Macro 泓域咨询丨投资分析立项咨询可行性研究7 / 36目预计总投资 24700.50 万元，其中：固定资产投资 16357.95 万元，占项目总投资的 66.23 %；流动资金 8342.55 万元，占项目总投资的 33.77 %。2、在固定资产投资中，建设投资 16300.73 万元，占项目总投资的65.99 %；建设期固定资产借款利息 57.22 万元，占项目总投资的 0.23 %。3、本期工程项目建设投资 16300.73 万元，其中：工程建设费
12、用14785.68 万元，占项目总投资的 59.86 %，包括：建筑工程投资 6202.36 万元，占项目总投资的 25.11 %；设备购置费 8335.18 万元，占项目总投资的 33.74 %；安装工程费 248.14 万元，占项目总投资的 1.00 %。工程建设其他费用 1274.15 万元，占项目总投资的 5.16 %（其中：土地使用权费 888.00 万元，占项目总投资的 3.60 %）；预备费 240.90 万元，占项目总投资的 0.98 %。4、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=16300.73 +57.22 +8342.55 =
13、24700.50 （万元）。十、资金筹措方案1、项目总投资 24700.50 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）18549.67 万元，占项目总投资的 75.10 Macro 泓域咨询丨投资分析立项咨询可行性研究8 / 36%。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 3860.71 万元，占项目总投资的 15.63 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款1860.71 万元，占项目总投资的 7.53 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款 2000.00 万元，占项目总投资的 8.10 %。本期工程项目建设期无固定资产借款计划。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金 2290.12 万元，占项目总投资的 9.27 %（其中：
