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1、1“三查三改”活动改进措施汇总表（一） 、查出后已改进或即将改进的问题（9 月底前）序号 问 题 地 址 不 符 合 / 存 在 问 题 描 述 改 进 措 施 责 任 人完 成时 间验 证纪 录01 中冷器翅片/带料开料等工序 现场未发现开料工艺卡片 补充完善开料工艺卡片，对不同产品开带的宽度尺寸进行汇总。 沈春明 2002翅工序翅片齿距的测量，员工通过在规格尺寸范围内计数峰数误差而确定，工艺卡上未标明峰数误差。补充完善冲翅工艺卡片，在翅片长度方向注上峰距及误差。 沈春明 2002翅工序 测量翅片长度的专用检具还未配置到位，员工通过台面的刻度进行剪断/测量。 配置专用刻度尺，改造剪断工作台。
2、陈天宝（陈飞、许韬）2002翅工序查冲压工序设备点检记录，打“X“表示待修，记录上未见修理完毕的记录符号，也未发现机修人员签字。1、对操作工、机修人员进行培训。2、对责任员工进行一定的经济处罚。 王中珂 2002翅工序冲压设备点检表，当天上班两个小时后查点检记录，发现仍未点检，后经调查，此表格设计存在缺陷，规定也不合理。1、修改完善表格，建议一栏内用“/”分开2、规定设备开机时必须进行点检和记录。王中珂 2002翅工序 个别操作工对质量方针的内容不明确 对操作工进行培训 王中珂 2002翅工序 开窗翅片的相关尺寸在检验工序卡上未体现，也未明确规定控制/检验的办法。 修订开窗翅片的检验工序卡，规
3、定的控制的办法。 沈春明 2002洗工序现场有作业指导书，有 洗工序卡，而无 6清洗工序卡，虽内容基本一致，但无通用类工序卡。清洗工序编通用类清洗工序卡片。 沈春明 2002冷器装配工 序 装配时无操作示意图 用彩色示意图表达，配以文字说明 沈春明 2002冷器装配工 序工艺卡上未规定装夹后散热带两端与主板的间隙距离，也未规定此检查与散热带端部整齐的工步内容。修订装配工艺卡，对整齐与间距作出规定。并在文件中增加该操作检查的内容。沈春明 2002冷器气体连 续炉钎焊 在现场发现盛钎剂的容器敞开，未盖上防尘盖。 1、对操作员工进行培训。2、加强检查与考核。 王中珂陈天宝 2002冷器气体连 续炉钎
4、焊 作业文件规定钎剂的配比应按一定的比例，但现场未发现配比的量具。 配置电子秤 王中珂杨奋委 2002冷器气体连 续炉钎焊 作业文件未对钎剂搅拌的容器与管路规定定期清洗的频次和要求。 修订相应的作业文件。 沈春明 2002冷器气体连 续炉钎焊 气体加热炉仪表记录曲线未使用，也无操作者签名 1、对操作工进行培训2、加强检查与考核 陈天宝王中珂 2002冷器气体连 续炉钎焊该工序的质量记录已有多天未做。员工对质量检查工作重要性认识不足。 （当班葛坚坚组）1、对员工进行培训；2、对员工进行处罚；3、加强检查与考核。陈天宝王中珂 2002冷器气体连 续炉钎焊 焊后的芯子贮存未盖上防尘盖，清洁度受到影响
5、。1、批量产品 6计配置专用防尘盖。2、其余品种用其它防尘措施。沈春明范正银 2002弧焊员工在气室点焊后，先对气室与主板之间的间隙进行整平检查，焊接时先焊四角、再焊点焊对面的部位的焊缝，最后焊点焊部位焊缝。作业文件对此无规定。1、修订作业文件，在作业文件中进行规定；2、用图示法对焊接次序进行规定。沈春明 2002弧焊焊丝的清洁度、气室、主板的杂质与清洁度影响焊缝的质量，但作业文件未规定焊接前对其检查与去污的办法。1、修订作业文件，焊丝焊接前用干净纱布擦一遍。2、在作业文件中规定对气室、主板进行检查，规定打磨等去污方法。沈春明 2002弧焊 氩弧焊工艺卡片中焊缝宽度应为 8件为 8位错。 修改
6、文件 沈春明 2002弧焊氩弧焊工艺卡片规定对焊机的冷却水流量大于 1L/实际上未能检测和控制。 1、考虑水路改造及配置流量计。或者修订作业文件。 沈春明 2002式检漏待检产品的热平衡影响检测结果，作业指导书未规定待检产品焊接后冷却到室温的最短时间。在注意事项中也未提到。修订作业文件。 沈春明范正银 2002冷器最终检 验 位置度专用检具生锈严重，不符合检具的要求。 检具电镀（镀锌）防锈处理。 陈天宝 2002冷器最终检 验员工对记录的填写要求不明确，对计数型与计量型的知识不清楚。最终检验记录08未做。1、对员工进行培训2、加强检查与考核陈天宝王中珂 2002件喷砂漂洗砂粒的水池发现底部沉砂
7、较厚，超过50漂洗溶液悬浮大量砂粒。另外，水池待漂洗量过大，作业文件对此也未作规定。修订作业文件，在作业文件中进行规定。1、定期清洗水池，每班清理。2、堆放量不得超过液面。曹中基 2002件喷砂漂洗完毕的气室发现内腔有砂粒，一是漂洗溶液悬浮大量砂粒，二是操作者不够认真仔细。1、对清洗设备进行改进，增加冲淋喷头；2、对操作工进行培训，加强检查和考核；3、修订工艺文件，增加净水冲淋工步。盛岳宣陈天宝曹中基2002件毛坯喷砂 操作工对质量方针一无所知，对磨液配方，气源压力也不清楚。 （操作工王式洪） 对操作员工进行培训考核 王中珂陈天宝 2002盖板清洗 6102 工序卡中规定的 5 回丝清洗工序不
8、适当，与实际不符。修改此工艺文件，取消此工序。但在请盖板 验项目时应加大检验频次。曹中基 2002漆工序 作业文件规定，喷漆气源压力为 现场未见到压力表。 增加压力表，并对操作者进行培训。 王中珂许绪瑞 2002盖板总成装 配 3业文件规定， 接螺母拧紧力矩为 否合理 进行评审验证及与顾客的沟通。 陈子强曹中基 2002盖板总成终 检检验项目在作业指导书 3进行规定，不全面，不合理，艺卡中规定 验的方法与相应作业指导书不一致。补充完善最终检验的检验卡片。修订作业指导书。 曹中基2002求提前到 9月底）31 一分厂总成 技术文件 总成装配作业指导书不完善，不符合，不规范 对各指导书进行全面更新
9、和评审，要求及时发到生产现场。 赵世柱 2002分厂总成术文件纸版本不对，子高度与玉柴来图不符，车间有两张芯子的图纸，但法兰高度不同， （去年 5 月发图 10年 12 月发图 12。导致 成中规定安装面与冷却器顶片最大尺寸为 41而实际大于此，但零件都在规定的公差内由技术中心负责确保文件的同一零件图纸的准确性、唯一性。袁晓秋陈子强 2002品规定采用 0，但由于此规格零件一直未到而采用 5要求制造部按规定采购，不能代用。 朱崇学 2002到位534 一分厂总成技 术文件面度 量化到图纸上，产品的密封性、装配工艺、产品结构工艺性存在缺陷。由技术中心负责，加快与玉柴技术中心的联系，做好图纸的更改
10、工作，争取能在 9 月份确定图纸并会签或更改。陈子强已确认图纸，送样后会签35 一分厂总成工 段 成的平面度超差较多，主要原因是由于冷却器芯子法兰平面度超差造成。一分厂加强芯子控制，对超差产品进行校平，确保进入装配线的产品平面度在 内。周海英 2002分厂总成工 段二分厂喷砂工序，作业指导书中规定要求对油道进行检查，但实际没有，而由另一工序进行。对此作业指导书进行更新将喷砂由二分厂转入一分厂赵世柱朱 峰 2002分厂喷砂到总成工段路上 喷砂至装配过程中存在磕碰，主要是没有专用车，产品任意摆堆放。 制作专用工位器具（，在二分厂喷砂后上专用车。 陈能舜 2002分厂总成工 段 品在试装过程中出现冷
11、却器与铸件干涉现象。质保部负责做好外协件的控制，如外协厂铸造难以保证，必须规定其进行加工。在目前生产过程中，外检员和分厂质检员要事先加大检测频次，尽可能避免不合格产品进入装配。洪宗川范爱君2002分厂总成工 段 品安装面平面度超差 由质保部负责通知外协厂加强控制，入厂检验加大样本容量。 洪宗川 2002分厂总成工 段 现场中 530C 总成图仍为试制图，没有换发生产批量图纸。由技术中心负责换版。在换版时在装配图中增加玉柴在检的项目标注，规定螺母扭矩值，并与玉柴联系增加平面度标注，对平面度值达成一致。陈子强 2002分厂总成工 段 530C 中 孔端面与在平面的距离不对，图纸为 81，而实际为
12、82质保部负责向外协厂提高要求，确保按图制造 朱文彬9 月 2 日已发出通知642 一分厂总成工 段 187 产品滤清器面安装孔表面质量差，影响清洁度和外观，要求进行处理。 由质保部负责通知外协厂对此部位进行清砂处理。 朱文彬 2002分厂总成工 段 187 产品的后盖，摆放不合理。 由分厂负责制作专用工位器具。 陈能舜 2002分厂总成工 段 油道清洗过程中由于小车没有托油盘，致使地上有很多的油。 对相应的小车进行改进，改善环境。 陈能舜 2002成装配技术 文件 装配工艺中对螺栓的安装顺序没有明确规定由分厂技术牵头，对各产品的常规螺栓安装顺序进行规定。先确定187、150 产品赵世柱 20
13、02分厂总成工 段 清洁度送检工作，工艺文件中规定要求每批送检 1 只，但实际未按此进行。 由分厂质检员负责按规定进行送检 范爱君 2002分厂总成工 段 产品表面的防锈漆没有未能按作业指导书要求，对非加工面进行全部上漆。 由分厂对员工进行培训，并落实考核。 朱 峰 2002成铸件外协 件铸件表面粗糙度无法满足玉柴的要求，玉柴规定在 10 月 10 日开始，公司所发的产品先在 530C 开始加严，要求达到质保部、制造部负责，快速推进分供方的改进步伐。质保部负责提供样块，供外协厂对照。朱文彬陈能卯 2002成铸件外协 件 现部份铸件表面清理不到位，存在夹砂，影响清洁度。由质保部负责对外协厂提出要求，外检员做好入厂质量检验，分厂做好线上产品的跟踪。洪宗川许 蔚2002分厂总成工 段 密封性检测记录中，没有对工艺参数（压力）进行监控。质保部负责，完善相应记录表格，分厂负责对员工进行培训，明确操作工必须对压力进行检查。朱文彬许 蔚 2002分厂总成 技术文件 总成试压出现的渗漏件拆装返工，没有制订相应的作业指导书。由分厂工艺主管负责，在 9 月 15 日前制订完毕，并对相关人员进行培训。赵世柱 2002分厂总成 检测主机厂对减压阀开启压力已有明确要求，目前公司产品对此还没有形成明确的检测标准。由技术中心负责对弹簧的检测进
