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1、恩施市佳耘商贸责任有限公司仓储作业指导书文件名称：仓储作业指导书制订部门：仓储部文件编号：JY-CC-001初版发布日期：2015-6-12版次修订内容生效日期修订人审批A/08.2.3 厂家赠品出库流程2015-6-16许康A/06.3 到货抽检2015-6-16许康备注：本记录旨在证明公司文件的当前运行版本的有效性。当上述类型文件在被更改、修订或建立时，文件编辑人员请将相关信息填入表单相应项。恩施市佳耘商贸有限责任公司修订部门仓储部文件编号JY-CC-001版本号A文件名称仓储作业指导书修订号0页码第 1 页 共 3 页1、目的此标准通过制定佳耘仓储部管理相关的业务流程，以求仓储管理业务在
2、收货、 发货、 退货管理方面明确操作流程， 避免在仓库管理过程中出现漏洞。2、范围适用于佳耘商贸有限责任公司仓储部所有收货、发货、退库（良品）管理的业务。3、定义作业指导书：是作业指导者对作业者进行标准作业的正确指导的基准。4、权责产品部退换货处理员：负责产品退货处理，来货抽检，来货判定。产品部采购专员：负责产品采购，产品系统入库。仓管员：负责产品来货核对，入库，出库核对，出库，良品退库处理。复查员：产品出库复查，核对，打包装车。司机： 市内司机负责平及时配送市内产品与客车发货， 物流司机负责配送物流，接收物流。文员：出货单据记录，打印，出车记录登记，核对入库单据，核对销售文员单据漏传情况，及
3、时链接单据传递。5、用语定义5.1 主仓库：是指仓储部的仓库，主要的货物存放地。5.2 武陵仓库：是指属于直营店管理下的仓库。5.3 调拨单：是指从主仓库往武陵仓库调拨的单据，属于公司内部调动。5.6 市内单：是指恩施市内销售，需要仓库配送或顾客自己上门提货的单据。5.5 客车、物流单：是指要从主仓库或者武陵仓库出货发客车或者物流的单据。5.6 销售单：是指针来风、利川、巴东地区，需要通过公司自己配送的单据。5.7 良品区：是指用于存放可以正常出入库的物料存放区域。5.8 呆滞品区：是指存放时间比较长或者更新换代之前的产品存放区域。5.9 厂家赠品：是指供应商免费送的物料，协助客户销售的赠品，
4、需要产品部经理签字方可出库的物料。恩施市佳耘商贸有限责任公司修订部门仓储部文件编号JY-CC-001版本号A文件名称仓储作业指导书修订号0页码第 2 页 共 3 页操作步骤6. 入库流程6.1 提货与到货，无论是仓库司机自提物流还是物流送货上门一下都需要走一下流程。6.1.1 仓库司机去物流公司提取物料,司机会在物料上车点检物料,如发现有比较明显破损、受潮、挤压等情况，需要拍照发总群并告知产品部退换货处理员，及时处理。6.1.2 物流送货上门，仓管员需要在下货查看到货的外包装是否有挤压、受潮、 破损等情况，如果发现以上情况需要第一时间通知产品部退换货处理员，并做好相关记录。如到货良好，在下货完
5、成后，需按照物流公司的托运单数量核对到货的数量，数量一致，仓管员方可签字，如不一致，需告知物流公司，并通知产品部采购，仓管员不得签字。6.2 分区核对明细，在收货检查没有问题的情况下，各区核对到货的送货单与实物进行核对，如发现有不符合的地方需要通知产品部采购，并做好相关处理。6.3 核对明细后，对到货进行来货抽检来货抽检，对每一种品牌、型号抽检 1-2 箱，到货多则多抽，到货少则少抽，主要是看内包装数量、型号、是否破损，以及核对内包装数量与外包装数量是否一致，如果不一致则需要通知产品部采购，做及时处理。6.4 写佳耘标签， 在核对明细没有问题的情况下， 对于到货需要填写佳耘彩色标签，标签需要贴
6、在厂家标签的左上角，针对到库数量比较大的，按托盘入库，需要在这一托盘最左上角的一箱物料左上角贴上佳耘彩色标签。6.5 入库，在佳耘标签写完的情况下，各区核对完成后，开始入库，入库根据实际库位入库，先写物料卡，后入库。6.6 写入库单， 在入库完成后， 填写入库单， 根据到货明细与实物进行填写，填写工整，签字，备注时间。交产品部采购。7.退库流程7.1 产品部退良品，仓库主要负责接收产品部退的良品（包括原单退回），产品部退换货处理员将良品放到仓库指定的退库区域。7.2 核对退库明细,仓库管理员在退库指定区域核对产品品名、型号、数量、包装。7.2.1 如果良品退库的物料与产品部给的退库单明细是一致
7、的，外包装良好，仓库仓管员需要对零数箱贴示佳耘彩色标签。7.2.2 如果良品退库的物料与产品部给的退库单上的明细是不一致的，外包装不符合出库要求，仓库仓管员需要反映给产品部退换货处理员，仓库不予以接受该退货。7.3 填写退库单,仓库仓管员需要用仓库自己的退库单将良品退库的明细单独抄写。7.4 退库入库,仓库仓管员完成填写仓库退库单后，将退库的产品存放到相应的物料区域，并先写物料卡，然后存放。7.5 文员对单,仓库仓管员将填写好的仓库退库单送给仓库文员，在第二天下班前文员会核对仓库退库良品与系统退库的一致性，如有不一致，仓库文员需要第一时间与仓库仓管员沟通，并及时反映给仓库经理。8.出库流程8.
8、1 文员接单、打单，仓库文员在接到销售文员与门市单据后，做好相关保存并打印单据，通知仓管员取单，并监督做好相关取单记录。8.2 仓管员审单，仓管员接到文员通知或自己到办公室取单后，开始审单，审单8.2.1 需要查看市内、客车、物流、自送。针对市内、客车市内、客车进行首先理货，如果单据备注上有标明急单需要第一时间进行处理。8.2.2 审单第二步需要查看单据发货仓库、那个分区的物料、型号、数量标注是否清楚。8.2.3 审单发现有厂家赠品厂家赠品物料（例如衣服、笔、电工工具、价目表等）都需要在理货前找产品部经理签字后，方可拿货（其它流程跟正常品出库原则是一样）。8.3 理单，在审单无问题后，开始理单
9、，根据单据物料所在区域、物料品名、型号、数量、库位开始理单、找到相对应的物料后，先写物料卡后理货。将同一张单据的物料存放一起。如发现单据与实物存在不符时，及时与销售文员沟通，及时解决。8.4 复查，理单完成后，将物料用推车移到复查区域，并移交给复查员，复查员根据单据进行复查，复查发现物料与单据不相符时候，做好仓管员理货出错记录并反馈到相应的仓管员，仓管员核对后确实与单据不符，更换与单据描述一致的物料，并交复查员，直到物料与单据一致。8.5 打包装箱，复查完成后，需要对物料表面进行清理，保障物料的干净整洁，将同一个客户的物料装箱打包，并用记号笔写上该客户的名字，一备装车出货。8.6 装车出货，打
10、包装箱无问题后，准备装车。8.6.1 市内、客车、物流装车，需要仓库司机清点件数与单据标注件数是否一致，如果一致装车，司机签字，将相应单据交给文员。如果不一致及时反映到复查，及时解决。（市内配送结现金当面点清后，在当天下班前需要交接到仓库文员手上。）8.6.2 公司销售部自送时，装车按照销售部配送员的单据进行装车，单据件数需要与实物件数是一致，装车完成。8.7 仓库文员核对并答应单据装车五问题后，将单据交给仓库文员，仓库文员打印出车表，销售部配送员签字。文员需要将做好记录有送货司机和销售部人员签字的单据和市内司机交接的现金与单据在第二天上午送至财务。恩施市佳耘商贸有限责任公司修订部门仓储部文件编号JY-CC-001版本号A文件名称仓储作业指导书修订号0页码第 3 页 共 3 页9、附件9.1仓储作业基准
