2011年年度销售报告(依月红)

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1、 烟台店百货烟台店百货20112011年度销售汇报年度销售汇报百货营运部 2012-2-112主要内容商城整体销售情况一各商场销售情况二品牌、品类销售情况三节日促销销售情况四2011年烟台银座影像回顾六会员销售情况五3百货2011年整体销售12430.52万元，完成全年销售任务的103.59%，日均销售34.06万元 ，实现毛利额1685.32万元，完成全年毛利计划的85.12%，毛利率13.56%，达成全年计划 的82.17%。全年交易笔数为275545笔，平均客单价448.09元。一、商城整体销售情况 销售收入毛利额毛利率12430.52万元1685.32万元13.56%2011年月销售收

2、入同比线-柱图同比%877794865942 8298569901023168712531048126464%51%38%42%0200400600800100012001400160018001月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月销售收入（万元）0%10%20%30%40%50%60%70%2010年销售收入2011年销售收入同比%2011年月计划完成情况线-柱图106%123%94%107% 115%0200400600800100012001400160018001月 2月3月 4月5月6月 7月8月 9月 10月 11月12月销售收入（万元）0%20%40%60%

3、80%100%120%140%同比%2011年销售收入2011年销售计划计划完成率%一、商城整体销售情况 月销售情况分析 2011年我店平均月销售收入1035.88万元，其中1月份为月销售业绩最高月份，月销售收入1687.38 万元，3月份为销售业绩最差月份，月销售收入794.66万元。自2011年9月份有同比以来，我店每月销 售业绩均在1000万元以上，且同比均呈大幅上升态势，平均增幅48.75%，12月份同比增幅最高，为 64.34%.自业态分离，计划重新分解以来，我店8-10月份计划除11月份以外其它月份均超额完成计划，其中 9月份计划完成率最高，为123.3%，11月为唯一未完成计划的

4、月份，完成率93.91%。2011年销售收入、客流量、客单价折线图020040060080010001200140016001800销售收入、客单价05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,000客流量2011年销售收入1687.3877.46 794.66 865.41 941.99 828.61 856.15 989.99 1023.31264.11048.01253.32011年客单价503.45534.48436.98404.17384.8373.53359.59394.58454.74491.82526.23523.792011年客流量

5、33,51616,41718,18521,41224,48022,18323,80925,09022,50525,70319,91622,3291月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月一、商城整体销售情况 月客单价、客流量分析 2011年客流量与销售收入基本呈正相关关系，平均月交易笔数为22962笔，一月份客流量最大，成 交笔数为33516笔 ，其次为10月份和8月份，交易笔数分别为25703笔和25090笔，客流量最低的月份 为二月份，交易笔数为16417笔，（处于农历正月，受节日特殊性影响）。2011年平均客单价为448.09元，二月份受农历春节影响，客单价最高，为534.4

6、8元，其次是11月份 和12月份，分别为526.23元和523.79，最低为7月份，客单价为359.59元。从图上可以看出，客单价折 线呈明显的中间低，两端高的趋势，即夏季客单价低较，冬季客单价较高，夏季提高客单价可以采取连 带销售的方式。门门店业态业态开业业日期位置烟台莱山店百货2010.8.16市郊 莱山区德州中心店百货2010.9.29市中心潍坊银座商城 店购物中心2010.10.23市中心银座日照店百货2006.1.18新市区中心我店与德州、潍坊店开业时间相近，但我店无论从销售还是坪效上来看，均低于兄弟门店 ，日照店开业较早，但与我店同为沿海门店，日照店面积不到我店一半，但销售收入几乎

7、是我 店的2倍，坪效是我店的4倍多。一、商城整体销售情况 兄弟门店销售收入、坪效对比分析 一、商城整体销售情况 从图中可看出：所有支付方式中，银行卡占比最高, 为48.6%，后期可以争取多做一些 与银行之间的异业联盟，目前烟台当地所有竞争店均与银行有此种合作，尤其是振华集团 ，在重大节日期间，几乎与各大商业银行均有合作。贵宾卡支付占18.3%，贡献率相对较 低，今后应加大贵宾卡的销售，使贵宾卡带动销售的作用得以最大程度的体现。支付方式分析 2011年单日销售TOP15135133124 112 104 103101979594938884777602040608010012014016012.

8、25 1.312.11.30 1.29 10.1 10.21.21.31.112.24 5.11.23 1.22 12.31销售收入（万元）日期销售收入(万元)节日1月1日94.382011年元旦 档期 1月2日96.711月3日94.971月22日77.422011年春节 档期 1月23日84.011月29日104.461月30日111.641月31日132.992月1日124.065月1日87.66劳动节10月1日102.79国庆节10月2日101.40 12月24 日92.852011年圣诞 节 12月25 日134.79 12月31 日75.822012年元旦 档期一、商城整体销售情况

9、 日销售情况分析 2011年我店最高销售日为12月25 日，单日销售134.79万元。从表中可以看出 ，我店单日最高销售基本集中于几大销售旺季，如：元旦、 春节、五一劳动节和国庆节，这些节日的共同点即是均是法定节假日。唯一不 同的是圣诞节，既不是中国传统节日也不是法定节假日，但圣诞节两天的销售 却均在全年最高单日销售的15日之内，尤其是12月25日，为我店2011年的单日 最高销售记录。分析原因主要有三个方面：一是，随着近些年东西方文化的相 互融合，中国人尤其是中国的青年人对西方的文化和节日已经逐渐开始接受， 二是，2012年春节较往年提前，顾客购物的刚性需求增大；第三便是得益于我 店的活动策

10、划和宣传，加上店内活动氛围的较好营造，刺激了消费者的购买欲 望。周日均客流折线图1145 10356365855826306670200400600800100012001400周一周二周三周四周五周六周日客流量对全年52周数据进行统计得出：一周当中，周日的客流量最高，平均交易笔数为1145笔， 其次是周六，平均交易笔数为1035笔，最低为周三，平均交易笔数为582笔。周一是除周六 、日之外客流量最高的，因为周一适逢元旦假期、情人节、清明节假期、五一劳动节、端午 节假期，故而总的客流量较高。一、商城整体销售情况 日销售情况分析 二、各商场销售情况 各商场中销售占比最高为百货商场，全年销售收入3

11、625.01万元，占比29.16%，其次为仕 女商场和男装商场分别占16.26%和15.93%，占比最低为家居商场，全年销售647.66万元， 占比5.21%。另外，家电商场全年销售1072.58万元，占比8.63%，占比较低。2011 年各商场销售计划完成情况-1448.972021.661980.481634.16647.661072.583625.0185.81%98.13%104.09%108.22%110.29% 103.50%104.86%05001000150020002500300035004000百货商场 淑女商场 仕女商场 男装商场 运动休闲家居商场 家电商场销售收入（万元

12、）50%60%70%80%90%100%110%120%130%计划完成率%2011年销售收入2011年销售计划计划完成率%2011年各商场毛利完成情况4552043373152381053091.54%88.06%83.36%89.95%79.39%85.06%80.13%0100200300400500600700百货商场 淑女商场 仕女商场 男装商场运动休闲商场家居商场 家电商场毛利额（万元）72%74%76%78%80%82 %84%86%88%90%92%94%计划完成率%2011年毛利额2011年毛利计划计划完成率%二、各商场销售情况 各商场计划完成情况分析 2011年除家居商场、

13、家电商场外，其它商场均完成全年销售计划，其中，仕女商场计划完成率最高，为 110.29%，其次为男装商场，完成计划108.22%。计划完成率最低为家电商场，完成计划85.81%。2011年我店各商场毛利计划均未完成，计划完成率最高为仕女商场，完成毛利计划91.54%，其次为家 居商场，完成毛利计划89.95%，毛利计划完成最低商场为百货商场，完成毛利计划79.39%，主要受化妆类 商品长期0利润促销影响。受我店所处地理位置及当地的发展状况影响，我店长期以牺牲毛利的方式来促进销售的提升，按长远利 益来看，这种方式将会对我店产生不利的影响，可能让顾客对我店形成一个“折扣店”的印象，使我店部 分高端

14、顾客群流失。所以，在日常经营当中，我们应注意控制我们的毛利率，在完成销售任务的前提下， 将毛利损失降到最低。2011年柜组计划完成率TOP10274282341297182165513407606461122%122%119%118%116%113%112%112% 112%110%0100200300400500600700童 装 组时 装 三 组化 妆 组淑 女 一 组精 品 一 组箱 包 皮 具 组时 装 一 组时 尚 休 闲 组内 衣 组男 装 一 组销售收入（万元）104%106%108%110%112%114%116%118%120%122%124%计划完成率%2011年销售收入2

15、011年销售计划计划完成率%2011年计划未完成柜组336 253237272 219223638328 24996%96%95%93%91% 90%89%86%77%0100200300400500600700休闲组镶嵌首饰组淑女二组少淑二组黑电组家居用品组3 C产品组小家电组白电组销售收入（万元）0%20%40%60%80%100%120%计划完成率%2011年销售收入2011年销售计划计划完成率%二、各商场销售情况 各柜组计划完成情况分析 2011年我店33个柜组当中有23个柜组完成了全年销售任务，占比69.7%，九个柜组未完成计划，分别是 百货商场镶嵌首饰组，淑女商场淑女二组和少淑二组

16、，运动休闲商场休闲组，家居商场家居用品组，家电 商场四个柜组均未完成全年销售任务，仕女商场、男装商场柜组全部完成任务。任务完成率最高的为运动 休闲商场童装组，完成全年计划121.77%，其次为仕女商场时装三组，完成全年计划的121.64%，计划完 成率最低柜组为白电组，仅完成全年计划的77%。2011年大类月销售折线图050100150200250300350400450500文体类家电类化妆珠宝饰品钟表眼镜鞋 品箱包女装男装运动休闲儿童针织季节性产品家居销售收入（万元）1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月三、品类、品牌销售情况 大类月销售情况分析 我店所有大类中女装销售占比最高，平均占比26%，其次为男装类，平均占比14%，然后是珠宝饰品和 鞋品箱包，分别占16%和11%。穿着类商品基本无明显淡旺季；文体类10月份销售最好；家电类在10月、8 月、1月份销售较好，9月份业绩最差；珠宝饰品二月份业绩远远高于其他月份，主要受情人节的影响；运 动类2、3月份为明显的销售淡季，销售远远低于其他月份；羊绒羊毛类因为有显著淡旺季