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1、浙江银轮机械股份有限公司文件名称 文 件 编 号 生 效 日 期 版 本 页 次外购、外协件检验管理流程 003年2月20 日 A 1/21. 流程图：外购、外协件检验管理工作流程图采购科质检 科、技术科 分承包方抽样 检验确认 处置反馈处置评审不合 格品标识 隔离合格 品入库检测 报告检验 报告理化 、清洁度 检验浙江银轮机械股份有限公司文件名称 文 件 编 号 生 效 日 期 版 本 页 次外购、外协件检验管理流程 003年2月20 日 A 2/22. 抽样检验：采购科根据质量分等标准和确定的抽样数进行抽样，并根据检验规范进行检验和试验。理化、清洁度检验：需进行理化检验和试验的零部件或有清
2、洁度检验要求的零部件由采购科填写理化检验或清洁度检验委托书，连同样件一起送质检科，由质检科负责进行理化检验和试验，出具理化检验和试验报告单。检测报告：分承包方对银轮没有检测能力的项目，必须提供样件的检测报告。采购科外检科质检员根据各项检测数据或检测报告，对到检零部件做出合格与否的结论，并填写检验报告。合格品入库：采购科仓储科对经检验和试验判定为合格品的外购外协件按规定进行入库。不合格品标识、隔离：采购科对不合格品进行标识、隔离。评审：质量部按不合格品的控制程序进行评审，其中新产品的外购外协件由技术科协同研发中心进行评审。处置：采购科按质检科的评审结论处置不合格品。采购科合格分承包方管理办法要求将质量信息反馈到分承包方。确认处置：由分承包方对不合格品进行确认处置。3. 制、修、废。本管理流程，经公司经营委员会（中、高层领导班子组成）审议后，呈请总经理承认公告实施；修改、废止时亦同。公告实施。本办法自年月日起公告实施。
