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1、浙江银轮机械股份有限公司文件名称 文 件 编 号 生 效 日 期 版 本 页 次零星采购管理工作流程 003年2月20 日 A 1/21. 流程图：零星采购管理工作流程图使用单位仓储单位职能管理部门 公司领导财务中心财务科公司招标小组零星 采购物资 申购帐务 处理结算验收 入库领用验收 入库采购 采购招标 、比价集中 网上采购 的组织核价核定审批浙江银轮机械股份有限公司文件名称 文 件 编 号 生 效 日 期 版 本 页 次零星采购管理工作流程 003年2月20 日 A 2/22. 零星采购物资申购：使用单位填报零星采购物资甲报表(购买金额较高的计算机类及办公类设备、配件或耗材，必须要有专题报
2、告)，本单位主管领导审核后送职能管理部门(指企管中心、采购部门等)审批。审批：职能管理部门根据生产经营需要，在本单位权限内进行审批，超出权限的，送公司领导核定。核定：公司领导根据实际情况进行核定，然后转财务中心核价；对公司领导及职能管理部门不予核定、审批的申请均驳回使用单位。 核价：财务中心根据生产经营需要进行审核定价。财务中心在定价权限内根据市场价格、历史价格等资料进行定价。符合招标条件的(按公司有关规定确定)，由公司招标小组组织招标、比价、集中，网上采购的工作。采购：职能管理部门(属办公用品及用具的由使用单位)在核定价格范围内根据优质优价原则采购。验收入库：职能管理部门或使用单位根据有关验收标准组织验收入库。领用：使用单位开具领料单到职能管理部门领取。结算：财务中心根据采购、验收、发放、领用及款项支付申请等资料，按有关规定进行结算。帐务处理：财务中心根据有关原始凭证资料进行帐务处理。3. 制、修、废。本管理流程，经公司经营委员会（中、高层领导班子组成）审议后，呈请总经理承认公告实施；修改、废止时亦同。公告实施。本办法自年月日起公告实施。
