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1、1浙银机199954 号关于产品的管理规定产品是公司生产实现的最终目的，也是公司实现效益的基本要素。为了管好产品，使产品的入库、贮存、销售在公司内有一套可行的、完整的管理程序，特制订产品管理规定如下：一、 产品入库：1、生产形成的产品必须通过公司质保部质检签证后，方可作为合格产品入库。产品入库需要包装的必须有标准的包装物包装，或按顾客订货的包装要求进行包装。2、产品入库时仓库管理员应准确清点数量，开具入库单时，除数量外还必须将产品的名称、型号、图号按质检部门认可的内容准确填写上，不得随意更改或省略。3、确保月计划的准确性，仓库管理员应按本月产品生产计划核查入库，对计划外产品必须拒绝入库。二、
2、产品贮存：1、产品入库仓库管理员应按产品的品种、规格、型号、分别摆放，摆放时要有明确的界限，或设置必要的隔离物进行区分，2每种产品的摆放区要加上该产品明显的标识，除标出产品的名称和型号外还要标出产品的入库、出库、存量情况。2、对入库的让步产品应单独的摆放，严格区分，明显标识，还要专项建帐，另行收发不得与合格产品混杂。3、产品摆放时不但要便利发货，还必须符合先进先出的原则。先出的产品要有明确的指示标向。4、对易损坏、变质的产品应有防护措施，并按适宜的时间进行检查。5、库房要清洁、整齐、美观，要经常检查库房安全，要有目的地配备防护设备，做好防盗、防火、防水、防霉烂。三、 产品销售与出库：1、产品销
3、售由公司每年确定各种产品的销售标准价格，通知市场部、资财部遵守执行。2、经过公司批准的产品销售合同（协议） ，在产品销售时，价格及其他事项均按销售合同（协议）的条款执行。3、 “产品发货单”和产品销售发票由市场部开具，经资财部收款盖章后仓库给予发货。4、赊销产品由经办人开具“产品发货单”同时填报“产品赊销审批单” ，经批准后由市场部开出销售发票，资财部审核盖章，仓库给予发货。5、须按销售处理的送样产品，暂时无法确定价格，以及批准发货又有其他原因无法开具销售发票的，由经办人填报“产品赊销审批单” ，经批准到资财部盖章后，可直接向仓库领取产品，仓库管理员将对经办人按临时领用进行挂帐，到月底尚未开票
4、，仓库应编报到资财部备档。待价格确定后，再由经办人开具“产品发货单”和产品销售发票，经资财部盖章后，正式办理产品销售出库手续，并冲减对经办人的临时挂帐。36、不按销售处理的送样产品，中冷器一台、各种规格冷却器在五只以下由市场部批准，超过五只的由公司批准，经资财部审核盖章后仓库给予发货。资财部可将此项费用列入销售费用支出。7、公司从外购入的物资（专用备件、原料、五金件等）出售应按销售办理，先由材料会计核定价格并加收不少于 25%的税费。已由公司按产品直接定价的物资除外。8、为整机配套的外购件不单独计价，直接进入整机成本。不在整机装配零件单内的另加配件均按外购物资销售处理。9、产品用作抽检、解剖、
5、试验等用途，由经办人填报“产品试验申请单” ，常规性的由主管部门负责人审批，非常规性的由主管部门负责人审核，公司分管负责人审批。资财部将产品成本列入管理费支出。10、产品调价经办人必须填报“产品调价审批单” ，经总经理或其授权代理人批准方可执行，未经签批的，开票、收款、入帐等经办人员都有责任拒办。11、 “产品发货单” ， “产品调价审批单”的开具和填报时，必须填写发出产品的规格、型号、图号、数量、单位、单价、金额，要求内容完整、准确、清楚，不得有涂改现象，对已涂改又无资财部加盖的更正章，仓库管理员必须拒绝发货。四、 产品退库：1、 因质量或其他原因必须退库的产品，由市场部填写“顾客投诉处理表
6、” ，同退回产品一起送质保部鉴定，经质保部检验可以返库的产品，仓库管理员才能办理入库或调换。对鉴定报废的产品送废品库入库。2、 顾客因质量退货，不再要求补发产品的，经办人应向顾客要回原开具的销售发票，由公司重新开票，或请顾客返开红4字发票冲减退货产品的数量及金额。3、 如顾客同意按退货数量调换产品，仓库管理员可凭“产品发货单” ，已鉴定批准的“顾客投诉处理表”及“废品入库单”重新补发报废数量的产品。财务对因质量报废补发的产品作管理费支出。4、产品因质量问题须包换、包赔的配件，由经办人填报“顾客投诉处理表”经批准后随同“产品发货单”到资财部盖章，再到仓库提货。五、 库存产品报废：库存产品因变质、损坏或其他原因造成产品需要报废处理，由仓库管理员向物资管理科、质保部编报，在质保部进行鉴定确定报废处理后，由公司批准执行，资财部核销库存帐。报废产品转入废品库处理。六、 其他产品每月收发存数量截止 25 日进行统计。仓库管理员必须在 28 日前编报产品月报表，在生产分厂、资财部进行核对后，一式六份报送冷却器分厂、市场部、制造部、物资科、财务科、公司各一份。本规定从发文之日起执行。浙江浙江银轮机械股份有限公司一九九九年九月二十五日发：各分厂、部、室、中心
