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1、Macro 泓域咨询丨投资分析立项咨询可行性研究1 / 35壁纸项目立项申请报告壁纸项目立项申请报告目录第一章项目概要 .1第二章壁纸项目背景及可行性 .9第三章项目选址用地规划及土建工程 .9第四章总图布置方案 .12第五章产品规划方案和建设内容及规模 .13第六章环境保护 .14第七章能源消费及节能分析 .17第八章项目建设期及实施进度计划 .19第九章投资估算与资金筹措及资金运用 .21第十章项目融资方案 .26第十一章经济效益分析 .27第十二章项目盈利能力分析 .29第十三章社会效益评价 .32第十四章综合评价及投资建议 .32Macro 泓域咨询丨投资分析立项咨询可行性研究2 /
2、35第一章第一章项目概要项目概要一、项目名称及建设性质（一）项目名称壁纸生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事壁纸项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析福布斯杂志网站日前刊文说，“中国制造 2025”表明中国正在推进创新，加快产业升级步伐。中国需要通过创新在全球发展中保持竞争优势，立于不败之地。澳大利亚罗伊国际问题研究所研究员蔡源说，中国经济现在正处于转型阶段，传统制造业的优势正逐渐降低，水、电、土地等生产资料成本上升，人工成本也不断攀升，这促使中国制造业必须升级。近年来，中国传统产业与互联网融合发展明显提速，促使智能制造
3、水平持续提升，一批核心技术装备研发应用取得新突破，为传统产业转型升级提供了强大动力。蔡源说，中国有一些产业，包括轨道交通装备、通信、电力装备等已经具有很强的国际竞争力。以通信产业为例，Macro 泓域咨询丨投资分析立项咨询可行性研究3 / 35以华为、中兴为代表的中国企业具有很强的市场竞争力，已经进入发达国家市场。英国诺森比亚大学纽卡斯尔商学院终身讲席教授熊榆说，中国引进或借鉴其他国家的一些技术或创新，在经过中国市场培育后，又催生了创新和变革，进而形成了世界性的影响力。2015 年第二季度对 1000 余家战略性新兴产业企业的调查显示，战略性新兴产业企业家信心指数和行业景气指数均维持在较高区间
4、。调查中47.2%的企业对自身经营状况持乐观态度，较第一季度提升 5.1 个百分点；53.5%的企业对所在行业景气状况持乐观态度，较第一季度提升 5.8 个百分点。37.5%的企业表示当季投资状况较第一季度上升，47.2%的企业表示当季研发投入状况较第一季度上升，分别较第一季度提升 10 个百分点和 12.3 个百分点。四、项目建设选址“壁纸投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 42666.88 平方米（折合约 64.00 亩），净用地面积 42106.88 平方米（红线范围折合约 63.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、
5、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。海拉尔区（HailarDistrict）是内蒙古自治区呼伦贝尔市的市辖区之一，是呼伦贝尔市政治、交通和文化中心，也是呼伦贝尔市人民政府所在地。Macro 泓域咨询丨投资分析立项咨询可行性研究4 / 35该区位于内蒙古自治区东北部，地理坐标位于东经 1192812034与北纬 49064928之间，面积 1440 平方公里。海拉尔区户籍人口 28 万（2012 年）。有滨洲铁路、301 国道和 G10 绥满高速公路等主要道路经过。2015 年，海拉尔区地区生产总值实现 287.85 亿元，人均GDP 达到 10.25 万元（1.6
6、5 万美元）。五、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积42666.88 平方米（折合约 64.00 亩），其中：代征公共用地面积 560.00 平方米，净用地面积 42106.88 平方米（红线范围折合约 63.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积 30026.42 平方米；项目规划总建筑面积42995.34 平方米，其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面积42995.34 平方米；绿化面积 2888.53 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 8012.28 平方米；土地综合利用面积 42106.88 平方米，土地综合利用率
7、100.00 %。2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照壁纸行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合壁纸制造经营的规划建设需要。3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行Macro 泓域咨询丨投资分析立项咨询可行性研究5 / 35业分类：壁纸行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度3136.19 万元/公顷1259.00 万元/公顷，建筑容积率 1.02 0.80 ，建筑系数 71.31 %30.00 %，建设区域绿化覆盖率 6.86 %20.00 %，办公及生活服务设施用
8、地所占比重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要求。六、项目产品规划方案本期工程项目主要开展壁纸的制造和销售业务。七、环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。以供给侧结构性改革为导向，推进结构节能。把优化工业结构和能源消费结构作为新时期推进工业节能的重要途径，加强节能评估审查和后评价，进一步提高能耗、环保等准入门槛，严格控制高耗能行业产能扩张。以钢铁、石化、建材、有色金属等行业为重点，积极运用环保、能耗、技术、工艺、质量、安全等标准，依法淘汰落后和化解过剩产能。加快发展能耗低、
9、污染少的先进制造业和战略性新兴产业，促进生产型制造向服务型制造转变。大力调整产品结构，积极开发高附加值、低消耗、低排放产品。大力推进工业能源消费结构绿色低碳转型，鼓励企业Macro 泓域咨询丨投资分析立项咨询可行性研究6 / 35开发利用可再生能源，加快工业企业分布式能源中心建设，在具备条件的工业园区或企业实施煤改气或可再生能源替代化石能源，推广绿色照明。实施煤炭清洁高效利用行动计划，在焦化、煤化工、工业锅炉、窑炉等重点用煤领域，推进煤炭清洁、高效、分质利用。八、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确定为 12 个月。2、“壁纸投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查
10、研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。九、项目投资规模及资金构成1、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 17853.77 万元，其中：固定资产投资 13205.45 万元，占项目总投资的 73.96 %；流动资金 4648.32 万元，占项目总投资的 26.04 %。2、在固定资产投资中，建设投资 13156.44 万元，占项目总投资的73.69 %；建设期固定资产借款利息 49.01 万元，占项目总投资的 0.27 %。3、本期工程项
11、目建设投资 13156.44 万元，其中：工程建设费用Macro 泓域咨询丨投资分析立项咨询可行性研究7 / 3511866.57 万元，占项目总投资的 66.47 %，包括：建筑工程投资 5313.04 万元，占项目总投资的 29.76 %；设备购置费 6363.74 万元，占项目总投资的 35.64 %；安装工程费 189.79 万元，占项目总投资的 1.06 %。工程建设其他费用 1095.44 万元，占项目总投资的 6.14 %（其中：土地使用权费 768.00 万元，占项目总投资的 4.30 %）；预备费 194.43 万元，占项目总投资的 1.09 %。4、总投资及其构成：项目总投
12、资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=13156.44 +49.01 +4648.32 =17853.77 （万元）。十、资金筹措方案1、项目总投资 17853.77 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）12411.10 万元，占项目总投资的 69.52 %。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 3593.91 万元，占项目总投资的 20.13 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款1593.91 万元，占项目总投资的 8.93 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款 2000.00 万元，占项目总投资的 11.20 %
13、。本期工程项目建设期无固定资产借款计划。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金 1848.76 万元，占项目总投Macro 泓域咨询丨投资分析立项咨询可行性研究8 / 35资的 10.36 %（其中：申请国家专项资金 1056.43 万元，占项目总投资的5.92 %；其他融资 792.33 万元，占项目总投资的 4.44 %）。十一、预期经济效益1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入 42257.44 万元，总成本费用 34809.86 万元，税金及附加 222.43 万元，年利税总额 9419.27 万元，其中：年利润总额 7225.15 万元，税后净利润 5418.86 万元，纳税总额 4000.41 万元，其中
