《QB-22内部质量审核程序》由会员分享，可在线阅读，更多相关《QB-22内部质量审核程序（3页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、炬 星 电 子 (惠 州 ) 有 限 公 司JU XING INDUSTRIAL LIMITED程 序 文 件内部质量审核程序文件编号： QB- 22制 定： 审 核： 批 准： 生效日期： 会签部门 会签人/日期 会签部门 会签人/日期PMC 部 品质部研发部 生产部技术部 市场部生产技术部 人事行政部内部质量审核程序 QB-22A第 2 页 共 3 页1目 的 为明确内部质量管理体系审核程序，并审查质量活动及有关结果是否符合计划安排，以验证质量体系的适宜性和有效性。2适 用 范 围 本程序适用于内部质量管理体系的审核。3引 用 文 件 3.1 QB-23 管理评审程序3.2 QB-25 纠
2、正与预防措施控制程序4. 职 责4.1 管理者代表负责任命内审组长，并批准每次内审计划；4.2 内审组长负责组织每次内审活动，包括制订审核计划、编制审核清单、实施审核、提出审核报告及不符合项的验证、结案；5程 序 5.1 内部质量审核一般每年二次；5.2 管理者代表任命每次内审组长；5.5 内审组长组织每次内审活动；5.5.1 组织内审员制订内审计划，内审计划包括以下内容：5.5.1.1 审核目的、范围、日期；5.5.1.2 审核的依据；5.5.1.3 受审核的部门、审核的主要项目、时间安排及审核员分工等。5.5.2 内审计划经管理者代表批准后，分发各相关部门；5.5.3 组织内审员编写检查表
3、，并审核检查表；5.5.4 按审核计划和检查表实施审核；5.5.4.1 内审员通过与被审核部门人员交谈、查阅文件、现场检查、收集证据以检查质量体系运行情况；5.5.4.2 现场发现问题应及时让该区域负责人确认，以确保被理解，并有利于纠正；5.5.4.3 现场审核结束后，内审组长组织内审员编写不符合项报告，并确定不符合项；5.5.4.4 内审组长召集审核员、受审核部门负责人及相关人员，召开会议，内部质量审核程序 QB-22A第 3 页 共 3 页报告审核结果；5.5.5 内审组长编写审核报告，经管理者代表批准后，分发总经理、管理者代表、各受审部门；5.5.6 对内审不符合项执行纠正与预防措施控制
4、程序 ；5.5.7 内审记录（内审计划、检查表、内审报告、纠正/预防措施通知单）由内审组长移交文控中心归档，作为管理评审输入资料，并保留二年；5.6 当质量体系、过程、产品或服务质量有重大变化或需要验证管理评审内容以确定不符合项时，内审由管理者代表安排可随时进行；5.7 审核的范围根据各种活动的重要性及现有/可能的问题在审核计划中详细确定；5.8 审核的实施由受过专门审核训练并与被审核活动无直接责任关系的内审员进行，或外聘具有资格的质量专家进行；执行审核作业时，要求内审员保持公正、客观的立场。6记 录 表 格序号 表格编号 表格名称 收集部门 保管部门 保存时间1 QC3-22-01 内部质量审核计划 文控中心 文控中心 2 年2 QC3-22-02 内部质量审核检查表 文控中心 文控中心 2 年3 QC3-22-03 内部质量审核报告 文控中心 文控中心 2 年
