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浙江银轮机械股份有限公司文件名称 文 件 编 号 生 效 日 期 版 本 页 次采购物资发放工作流程 003年2月20 日 A 1/21. 流程图：物资发放管理工作流程采购科仓储 领用单位 财务科物资 采购成本 核算汇总 结算领料记账 、对账发料审查领 料单物资 储存浙江银轮机械股份有限公司文件名称 文 件 编 号 生 效 日 期 版 本 页 次采购物资发放工作流程 003年2月20 日 A 2/22. 采购科根据采购计划进行物资采购。贮 存 物 资 ： 仓 储 根 据 生 产 经 营 计 划 贮 存 、 保 管 物 资 。领料：使用单位根据单位生产计划填写领料单到仓库领取完整料。审查领料单：仓储对领料单进行审查。发料：仓储按经审查合格的领料单进行发料。记帐、对帐：仓储对己发出的物资进行及时记录入帐，并与各单位领用数量相核对。汇总结算：仓储每月底以对各单位领用的数量和金额进行汇总结算。成本核算：财务科根据采购科上报的汇总结算结果对各单位进行成本或费用核算。3. 制、修、废。本管理流程，经公司经营委员会（中、高层领导班子组成）审议后，呈请总经理承认公告实施；修改、废止时亦同。公告实施。本办法自年月日起公告实施。
