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1、1顺德区总工会 2013 年部门决算目录目录第一部分顺德区总工会主要职能第二部分2013 年部门决算安排情况说明第三部分2013 年部门决算表一、收支决算总表二、资金支出决算表三、“三公”经费财政拨款决算表2第一部分顺德区总工会概况一、顺德区总工会主要职能（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，结合顺德实际， 确 定工会工作的指导思想、目标、任务，领导全区的工会工作， 团结和带领全区各级工会及广大职工围绕区委中心工作， 努力促进 经济、政治、文化、社会和生态文明建设。 （二）依照国家的法律、法规和工会章程，组织和指导全区 各级工会履行在社会主义市场经济条件下工会的基本职能， 贯彻 执行区工会代表大
2、会的决议。 （三）加强职工思想政治工作、职业道德建设，开展群众性 精神文明创建和职工文化体育活动，建设有理想、有道德、有文 化、有纪律的职工队伍。 （四）维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益，参与 涉及职工切身利益方面的有关政策、措施的研究工作，提出意见和建议；向区委、区政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意 见和建议，负责全区各级工会与党、政方面有关问题的协商和处 理。 （五）督促有关部门关于职工养老保险、医疗保险等社会保 障制度的执行，参与劳动关系的协调处理。 （六）配合开展职工安全生产和劳动保护工作；开展劳动竞 赛、合理化建议、技术协作、科技创新等经济建设活动。 （七） 负责会员发展
3、、 会籍管理、 工会组建工作； 协助镇 （街 道） 、系统、村（社区）工会干部的选配、教育、管理以及负责 指导和协调工会的换届、选举工作；组织实施工会干部的业务培 训；搞好工会自身的改革和建设。3（八）负责全区工会经费的收缴和工会财务的审查工作； 指 导和协调工会企事业的发展，负责对区总工会所属资产经营管 理，确保工会资产保值和增值。 （九）协助区政府做好全区劳模的推荐、评选和具体负责劳 模的日常管理工作。 （十）完成区委、区政府交办的其它任务，承担上级工会交办的有关事项。第二部分2013 年部门决算安排情况说明一、2013 年部门决算收支情况总体说明顺德区总工会 2013 年收支总决算 1,
4、169.3 万元，其中：本年收入 813.8 万元；本年支出 890.6 万元。二、2013 年收入决算情况说明顺德区总工会 2013 年度收入决算 1,169.3 万元，其中：财政拨款 813.7 万元，占 69.59%；上年结转和结余 355.5 万元，占 30.40%；其他各类资金 0.1 万元，占 0.01%。三、2013 年支出决算情况说明顺德区总工会 2013 年度支出决算 1,169.3 万元。其中，本年支出 890.6 万元，年末结转和结余结转 278.7 万元。本年支出按支出决算的功能分类，包括一般公共服务支出 687.1 万元，占77.15%；社会保障和就业支出 153.5
5、 万元，占 17.24%；住房保障支出 50 万元，占 5.61%。4（一）财政拨款支出决算情况（一）财政拨款支出决算情况1.支出决算规模变化情况。支出决算规模变化情况。顺德区总工会 2013 年资金支出决算 890.6 万元，其中：基本支出安排 534.2 万元，项目支出安排 356.4 万元。2.支出决算结构及具体安排情况。支出决算结构及具体安排情况。2013 年部门决算中，资金支出决算用于以下方面：一般公共服务支出占 77.15%；社会保障和就业支出占 17.24%；住房保障支出占 5.61%。（二）2013 年部门决算“三公”经费情况（二）2013 年部门决算“三公”经费情况2013
6、年 “三公”经费财政拨款决算合计 0 万元。其中：因公出国（境）经费决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费决算 0 万元（包括：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 0万元） ，占 0%；公务接待费决算 0 万元，占 0%。5第三部分2013 年部门决算表顺德区总工会 2013 年收支决算总表单位：万元收入支出收入支出项目决算数项目决算数项目决算数项目决算数一、财政拨款813.7一、一般公共服务支出687.1二、上级补助收入二、外交支出三、事业收入三、国防支出其中：财政专户管理资金四、教育支出四、事业单位经营收入五、科学技术支出五、附属单位缴款收入六、文化体育与传媒支出六、其它收入
7、0.1七、社会保障和就业153.5八、住房保障支出50.0本年收入合计813.8本年支出合计890.6用事业基金弥补收支差额年末结转和结余结转278.7上年结转和结余355.5收入总计1169.3支出总计1169.36顺德区总工会 2013 年资金支出决算表单位：万元科目编码科目合计基本支出项目支出备注科目编码科目合计基本支出项目支出备注201一般公共服务支出687.1330.7356.420129群众团体事务687.1330.7356.42012901行政运行333.5330.72.82012902一般行政管理事务266.6266.62012999其他群众团体事务支出87.087.0208社
8、会保障和就业153.5153.520805行政事业单位离退休153.5153.52080501归口管理的行政单位离退休153.5153.5221住房保障支出50.050.022102住房改革支出50.050.02210201住房公积金42.642.62210203购房补贴7.47.4合计890.6534.2356.4注：本表按照政府收支分类科目列示到项级项级科目。7顺德区总工会 2013 年“三公”经费财政拨款决算表单位：万元“三公”经费合计因公出国（境）支出公务接待费支出公务用车购置及运行维护费支出小计公务用车运行维护 费支出公务用车购置支出000000备注：（一）因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（二）公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于对外开展合作和交流、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。（三）公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
