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1、Macro 泓域丨规划设计投资分析1 / 37和血液净化器具项目立项申请报告和血液净化器具项目立项申请报告目录第一章项目概要 .1第二章和血液净化器具项目背景及可行性 .10第三章项目选址用地规划及土建工程 .10第四章总图布置方案 .13第五章产品规划方案和建设内容及规模 .14第六章环境保护 .15第七章能源消费及节能分析 .18第八章项目建设期及实施进度计划 .20第九章投资估算与资金筹措及资金运用 .22第十章项目融资方案 .27第十一章经济效益分析 .28第十二章项目盈利能力分析 .30第十三章社会效益评价 .33第十四章综合评价及投资建议 .33Macro 泓域丨规划设计投资分析2
2、 / 37第一章第一章项目概要项目概要一、项目名称及建设性质（一）项目名称和血液净化器具生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事和血液净化器具项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析创新是制造业发展的主引擎。我国制造业创新能力不强、关键核心技术受制于人、以企业为主体的创新体系不完善、产业共性技术的研发和产业化主体缺失等问题突出。建设制造强国，必须把提高自主创新能力作为中心环节，加快建设国家制造业创新体系，打造有利于创新的制度环境，促使我国成为全球创新的引领者。坚持质量为先。高质量是制造业强大的重要标志。近年来中国制造的产品质量
3、和技术水平不断提升，但产品档次不高、缺乏世界知名品牌、领军企业发展不足等问题依然突出。建设制造强国，必须把质量品牌作为生命线，强化企业主体责任，Macro 泓域丨规划设计投资分析3 / 37完善政策法规体系、技术标准体系、质量监管体系、先进质量文化，加强质量技术攻关和自主品牌培育，叫响“中国质量”，打造“中国品牌”。坚持供给创新。创新是战略性新兴产业发展的核心。要深入实施创新驱动发展战略，大力推进大众创业、万众创新，突出企业主体地位，全面提升技术、人才、资金的供给水平，营造创新要素互动融合的生态环境。聚焦突破核心关键技术，进一步提高自主创新能力，全面提升产品和服务的附加价值和国际竞争力。推进简
4、政放权、放管结合、优化服务改革，破除旧管理方式对新兴产业发展的束缚，降低企业成本，激发企业活力，加快新兴企业成长壮大。四、项目建设选址“和血液净化器具投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 116667.25 平方米（折合约175.00 亩），净用地面积 116107.25 平方米（红线范围折合约 174.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。淮南，安徽省下辖地级市，简称淮，古名州来，位于安徽省中北部，地处长江三角洲腹地，淮河之滨，素有“中州咽喉，江南屏障”、“五
5、彩淮南”之称，是沿淮城市群的重要节点，合肥都市圈核心城市。淮南Macro 泓域丨规划设计投资分析4 / 37市总面积 5571 平方千米，辖 5 个区、2 个县。截至 2016 年底，总人口为345.6 万人。淮南是中国能源之都、华东工业粮仓、安徽省重要的工业城市、国务院 13 个较大城市之一，获得中国优秀旅游城市、全国百个宜居城市、全国绿化模范城市、国家园林城市、国家首批试点智慧城市、中国最佳投资城市、中国最具幸福感城市等荣誉。2016 年，淮南市地区生产总值 963.8 亿元，按可比价格计算，比 2015 年增长 6.6%。其中，第一产业增加值 118.4 亿元，增长 2.4%；第二产业增
6、加值 454.6 亿元，增长7.0%；第三产业增加值 390.8 亿元，增长 7.4%。按常住人口计算，人均GDP 达 27990 元（折合 4214 美元）。三次产业结构由 2015 年的12.4:48.1:39.5 调整为 12.3:47.2:40.5，其中工业增加值占 GDP 的比重为39.8%。全社会劳动生产率 43143 元/人。全市从业人员 226.1 万人，比2015 年增加 5.4 万人。其中，第一产业 64.5 万人；第二产业 73.8 万人；第三产业 87.8 万人。全年城镇实名制新增就业 5.5 万人，下岗失业人员再就业 1.0 万人，农村转移劳动力 4.1 万人。年末城
7、镇登记失业率为4%。全年新增各类市场主体 2.4 万户，其中新增民营企业 0.7 万户。年末各类市场主体总数达 14.7 万户，同比增长 19.4%。其中民营企业 2.8万户，同比增长 31.5%。全市居民消费价格指数同比上涨 1.2%，其中，食品烟酒价格上涨 2.5%，工业品价格上涨 0.4%，服务项目价格上涨 0.9%。商品零售价格上涨 0.8%。工业生产者出厂价格下降 3.0%。工业生产者购Macro 泓域丨规划设计投资分析5 / 37进价格下降 0.5%。市财政收入 150.9 亿元，比 2015 年增长 6.5%，其中地方财政收入 97.4 亿元，增长 13.5%。全部财政收入中，税
8、收收入 114.2亿元，下降 2.1%，其中，增值税增长 15.3%，营业税下降 42.7%，企业所得税下降 18.5%。财政支出 218 亿元，增长 9.6%，其中 13 大类民生支出 181.8 亿元，占全市财政支出 83.4%，同比增长 8.6%。从财政支出的项目看，教育支出 37.3 亿元，增长 14.0%；城乡社区事务支出 17.5 亿元，下降 0.02%；医疗卫生支出 22.6 亿元，增长 0.01%；科学技术支出增长0.23%；文化体育与传媒支出下降 0.21%；交通运输支出增长 33.5%。全市 33 项民生工程实际拨付资金 43.3 亿元，同比增长 35%。五、项目占地及用地
9、指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积116667.25 平方米（折合约 175.00 亩），其中：代征公共用地面积560.00 平方米，净用地面积 116107.25 平方米（红线范围折合约 174.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积 82796.08 平方米；项目规划总建筑面积 118557.12 平方米，其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面积 118557.12 平方米；绿化面积 7964.96 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 22120.61 平方米；土地综合利用面积116107.25 平方米，土地综合利用率 100.00 %
10、。2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照和血液净化器Macro 泓域丨规划设计投资分析6 / 37具行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合和血液净化器具制造经营的规划建设需要。3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：和血液净化器具行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度 2738.44 万元/公顷1259.00 万元/公顷，建筑容积率 1.02 0.80 ，建筑系数 71.31 %30.00 %，建设区域绿化覆盖率 6.86 %20.00 %，办公及生活服务设施
11、用地所占比重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要求。六、项目产品规划方案本期工程项目主要开展和血液净化器具的制造和销售业务。七、环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。推进绿色发展、建设美丽城市，要着力优化绿色发展空间体系，构建美丽空间。要全面落实主体功能区规划，积极创建国家级生态市，构建长江上游重要生态屏障；要完善区域发展空间布局，推动沿江地区引领发展，着力构建绿色鲜明、竞争力强的现代产业体系，形成引领全市Macro 泓域丨规划设计投资分析7 / 37经济发展的先行区；要实
12、行差别化区域发展政策，强化国土空间治理，严守资源环境生态红线，将“只能更好、不能变坏”作为党委、政府环保责任红线。八、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确定为 12 个月。2、“和血液净化器具投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。九、项目投资规模及资金构成1、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 42987.03 万元，其中：固定资产投资 31795.14 万元，占项目总
13、投资的 73.96 %；流动资金 11191.89 万元，占项目总投资的 26.04 %。2、在固定资产投资中，建设投资 31677.95 万元，占项目总投资的73.69 %；建设期固定资产借款利息 117.19 万元，占项目总投资的 0.27 %。3、本期工程项目建设投资 31677.95 万元，其中：工程建设费用28245.93 万元，占项目总投资的 65.71 %，包括：建筑工程投资Macro 泓域丨规划设计投资分析8 / 3712703.75 万元，占项目总投资的 29.55 %；设备购置费 15099.17 万元，占项目总投资的 35.12 %；安装工程费 443.01 万元，占项目总投资的1.03 %。工程建设其他费用 2963.87 万元，占项目总投资的 6.89 %（其中：土地使用权费 2100.
