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1、Macro 泓域丨规划设计投资分析1 / 36内消瘰疬丸项目立项申请报告内消瘰疬丸项目立项申请报告目录第一章项目概要 .1第二章内消瘰疬丸项目背景及可行性 .9第三章项目选址用地规划及土建工程 .10第四章总图布置方案 .12第五章产品规划方案和建设内容及规模 .13第六章环境保护 .14第七章能源消费及节能分析 .17第八章项目建设期及实施进度计划 .20第九章投资估算与资金筹措及资金运用 .21第十章项目融资方案 .26第十一章经济效益分析 .28第十二章项目盈利能力分析 .30第十三章社会效益评价 .32第十四章综合评价及投资建议 .33Macro 泓域丨规划设计投资分析2 / 36第一
2、章第一章项目概要项目概要一、项目名称及建设性质（一）项目名称内消瘰疬丸生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事内消瘰疬丸项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析2015 年 5 月，国务院正式印发中国制造 2025。作为未来 10 年引领制造强国建设的行动指南和未来 30 年实现制造强国目标的纲领性文件，中国制造 2025全面开启了“中国制造”到“中国创造”“中国智造”的转型升级之路。在今年的政府工作报告中，“以创新引领实体经济转型升级”被列为 2017 年重点工作任务之一。同时，国务院总理指出，加快培育壮大新兴产业。四、项目
3、建设选址Macro 泓域丨规划设计投资分析3 / 36“内消瘰疬丸投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 73333.70 平方米（折合约 110.00 亩），净用地面积 72773.70 平方米（红线范围折合约 109.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。平凉是甘肃省下辖的地级市，位于甘肃省东部，六盘山东麓，泾河上游，为陕甘宁交汇几何中心“金三角”，横跨陇山（关山），东邻陕西咸阳，西连甘肃定西、白银，南接陕西宝鸡和甘肃天水，北与宁夏固原、甘肃庆阳毗邻。平凉是中
4、国西北地区重要的畜牧业基地和皮毛集散地，甘肃省主要农林产品生产基地和畜牧业。平凉素有“陇上旱码头”之称，是古“丝绸之路”必经重镇，史称“西出长安第一城”。平凉自古为屏障三秦、控驭五原的重镇，是“兵家必争之地”和陇东传统的商品集散地，中原通往西域和古丝绸之路北线东端的交通和军事要冲，不仅是西北地区的公路枢纽，而且是欧亚大陆桥第二通道的重要中转站。2015 年，全年实现生产总值 347.7 亿元,增长 7.6%。其中，第一产业增加值 94.21 亿元,增长 5.8%；第二产业增加值 96.95 亿元,增长 5.7%；第三产业增加值 156.54 亿元，增长 11.3%。2016 年全年实现地区生产
5、总值367.3 亿元，增长 7.0%。其中,第一产业增加值 103 亿元，增长 5.8%；第二产业增加值 91.06 亿元，增长 5.6%；第三产业增加值 173.24 亿元，增Macro 泓域丨规划设计投资分析4 / 36长 8.5%。按常住人口计算，全市人均生产总值 17486 元，增长 6.7%。三次产业结构由上年的 27.1：27.9：45 调整为 28.0:24.8:47.2,与上年相比，第二产业所占比重下降 3.1 个百分点，第一、三产业比重分别上升 0.9 和2.2 个百分点。全年文化产业增加值 8.47 亿元，增长 14.93%，占生产总值的 2.31%，比上年提高 0.19
6、个百分点。全年居民消费价格比上年上涨1.6%。食品及烟酒上涨 5.1%，衣着下跌 1.7%，居住上涨 2.0%，生活用品及服务下跌 0.8%，交通和通讯下跌 1.2%，教育文化和娱乐下跌0.4%，医疗保健下跌 0.4%，其他用品和服务上涨 0.7%。全市商品零售价格总水平比上年上涨 0.7%。五、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积73333.70 平方米（折合约 110.00 亩），其中：代征公共用地面积 560.00 平方米，净用地面积 72773.70 平方米（红线范围折合约 109.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积 51894.92
7、平方米；项目规划总建筑面积 74309.21 平方米，其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面积 74309.21 平方米；绿化面积 4992.28 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 13858.98 平方米；土地综合利用面积 72773.70 平方米，土地综合利用率 100.00 %。2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照内消瘰疬丸行Macro 泓域丨规划设计投资分析5 / 36业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合内消瘰疬丸制造经营的规划建设需要。3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008】308 号文的规定，某某
8、县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：内消瘰疬丸行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度 3379.70 万元/公顷1259.00 万元/公顷，建筑容积率 1.02 0.80 ，建筑系数 71.31 %30.00 %，建设区域绿化覆盖率 6.86 %20.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要求。六、项目产品规划方案本期工程项目主要开展内消瘰疬丸的制造和销售业务。七、环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。水是生命之源、生产之要
9、、生态之基。人多水少、水资源时空分布不均匀是我国的基本国情和水情，我国人均水资源量只有 2100 立方米，仅为世界人均水平的 28%，全国年平均缺水量 500 多亿立方米。水资源短缺、水污染严重、水生态恶化等问题是工业绿色可持续发展的重要制Macro 泓域丨规划设计投资分析6 / 36约因素。长期以来，我国高度重视工业节水和用水效率提升，认真落实最严格水资源管理制度，大力推动节水型企业建设。2013 年，国务院发布的水污染防治行动计划对严格用水总量、抓好工业节水、提升用水效率提出了更高的要求。近期工业和信息化部发布的工业绿色发展规划（2016-2020 年）（以下简称规划）进一步提出加强工业节
10、水管理，提升工业用水效率一系列举措，明确了“十三五”时期工业节水工作的方向和任务，对促进水资源可持续利用和工业绿色发展具有重要意义。八、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确定为 12 个月。2、“内消瘰疬丸投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。九、项目投资规模及资金构成1、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 37138.71 万元，其中：固定资产投资 24595.17
11、万元，占项目总投资的 66.23 %；流动资金 12543.54 万元，占项目总投资的 33.77 %。Macro 泓域丨规划设计投资分析7 / 362、在固定资产投资中，建设投资 24517.08 万元，占项目总投资的66.01 %；建设期固定资产借款利息 78.09 万元，占项目总投资的 0.21 %。3、本期工程项目建设投资 24517.08 万元，其中：工程建设费用22259.05 万元，占项目总投资的 59.93 %，包括：建筑工程投资 8464.86 万元，占项目总投资的 22.79 %；设备购置费 13397.07 万元，占项目总投资的 36.07 %；安装工程费 397.12
12、万元，占项目总投资的 1.07 %。工程建设其他费用 1895.71 万元，占项目总投资的 5.10 %（其中：土地使用权费 1320.00 万元，占项目总投资的 3.55 %）；预备费 362.32 万元，占项目总投资的 0.98 %。4、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=24517.08 +78.09 +12543.54 =37138.71 （万元）。十、资金筹措方案1、项目总投资 37138.71 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）29155.92 万元，占项目总投资的 78.51 %。2、根据谨慎财务测算，本
13、期工程项目申请银行借款总额 4539.46 万元，占项目总投资的 12.22 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款Macro 泓域丨规划设计投资分析8 / 362539.46 万元，占项目总投资的 6.84 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款 2000.00 万元，占项目总投资的 5.39 %。本期工程项目建设期无固定资产借款计划。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金 3443.33 万元，占项目总投资的 9.27 %（其中：申请国家专项资金 1967.62 万元，占项目总投资的5.30 %；其他融资 1475.71 万元，占项目总投资的 3.97 %）。十一、预期经济效益1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入 83623.58 万元，总成
