《虎溪大学城KTV可研报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《虎溪大学城KTV可研报告（48页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、Se7enSe7en自助式自助式KTVKTV 可研报告可研报告项目概况项目名称：熙街自助式KTV项目地址：重庆市沙坪坝区大学城熙街二期 建设内容：自助式KTV、休闲娱乐场所及其配有小型超市项目定位：中低档 营业面积：总面积1100平方米，共有35个包间。包括迷你包（3个*8）平方米、豪包（3*40）、 VIP(2*50)、小包（11*15）、中包（11*20）、大包（5*35）、超市50m2、厕所（2*30）、 过道+大厅80m2、娱乐休闲区80m2。 配置及建设内容：装修豪华、典雅、舒适，设有各式卡拉OK，采用VOD电脑点歌系统，高级录音棚 。包括自助式KTV、休闲娱乐场所、小型超市等 开发
2、商概括：总投资500万，首期投入自有资金300，后期投入200万。其中：投资成本124万，建 设投资105，流动资金271，正常营业收入 39万。主要技术经济指标如下表所示 序号指标指标值 1项目投资财务净现值 （NPV） 2162项目投资回收期(Pt) 1.3年KTV项目可行性研究概括为三个原则，三个问题和五大部分三个原则：第一是市场调查 和预测，说明它 的“必要性”；第二是方案和建设 条件，说明它的“ 可行性”；第三是财务评价， 说明它在经济上的 “合理性”。五大部分：-投资条件与项目选址-市场分析-项目实施进度安排-投资估算-财务分析三个问题第一是人际关 系、社会背景 不够完善。第二是政
3、府的 干预，导致贷 款有困难。第三是财务估 算上的问题。一、投资条件与项目选址投资条件分析项目选址各备选方案比较市场分析熙街地理位置：熙街位于大学 城中心，被十五所高校包 围，地理位置优越。周边环境：环境优美， 周边人员素质高，商业 步行区，流动人口大。交通：周围的公交路线 有266、288、271、 273等，还有璧山到大 学城的公交路线，带动 璧山的消费者。娱乐文化: 熙街已有两 家ktv，他们已有了固 定的客服群和先前的声 誉,相对来说竞争还是有 点大。商业： 熙街作为一个大 的综合性的消费地，是 一个集购物，吃，玩的 步行街。市场分析陈家桥地理位置：地处重庆大学城 、西永微电园和土主物
4、流园“ 铁三角”的中心。“二环时代” 到来，地铁一号线即将贯通 运营周边环境：陈家桥的常 住人口约为2.5万人，陈 家桥老街目前还是很脏 乱。由于公交线路的限 制，造成新街商业不好 。交通：晚上公交线 路收班早，对于来 回学校的同学不是 很方便。娱乐文化：陈家桥的KTV 的经营成效并不是很乐观 ，KTV都是在陈家桥新街 ，娱乐文化少。商业：主要是以服装和 食品为主，娱乐贫乏。KTV各备选地址比较位置一：熙街 面积1100，位于大学城中心、位置 适中，有停车场，租金1.5万/月 。半年起租，押金为一年租金ktv位置选择据上述对比得出：最终选址于 熙街位置二：陈家桥面积1100，位于陈家桥 中心，
5、有固定车位和非固定 车位，地理位置好，客流大 ，消费水平居上。租金2万/ 月。半年起租，押金为一年 租金。熙街位置图KTV位置二、市场分析市场分析可通过市场调查和相关费用预测分析现状分析竞争者分析消费者定位推销与广告手段人员配置土地费用估算成本与收入预测经营模式2011 KTV 行业大翻身ktv现行状况2011年，KTV行业自身定位明晰，发展各得其所。2009年ktv行业在恢复中 积极探索出路的同时，自助式KTV在数量上已经明显增加且发展速度之快，它将 在生意上与高档ktv平分秋色。随着中国大的经济环境的稳定发展，作为长线投 资，自助式KTV在2011年还会在中国内地继续发展。专家表示，200
6、9年上半年受到金融危机的影响，娱乐服务项目价位曾一度 下调。自“十一”之后，生意回升，价位也有较大幅度的提高，这表明市场上整 体经济活动都有所回升。同时KTV业也在逐渐恢复，2011年KTV行业会借着上海世 博会的东风，在收益上打翻身仗。高档KTV经历了2009年的低谷后，也在积极地寻找出路，拓展销售渠道。特 色的服务活动越来越显示其重要性。特色业务占到总业务2030的份额， 2011年ktv业的特色营销会更加活跃，价格也会有很大的诱惑力。节假日做特色服务是高档KTV提升人气的选择。同行业对比熙街同期声熙街2012陈家桥东翰歌王服务内容：KTV、餐 饮、录制歌带 音响效果：好乐迪的4档 伴音，
7、可以修饰声音。 歌曲数量：每隔一周， 都将最新的打榜歌填进 来，不过有些经典老歌 可能找不到。 饮食条件：特色小吃 价 位：高档KTV的消 费价格。 停 车：门口有车位。服务内容：KTV、餐饮 音响效果：电视机比较 大比较舒服，音响效果 很好。 歌曲数量：最新歌曲更 新及时 饮食条件：内有超市， 食品丰富。 价 位：主要针对学 生，价格中等，比较便 宜。 停 车：门口有车位 。 服务内容：KTV、餐饮 价 位：中高档针对不 同人群 音响效果：音响效果一 般，隔音效果不错。 歌曲数量：有二万八千 多首，每周六都有新歌 推出。 饮食条件：不提供什么 特色饮食，但旁边有佳 佳超市，食为天饭庄。 停
8、车：无。 消费决定档次以学生消费群体为主人群定位比例18岁以下5%1825岁大学生70%25岁以上居民及其他人去群25%中低档娱乐KTVKTV方案经长期调查和分析，拟建KTV项目需达到以下标准：1、纵观KTV更新周期等一系列特点，我们KTV 经营方式可为中低档娱乐型。2、装修尽量为天蓝风格，天蓝效果创新和新颖 ，能达到更好的氛围效果。300人顶级娱乐城项目拟建规模首先根据熙街当地消费水平及消费人群，由容客量可知项目面积在1100左右。确 定拟包房为大、中、小包共27个包间，VIP包2，豪包3个，迷你包3个，还设有娱乐包房2 间等。容客量在300人左右的中低档娱乐KTV。项目选址在考虑容客量为3
9、00人的同时要考虑到消防安全，建议选择商铺层高达到4 米左右。经以上的因素考虑，拟建项目地块位于熙街二期，该商铺具有潜在的价值，有固 定车位，地理位置好，人流大，消费水平居一般。将熙街作为KTV投资地，熙街交通，人口量，人均消费水平，多元化经济等优势， 未来名企不断加入等，将会给KTV带来大量的潜在客户。优惠活动推广方式与措施优惠活动开业前广告投入试营业优惠活动正常营业优惠活动DM单页、广播、报纸、网络折扣、会员、赠品唱歌、生日聚会、party利润与文化并重KTV概述简介：KTV定义可以简单的概括为：随着 都市生活中人们消费水平不断提高， 逐渐形成一个专门唱歌娱乐、供人休 闲的地方。它可以附属
10、经营，也可以 独立经营。若从KTV企业经营的角度来看， KTV的概念应为：提供娱乐及服务， 以利润为目的，做有计划经营的一种 经济实体。KTV经营模式超市KTV经营特点：KTV与超市并重，为顾客提供 食物和酒水，全部属于超市自助式模式，大大 方便了顾客。品种丰富，价格适中，服务优质 。顾客可以随心所欲的挑选自己满意的东西， 重在玩的开心，吃得放心！KTV经营模式娱乐型KTV经营特点：KTV的服务主要 为了满足寻求高强度娱乐体验的 客人，此类KTV给顾客创造一种刺 激豪放的娱乐体验氛围.KTV经营模式主题休闲吧经营特点：以棋牌、网上 冲浪，氧吧为其卖点，在经营 过程中突出社会与文化的层次 ，独树
11、一帜，一个聚合自己同 类的空间，洋溢着幽静、舒适 、温暖的文化气息。此类KTV的 经营十分稳定，不受潮流影响 。虽然不是KTV界的主流，但是 长期维持泊来的KTV文化，并为顾客所推崇。KTV经营模式量贩式KTV经营特点：价格适合学 生消费群体，以固定消费群体，突 显私密空间，体现娱乐文化，供学 生群体放松心情，释放压力，更多 的互动，打造一份独一无二的夜间 生活。KTV平面图人员配备图董事长总经理副总经理服务部营销部财务部综合部服务部人员构架图楼面经理超市主管服务部主管推销员、收银员服务员、迎宾、咨客综合部人员构架图综合部经理保安队长超市管理员场内外保安保洁收银质检员仓库管理员主要能耗费用及土
12、地费用估算1、能耗费用估算3万元/月*12为36万营业时间为18：00-次日凌晨03：00，由每月平均水、电能源费3万，可得312 36万元 ，因此KTV的正常运营下，KTV的年能耗费用为36万元。2、土地费用估算由土地的所在位置可知土地上商铺租金，现已知项目地块位置位于熙街二期，其 面积为1100，经评估，该商铺价值为1.5万/月，经调查，该商铺半年起租，押金为 一年房租。21万的成本60万的收入KTV销售费用及销售收入预测现以相关资料为基础，以20天时间为期限，对陈家桥及熙街某经营中的KTV的实际收 入和开支进行分析，作为本次成本收益分析的数据依据。对于新开业的KTV用试算收益来 进行成本
13、收益分析，试算收益反映的是对未来某一时期财务状况的预测，包括一定时期内 的收入、支出、利润或亏损。现开始对每个月（平均27天）收益进行分析，得出年收益率。试算收益表是按每日满 座销售收入来计算，每日销售额度为2万元左右，因项目所在熙街区域位置不能保证每日 客流量超过300人，因此项目试算按每月27天计算。试算收益表计算方法为，把它看成销售收入的一定比例，通过对其他同类KTV的销售 收入和成本的分析，确定在本次计算中销售成本占饮品销售收入的比例为35% 。 由试算收益表（收益表11）可大致得知KTV的销售费用（21万/月）及销售收入费用 60万/月）。21万的成本60万的收入KTV销售成本费用及
14、销售收入预测项目演算依据及过程金额（万元/ 月）所占营业额百分比（ %） 酒水、饮料、食品、 水果、包房每月有效营业天数为27天，每日销售额 度2万元， 则收入为2万27（天）54万5490%其他娱乐项目根据熙街同期声及2012调查，并结合熙 街实际情况可知：月收入金额为6万610%销售收入总计销售收入的总额为酒水、饮料、食品、 水果、包房与其他娱乐项目之和，即54 660万60100.00%销售成本销售成本实际占销售收入的35%，这是以 相关资料和熙街同期声及2012的实际收 入和开支作为进行成本收益分析得数据 依据。由销售收入和销售成本占销售的 百分比可知销售成本60*35%21万2135
15、%毛利销售总额为60万，销售成本为21万，可 得毛利为60-21=39万3965%收益表11KTV销售生命周期表销售额0投入期成长期成熟期衰退期KTV市场生命周期及目前所处的阶段0.5年0.5-2年2-7年7-10年三、项目实施进度安排ktv的项目实施进度，主要体现在ktv的证件办理以及装修的进度安排，具体进度 安排如下图：注：具体装修时间要根据工程量详细计算核实。前期现场 考察，效果 图设计资金及物料 全部到位1100毛坯房装修 至可以 使用竣工验收1-3个月根据工程进度安排3-5个月10-30天项目选址 确认1-3个月KTV证件办理安排及时间卫生局 批卫生 许可证消防局 批消防 许可证工商
16、局 办理营业 执照工商局 办理国税公安局 批特殊行 业许可证工商局 办理地税 及办理组 机构代码注：1、异地办理卫生许可证，需带本人身份证及暂住证。2、上图所示时间是指在必要的人际关系支持下所产生 的时间，不代表正常的办证时间。7天7天14天2天2天1天四、投资估算固定资产投资估算固定资产投资估算变动成本比例估算变动成本比例估算资金筹措资金来源项目筹资方案3.42万元低运作高效率员工工资估算部门月（万元）服务部约2.00综合部约0.4财务部约 0.4超市部约0.24营销部约0.4总计约3.42万元员工工资表（固定部分）41固定资产投资是每年进行的必要投资，缺少固定资产投资，KTV将无法正常运行。 一个项目的KTV固定资产估算，需要了解相关项目的大致运营状态，再根据拟建项目估 算可得固定资产投资，具体要求数据有员工薪金（固定部分）、年折旧、能源费、广告 费、其它意外支出组成，详细数据来源及具体演算过程，见表4143。21万元
