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1、附表一收入项目预算数收入变动决算数增值税457004141487114营业税84000-2496859032企业所得税984051810358个人所得税560025068106资源税5786-15614225城市维护建设税30100128831388房产税7500-9826518印花税5000-16133387城镇土地使用税55500197157471土地增值税69000659575595车船税5200-11654035耕地占用税15400-116603740契税25600-330422296烟叶税专项收入28931115930090行政事业性收费收入7940-30984842罚没收入7868
2、14139281国有资本经营收入国有资源(资产)有偿使用收入46000-816137839其他收入233522384573本年收入合计4573002590459890全市2016年一般公共预算收入决算表全市2016年一般公共预算收入决算表单位:万元附表二支出科目预算数支出变动决算数变动原因一般公共服务40253159041843下达村级活动场所建设奖补经费、农 村社区规划建设奖补经费、村级党群 服务站奖补资金等外交国防72532公共安全25883242028303追加办案业务保障经费等教育160556-4431156125科学技术24196273046文化体育与传媒9146-8378309社会
3、保障和就业528021511067912年初预留-机关事业单位养老保险改 革补差，下达抚恤补助资金（上级转 移支付）医疗卫生与计划生育56379293859317下达上级转移支付-2016年优抚对象 医疗补助、城乡医疗救助、城乡居民 医疗保险节能保护737421479521下达上级专款-2016年度省级环境污 染防治专项资金、省级小清河流域水 污染防治专项资金城乡社区事务390561568654742下达上级专款-2016年第二批城镇化 建设资金（海绵城市建设），追加市 公益工程及安置房工程建设资金等农林水事务48677-764341034交通运输3582700110583下达上级专款-201
4、6年普通国省道生 命安全防护工程（第三批）、2016年 农村公路安全生命防护工程省级补助 等 资源勘探信息等事务2972-3342638商业服务业等事务4817-4964321金融监管等事务1010援助其他地区1000171017国土海洋气象等事务25611722733住房保障11740157粮油物资储备280280560预备费8000-8000其他1313债务付息17782352013本年支出合计46765926570494229全市2016年一般公共预算支出决算表全市2016年一般公共预算支出决算表单位:万元附件三收入项目预算数收入变动决算数增值税260002636652366营业税580
5、00-830549695企业所得税548416077091个人所得税480018086608资源税900-398502城市维护建设税2583021726047房产税3800-1093691印花税2900-9221978城镇土地使用税34000704841048土地增值税68600661575215车船税4600-10903510耕地占用税15400-116603740契税25600-330422296专项收入2703181327844行政事业性收费收入7940-30984842罚没收入786813249192国有资源(资产)有偿使用收入37463-486932594捐赠收入919919政府住房
6、基金收入12002721472其他收入100611592165本年收入合计35842214393372815市本级2016年一般公共预算收入决算表市本级2016年一般公共预算收入决算表单位:万元附件四支出科目预算数支出变动决算数一般公共服务20,3767,52527,901国防72532公共安全25,8832,42028,303教育158,268-4,605153,663科学技术1,8791,1673,046文化体育与传媒8,581-7847,797社会保障和就业40,32515,26755,592医疗卫生与计划生育52,1813,39855,579节能环保7,2591,8539,112城乡社
7、区23,81522,53946,354农林水33,868-6,79827,070交通运输3,2287,35510,583资源勘探信息等8963011,197商业服务业等4,817-5064,311金融1010援助其他地区1,000171,017国土海洋气象等2,5611722,733住房保障11740157粮油物资储备280280560债务付息1,7782352,013预备费8,000-8,000其他33本年支出合计395,11941,914437,033市本级2016年一般公共预算支出决算表市本级2016年一般公共预算支出决算表单位:万元附表五项目名称合计上级分配市级配套合计15181789
8、02162796均衡性转移支付补助收入16121612革命老区及民族和边境地区转移支付收入243243县级基本财力保障机制奖补资金收入914914定额结算项目-2318-2318市县共享税收省级分成部分返还31673167市县地方税务部门下划经费基数补助41544713683市县工商质监部门下划经费基数补助470122292472全省教育转化专项经费补助1515营改增试点过渡性财政扶持资金47740第二次地名普查补助资金271710县级供电企业“子改分”改制后增值税和企业所得税返还结算12851285其他结算补助收入81408140企业事业单位划转补助收入156156基层公检法司转移支付收入7
9、10925004609农村义务教育经费保障机制改革转移支付资金805053222728国家及省政府奖学金、助学金转移支付资金20089821026学前教育转移支付资金345145200农村义务教育“全面改薄”转移支付资金888688200解决城镇普通中小学大班额问题转移支付资金252510251500残疾人托养与救助经费869168701优抚安置补助资金933457833551社会救助体系建设补助资金547533382137城乡居民基本养老保险转移支付资金19993106929301养老和养老服务业发展资金513615社会福利经费补助资金12481851063全省穆斯林农户和城市穆斯林低保户牛
10、羊肉价格补贴196196农村公共卫生与基层医疗卫生事业单位绩效工资转移支付资 金6464居民基本医疗保险转移支付补助资金304621406816394基本公共卫生服务专项补助资金423818662372优抚对象医疗补助资金36930366基层医疗卫生机构实施基本药物制度转移支付资金43588583500全市2016年转移支付项目情况表单位：万元项目名称合计上级分配市级配套新生儿遗传代谢病免费筛查20060140省统一规划村卫生室实施基本药物制度转移支付资金772772县级公立医院综合改革转移支付资金1038400638计划生育转移支付资金383116272204重大公共卫生服务项目转移支付资金
11、4329423城乡医疗救助补助资金507407100其他转移支付资金4040村级公益事业建设一事一议财政奖补资金366366农村改厕省级奖补资金327327生态文明乡村建设奖补资金5050乡村旅游点公厕建设补助资金2222其他农村综合改革转移支付收入120120产粮（油）大县奖励资金收入12361236重点生态功能区转移支付收入446446调整工资转移支付补助收入16161616农村税费改革补助收入71587158军转干转移支付补助收入1272294978村干部报酬转移支付资金9696高校毕业生“三支一扶”计划补助资金59334559文化体育转移支付资金1867972895城镇化建设资金200
12、200环保和大气污染防治资金214214森林资源保护与管理补助资金632632生猪调出大县奖励资金100100基层动物防疫转移支付资金8989专项扶贫转移支付资金974974企业职工基本养老保险省级统筹奖补资金1818到村任职高校毕业生财政补助资金28915274激励性转移支付资金807807工资性转移支付资金31453145解决特殊疑难信访问题补助资金24616230城镇和困难工矿区老旧住宅小区综合整治改造补助资金11931193城镇和困难工矿区老旧住宅小区综合整治改造补助资金471471省级环境污染防治资金930930其他转移支付资金795795附表六收入项目预算数收入变动决算数政府住房基
13、金收入城市公用事业附加收入20001472147国有土地收益基金收入9000285111851农业土地开发资金收入1127-246881国有土地使用权出让收入16717154304221475彩票公益金收入557-6551城市基础设施配套费收入350035077007水土保持补偿费收入污水处理费收入820-820其他政府性基金收入192011693089本年基金收入合计186095609062470012016年政府性基金收入决算表2016年政府性基金收入决算表单位:万元附表七单位:万元支出项目预算数决算数占预算%文化体育与传媒支出14国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出14社
14、会保障和就业320726226.9大中型水库移民后期扶持基金支出220656298.2小型水库移民扶助基金支出1007070.0城乡社区事务210266262692124.9国有土地使用权出让收入安排的支出190081246460129.7城市公用事业附加安排的支出29923130104.6国有土地收益基金支出9518456347.9农业土地开发资金支出1200413.4新增建设用地有偿使用费安排的支出2155172079.8城市基础设施配套费安排的支出35005956170.2污水处理费及对应专项债务收入安排的支出820822100.2资源勘探信息等支出5901330100.2商业服务业等支
15、出56225.4旅游发展基金支出56其他支出15482771179.0其他政府性基金支出24310141.6彩票公益金安排的支出13052670204.6债务付息支出86366425.6本年基金支出合计212810267955125.92016年政府性基金支出决算表2016年政府性基金支出决算表附表八收入项目预算数决算数利润收入265714股利、股息收入产权转让收入清算收入其他国有资本经营预算收入本年收入合计265714支出项目预算数决算数解决历史遗留问题及改革成本支出165国有企业资本金注入国有企业政策性补贴金融国有资本经营预算支出其他国有资本经营预算支出4722本年支出合计21222201
16、6年国有资本经营收支决算表2016年国有资本经营收支决算表单位:万元附表九单位：万元项 目2016年预算2016年决算数2015完成数增长全市社会保险基金收入合计24768330356619080959.09其中：保险费收入17807722964413756666.93财政补贴收入62764664274612644.01一、企业职工基本养老保险基金收入70753806396547023.17其中：保险费收入66225766226174624.09财政补贴收入二、失业保险基金收入41394553387017.64其中：保险费收入40784476378918.14财政补贴收入三、城镇职工基本医疗保险基金收入40510407583691610.41其中：保险费收入40030404813651310.87财政补贴收入四、工伤保险基金收入344224793106-20.20其中：保险费收入339124253042-20.28财政补贴收入五、生育保险基金收入307928682998-4.35其中：保险费收入296427582861-3.61财政补贴收入六、居民基本养老保险基金收入317
