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1、Macro 泓域丨规划设计投资分析1 / 37被褥项目立项申请报告被褥项目立项申请报告目录第一章项目概要 .1第二章被褥项目背景及可行性 .10第三章项目选址用地规划及土建工程 .11第四章总图布置方案 .13第五章产品规划方案和建设内容及规模 .14第六章环境保护 .15第七章能源消费及节能分析 .18第八章项目建设期及实施进度计划 .21第九章投资估算与资金筹措及资金运用 .22第十章项目融资方案 .27第十一章经济效益分析 .29第十二章项目盈利能力分析 .31第十三章社会效益评价 .33第十四章综合评价及投资建议 .34Macro 泓域丨规划设计投资分析2 / 37第一章第一章项目概要
2、项目概要一、项目名称及建设性质（一）项目名称被褥生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事被褥项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析当前，受“三期叠加”影响，我国经济下行压力持续加大，深层次矛盾凸显，行业之间、地区之间分化明显，部分工业企业生产经营困难，经济运行面临的形势更趋复杂、更加严峻。经济行稳致远，必先夯实根基。实施中国制造 2025，打好短期政策与长期战略“组合拳”，不仅有利于巩固制造业这个优势和支柱，增强中国制造“长跑”耐力，而且将激发释放市场活力，培育催生更多新的经济增长点和增长极，为“十三五”良好开局奠定良好基础
3、。近年来，战略性新兴产业上市公司中领军企业不断涌现，形成一批在世界范围内具有较强影响力的领军企业。2014 年战略性新兴产业上市Macro 泓域丨规划设计投资分析3 / 37公司中当年营收超过 50 亿元（全部上市公司营收前 25%）的公司数达132 家，比 2013 年增加 15 家。部分企业已成为行业内世界顶级企业。例如，金风科技是全球市值最大的独立风电设备供应商，建有亚洲最大的风电场；中集集团打造的第七代超深水半潜式钻井平台，达到了世界海洋工程装备制造领域的先进水平；华为、中兴等公司智能手机出货量跻身世界前列，在全球通信产业界树立起中国品牌。四、项目建设选址“被褥投资建设项目”计划在某某
4、省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 123333.95 平方米（折合约 185.00 亩），净用地面积 122773.95 平方米（红线范围折合约 184.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。赤水，为贵州省县级市，由遵义市代管，位于贵州省西北部，赤水河中下游，地处东经 10536至 10614，北纬 2815至 45之间，东南与贵州习水县接壤，西北分别与四川省古蔺、叙永、合江三县交界。距遵义 225 公里、贵阳 377 公里、重庆 172 公里、成都 293 公里、泸州 40 公里
5、，总面积 1852 平方公里。2015 年，赤水辖 9 镇 5 乡 3 个街道。2016 年，全市有常住半年人口 24.41 万人，2016 年，全市生产总值（GDP）96.14 亿元，人均生产总值 39548 元。先后荣获中国优秀旅游城Macro 泓域丨规划设计投资分析4 / 37市、国家生态建设示范区、国际休闲旅游城市、国家生态市、贵州省森林城市等荣誉称号。2017 年 6 月，赤水市被命名国家卫生城市。2017 年10 月，赤水市是贵州省第一个通过国家考核验收并由省级人民政府正式批准退出的贫困县。赤水属四川台坳、四川盆地分区泸州小区，赤水河为境内最大的河流，全市为中亚热带湿润季风气候区，
6、冬暖春早，全年日照少，立体气候和地区差异显著。赤水境内有亚热带常绿阔叶林原生植被带，有世界自然遗产地 1 个、国家级风景名胜区 1 个、国家森林公园 2 个、国家级自然保护区 2 个、国家地质公园 1 个、国家 4A 级景区 2个。2016 年，赤水生产总值（GDP）96.14 亿元，比 2015 年增长14.5%。其中：第一产业增加值 16.51 亿元，比 2015 年增长 5.8%；第二产业增加值 41.66 亿元，比 2015 年增长 15.9%；第三产业增加值 37.97亿元，比 2015 年增长 17.1%；三次产业结构比 17.2%43.3%39.5%；全市人均生产总值 39548
7、 元。全年城镇居民人均可支配收入 26100 元，比 2015 年增长 9.0%；农村居民人均可支配收入 10094 元，比 2015 年增长 9.3%。2017 年 10 月，根据中共中央办公厅国务院办公厅印发关于建立贫困退出机制的意见的通知(厅字201616 号)精神，经赤水市申请、遵义市初审、省扶贫开发领导小组核查以及国务院扶贫开发领导小组组织第三方专项评估等程序，赤水市符合贫困县退出条件，成为贵州省第一个通过国家考核验收并由省级人民政府正式批准退出的贫Macro 泓域丨规划设计投资分析5 / 37困县。五、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积1
8、23333.95 平方米（折合约 185.00 亩），其中：代征公共用地面积560.00 平方米，净用地面积 122773.95 平方米（红线范围折合约 184.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积 87550.10 平方米；项目规划总建筑面积 125364.48 平方米，其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面积 125364.48 平方米；绿化面积 8422.29 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 23391.64 平方米；土地综合利用面积122773.95 平方米，土地综合利用率 100.00 %。2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照被褥行业生产规范
9、和要求进行科学设计、合理布局，符合被褥制造经营的规划建设需要。3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：被褥行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度3053.38 万元/公顷1259.00 万元/公顷，建筑容积率 1.02 0.80 ，建筑系数 71.31 %30.00 %，建设区域绿化覆盖率 6.86 %20.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要Macro 泓域丨规划设计投资分析6 / 37求。六、项目产品规划方案本期工
10、程项目主要开展被褥的制造和销售业务。七、环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。严格执行取水定额国家标准，强化高耗水行业企业生产过程和工序用水管理，对钢铁、石油炼制、造纸、啤酒、酒精、合成氨、味精、医药等行业，加大已发布取水定额国家标准实施监察力度，对不符合标准要求的企业，限期整改。加快完善取水定额标准体系建设，尽快出台其他高用水行业的取水定额标准，并结合行业发展情况对已发布的取水定额国家标准进行及时修订。水资源紧缺和供需矛盾突出的地区，尤其要加大工作力度，结合实际情况，制定更为严格的取水定额标
11、准，开展工业节水专项行动，采取更严格的措施，切实抓好工业节水工作。工业企业特别是高耗水企业要根据行业取水定额要求，制定节水计划和目标，深入挖掘节水潜力。八、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确定为 12 个月。Macro 泓域丨规划设计投资分析7 / 372、“被褥投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。九、项目投资规模及资金构成1、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 4
12、8733.50 万元，其中：固定资产投资 37487.31 万元，占项目总投资的 76.92 %；流动资金 11246.19 万元，占项目总投资的 23.08 %。2、在固定资产投资中，建设投资 37349.98 万元，占项目总投资的76.64 %；建设期固定资产借款利息 137.33 万元，占项目总投资的 0.28 %。3、本期工程项目建设投资 37349.98 万元，其中：工程建设费用33637.60 万元，占项目总投资的 69.02 %，包括：建筑工程投资14886.36 万元，占项目总投资的 30.55 %；设备购置费 18215.53 万元，占项目总投资的 37.38 %；安装工程费
13、 535.71 万元，占项目总投资的1.10 %。工程建设其他费用 3160.41 万元，占项目总投资的 6.49 %（其中：土地使用权费 2220.00 万元，占项目总投资的 4.56 %）；预备费551.97 万元，占项目总投资的 1.13 %。Macro 泓域丨规划设计投资分析8 / 374、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=37349.98 +137.33 +11246.19 =48733.50 （万元）。十、资金筹措方案1、项目总投资 48733.50 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）37019.36 万元，占项目总投资的 75.96 %。2、根据谨慎
