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1、 XX电子科技有限公司2015年上半年管理评审报告 采购物流科 2015.08.014目录一2015年上半年主要工作完成情况二2015年上半年存在问题分析及对策措施三2015年下半年重点工作布署四需要领导及职能部门支持22015年上半年主要工作完成情况12015年上半年KPI达成及未达成分析22015年下半年主要工作计划12015年下半年KPI考核计划一、KPI达成及主要工作完成情况1.KPI达成情况2015年度KPI考核方案（采购物流科）维维度No.考核指标标指标标定义义2014年 数据2015年度总总体目标标目标标上半年 达成单单 位权权重 %考核 频频度数据提 供部门门备备注确保 挑战战
2、1 挑战战 2 100120150财务1可控费用由财务 科发布的物流科可控 费用额310.52 500 480 460 268233.45万 元25 季度 累变财务 科2平均单台制 造费用当期发生的制造费用/标准台 数28.2222.86 21.72 20.57 22.8628.66元/ 台10季度 均值财务 科客户3订单 准时交 付率在市场评审时间 范围内准时 交付的量产订单产 品数量与 总需求百分比（此指标不应 该含新产品订单 ；由江西导 致的空运不算准时交付）92.50%90%92%95%90%96.26% %20 季度均值采购物 流科4审核问题 点 重复发生率体系审核所发现 的问题 点
3、重 复发生的比例5.19%8.47%8%7.5%8.47% 11.36% %10 季度 均值质量改 进科管理5安全事责任 故数公司安全管理委员会认定的 ，由于本部门的责任问题导 致的重大安全事故数00 -00起10 季度 累变经理办6批量生产物 料准时齐 套 率在规定的时间 内，批量生产 所需要的物料齐套数与批量 生产所需要的物料总数之比96.73% 97.0% 97.5% 98.0%97%99.07% %20季度 均值生产管 理科学习与成长7人均培训学 时全年人均培训学时达60小时111.99 60 65 70 6060.1学 时2 季度 累变经理办8师徒协议 培 训计 划达成 率储干培训计
4、 划达成情况-100%-100%100%3 季度 均值经理办1.1 KPI未达成分析（平均单台制造费用）平均单台制造费用）一、KPI达成及主要工作完成情况指标标名称单单位确保挑战战 1挑战战 2实际值实际值状态态平均单台制造费用元22.8621.7220.5728.66原因分析改善措施担当完成时间1、产品结构的调整，由原先的收音机系列逐步 切换到CD/MP3高端产品； 2、产品工程转移进度缓慢，造成XX公司每月生 产产能未能得到释放； 3、物料齐套不够理想，无法给足产品生产周期 4、员工流失率高，整体技能水平不齐整1、优化产品生产工艺，不断进行产品工艺创新； 2、加快集团总部产品工程转移速度，
5、充分满足XX 公司每月满负荷生产； 3、加快XX公司本地供应商开发和供应商直发物料 的转移，实现XX公司本地齐套； 4、持续开展党工团活动和多技能比武活动，丰富 员工业余生活，提升员工技能和多技能熟练度工程技术科 采购物流科 党工团 生产管理科 2015-12-30 越低越好单位：元1.1 KPI未达成分析（审核问题点重复发生率审核问题点重复发生率）一、KPI达成及主要工作完成情况指标标名称单单位确保挑战战 1挑战战 2实际值实际值状态态审核问题 点重复发生率%8.47 %7%6%11.36%原因分析改善措施担当完成时间1.看板更新项目多，更新需要一个过度时 间。2. 收发料频繁，位置变化快，
6、导致先进先 出管理看板异动频繁，实施困难。3.看板管理执行力不够。 1.统一看板更新时间； 2.制定看板管理制度； 3.通过补充堆垛式货架来改善仓储区域空 间不足。王小明 2015-9-24 越低越好单位：百分比一、KPI达成及主要工作完成情况2. 主要工作完成情况区分计划上线数量 实际上线数量物料齐套率确保目标备注 2015年2014年一季度33335532824798.47%97.30%98% 4月份125652125652100%100%97%5月份933569255699.14%98.59%97%6月份7971079710100%94.74%97%二季度29871829791899.7
7、3%98.25%97%上半年63207362616599.07%97.79%97%说明：二季度物料上线齐 套率为99.73%，环比增长1.28%。上半年计划上线物料数量为632073PCS，实际 上线物料数 量为626165PCS，上线物流齐套率为99.07%，达成目标102.13%，比去年同期增长1.31%，其中一季度计划上线物料 数量为333355PCS，实际 上线物料数量为328247PCS，二季度计划上线物料数量为298718PCS，实际 上线物料数量为 297918PCS。物料上线齐套物料上线齐套一、KPI达成及主要工作完成情况2. 主要工作完成情况月份类别1月2月3月一季度累 计4
8、月5月6月二季度累 计上半年达 成 XX公司 2015年收音机794025919298800237394656005590059020180520417914一类CD32600109002980073300343032847046245109018182318二类CD5600255083501650023601300400406020560CD/MP3242433505855116297351610577292214551 专车专用1866583138938381500100016005438 其他电子00100010006055768849961873919739总计 12189276575
9、14519434382111055395068111238316859660680生产产量生产产量说明：二季度完成生产产 量316859台，环比下降7.84%，上半年总共完成生产产 量660680台，其中收音机417914台， 二季度环比下降23.96%，一类CD182318台，二季度环比增长48.73%，二类CD20560台，二季度环比下降75.39%，海 外CD/MP3 14551台，二季度环比下降74.87%，专车专 用5438台，二季度环比下降58.31%，其他电子19739台，二季 度环比增长1773.9%。下跌：23.96%上涨：48.73%下跌：75.39%下跌：74.87%下跌
10、：58.31%上涨：1773.9%一、KPI达成及主要工作完成情况2. 主要工作完成情况月份 项目1月 2月 3月4月5月6月2015年 Q1累计2015年 Q2累计2015年上 半年总订单数795396796484228227455准时交付订单数765193766181220218438订单交付率96%96%97%96%95%96.43%96.50%96.04%96.26%订单准时交付目标91%91%91%91%91%91%91%91% 91%说明：二季度订单 准时交付率为96.04%，环比下降0.48%，上半年订单 准时交付率为96.26%，达成目标105.78%，其中一季度订单 准时交付
11、率为96.50%，二季度订单 准时交付率为96.04%，目标值标值 91%订单准时交付订单准时交付一、KPI达成及主要工作完成情况2. 主要工作完成情况月份 类别 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 一季度二季度上半年发票张数 251331282076/ / / 69124193开票金额 （万元） 2165.33 1128.14 3065.76 2602.33 1945.94 2947.23/ / / 6359.23 7495.5 13854.7说明：二季度原材料开票数量为124张，开票金额为 7495.5万元，环比增长17.87%，上半年原材料总开票数量为193张，开票金额
12、为 13854.7万元，一季度、二季度开票金额分别为 6359.23万元和7495.5万元。原材料开票原材料开票一、KPI达成及主要工作完成情况2. 主要工作完成情况2015年XX公司开票汇总 委外加工开票购销模式开票 月份 类别1月份2月份3月份4月份5月份6月份1月份2月份3月份4月份5月份6月份数量/台405691940031474038585378724813759912654074989118636 收音机（ 万元）111.69490.046332000/923.67321208.2351859.498 1765.8957.421319.52一类CD （万元）47.567520000
13、/705.5236989.54321213.541 1664.51 1131.472118.3二类CD （万元）29.023491.085954000/40.0867.3576 232.2564 165.185114.75其他 （万元）000013.2612.8200.740.525.250.190合计188.28591.1322860013.2612.821669.2772265.1363305.795 3620.74 2140.08 3452.57成品销售开票成品销售开票说明：2015年上半年成品销售开票总台数为651497台，销售开票总金额为 16669.1万元，其中委外开票数量为479
14、48台，开票金额为 215.5万元，购销 模式开票数量为603549台，开票金额为 16453.6万元。一、KPI达成及主要工作完成情况2. 主要工作完成情况月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月目标 400400400400400400400400400400400400在制金额 (万元） 559575199.6396.99177.4122/在制存货管理在制存货管理分类在制金额( 单位万元）批数在制数 量比例需支持正在生产21.6343232717.66%正常流转待清尾10.150387218.29%待维修，待装配，待测试待包装入库0.0414000.
15、03%正常流转待上线53.26261200043.49%物料齐套,待上线生产待总部调拨 0.00%制造管理科尽快调拨欠料未完成0.25371120.21%退补料未回待报废 0.00% 待产线办 理报废 申请手续 市场暂 停生 产37.13423326330.32%待市场通知生产合计122.4748178723100.00% 说明：截至6月30日XX公司在制金额122万元.主要正常流转订单 ,待清尾，市场通知暂停生产订单 ，待上线生产订单 .目前在制问题 主要表现在：正在生产占17.66%,金额21万元,待清尾占8.29%，金额10万元，待包装入库占0.03%,金额0.04万元，欠料占0.21%
16、，金额0.2W元，市场通知暂停生产占30.32%，金额37W元，待上线占43%，金额53W。一、KPI达成及主要工作完成情况2. 主要工作完成情况采购降本采购降本项目一月二月三月四月五月 六月 合计原价等量采购额153996.14 46682.22 127474.75 149736.63 47813.73 143524.35 669227.82 现价等量采购额140069.55 44738.62 121284.34 143814.86 45526.47 124440.08 619873.92 降本额13926.59 1943.60 6190.41 5921.77 2287.26 19084.27 49353.90 实际降本率9.04%4.16%4.86%3.95%4.78%13.30%6.68%目标降本率3.00%3.00%3.00%3.00%3.00%
