质量管理日常考核办法

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1、 - 1 - 质量管理日常考核办法质量管理日常考核办法 为了加强对事业部质量状况日常运行监控和管理，并将质量管理的关键绩效指标纳入到日常考核范围，提高考核及时性和效果，特制定本办法。 1 1 质量管理日常考核的原则质量管理日常考核的原则 对原则性错误、经教育或批评后重复犯的错误、低级错误这三类情况，一般从重考核。 对单位认可的创新性工作， 出现问题苗头及时整改未造成损失或损失较小的，原则上从轻或不予处罚。 对新入职或新到岗位的人员，在实习期或培训期内犯错误，一般从轻处罚，但要追究其直接领导或师傅的责任。 2 2 质量管理体系和实物质量审核及日常检查中的质量考核质量管理体系和实物质量审核及日常检

2、查中的质量考核 在质量管理体系外审、内审、管理评审、实物质量审核及日常检查中发现不符合项，下达限期整改通知后，不能按时按要求进行整改的单位，每发生一项次对责任单位扣 0.10.5 分。属于低级错误、原则性错误、反复出现的错误，一经发现，每一项次对责任单位扣 0.51 分。 3 3 部验收室验收中问题的质量考核部验收室验收中问题的质量考核 在产品验收中因产品质量或工作不到位等原因造成产品拒验（拒验指前期验收未通过的产品丧失再次验收机会的情况） ，每发生一起对责任单位扣 12 分， 并通报批评。 有关责任人员- 2 - （包括管理人员）应追究其责任，直至降职、撤职或转岗处理。 在产品验收中因产品质

3、量或工作不到位等原因造成产品缓验（缓验指本次验收未通过的产品经整改后在以后验收通过的情况） ， 第一次发生予以批评和警告。 类似问题第二次发生对责任单位扣 0.51 分，并通报批评，有关责任人员（包括管理人员）应追究其责任，直至降职、撤职或转岗处理。 4 4 质量工作计划的考核质量工作计划的考核 为保证各项质量工作计划的严肃性， 对公司内已明确安排的质量工作，按计划规定的期限，未按时完成，且未获得延期申请批准的 （申请要有正当理由并经主管领导认可） ， 每发生一项次对责任单位扣 0.3 分。 应用本条款对同一个计划实施了考核， 不再用其他条款重复考核。 5 5 事业部事业部 KPIKPI 指标

4、及质量目标的考核指标及质量目标的考核 事业部按 KPI 指标及质量目标要求开展工作，未完成一项KPI 指标扣 0.5 分乘以监控周期内偏离指标的月数。 （注：监控周期内偏离指标的月数计算方法： 监控周期在1个月以上的KPI指标，自发现偏离之月起向前追溯至责任单位有证据表明符合指标之月的月数之差，最多计算至监控周期的总月数） 6 6 因产品质量原因造成不良后果的质量考核因产品质量原因造成不良后果的质量考核 6.1 当造成下列重大后果时予以通报批评，并按照事业部效绩考核有关办法进行考核，涉及人员处理的按照质量责任追- 3 - 究若干规定实施细则执行。 1）质量管理体系认证证书被暂停、被撤销。 2）

5、铁道部产品质量监督抽查出现不合格、复查不合格。 3）在产品质量保证期内发生质量问题，发生经济损失累计超过 100 万元及以上的；当直接经济损失不大，但造成不良社会影响、严重损坏企业形象的。 4）因产品质量责任造成一般 D 类及以上事故的。 6.2 因产品质量原因造成较大不良后果，每发生一起对责任单位扣 12 分， 并予以通报批评。 涉及人员处理的按照质量责任追究若干规定实施细则执行。 较大不良后果主要包括：影响市场份额、影响销售、影响回款、被取消合同、被停止发货、被停止生产、损害公司声誉或商誉、用户动摇信心临时对公司或事业部实施二方审核等。 因产品质量原因， 连续出现相同或类似较大不良后果累计

6、达到 3 次时，自第 3 次起按前次罚款的 2 倍加重处罚，对有关责任人员（包括管理人员）应追究其责任，直至降职、撤职或转岗处理。 。 6.3 因产品质量原因造成一般不良后果，每发生一起对责任单位扣 0.51 分， 并予以通报批评。 因为直接责任人员的知识、 能力造成一般不良后果的， 由责任单位负责对其进行培训，合格后方可重新上岗。因为直接责任人员的工作责任心差造成一般不良后果的，由责任单位对其进行批评教育，并对个人绩- 4 - 效进行考评。 一般不良后果主要指：对公司的声誉、市场营销、生产经营等产生不良影响，但程度比较轻的。 7 7 质量考核通知和扣分程序质量考核通知和扣分程序 质量考核通知

7、单由公司质量工艺部编制， 扣分小于 1 分的由质量工艺部部长审批，大于或等于 1 分的由主管质量的所级领导审批。 经过审批签字的质量考核通知单由质量工艺部送达给规划发展部和责任单位，由规划发展部在对部门的考核中予以具体实施。被考核责任单位在 5 个工作日内制定出整改计划（包括事实描述、原因分析、整改措施、时间、责任人等） 、以及人员处理意见 （如果有） ， 经其负责人签字批准后上报公司质量工艺部。 本办法由公司质量工艺部起草并解释，自下发之日起执行。 附：质量考核通知单 - 5 - 附： 质量考核通知单 责任单位： 题目： 扣分原因： 扣分数值： 编制部门：质量工艺部 编制： 审批： 审批日期： 年 月 日 注：此通知单一式三份，由质量工艺部、规划发展部、责任单位各存一份。