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1、1上海市普陀区上海市普陀区城市管理行政执法城市管理行政执法局局20162016 年度部门决算年度部门决算第一部分上海市普陀区城市管理行政执法局概况一、主要职能一、主要职能（一） 贯彻执行国家和本市有关城市管理行政执法工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合区域实际，研究制订有关制度措施，并组织实施。（二） 依法相对集中行使有关行政管理部门在城市管理领域的全部或部分行政处罚权及相关的行政检查权和行政强制权。（三）负责建立和完善城管执法巡查、执法信息共享机制；建立违法行为举报制度，定期组织社会评议。（四）负责对街道（镇）城市管理行政执法工作的指导、监督、检查、考核，以及对跨区域执法整治等工作的协调
2、和指挥。（五）负责本区城市管理行政执法队伍建设，落实行政执法责任制，加强执法队伍规范化、制度化的建设和管理，按规定开展人员招录，组织实施执法培训、岗位交流、督察考核、责任追究和评议考核等制度。（六）负责处理涉及本机关的行政复议和行政诉讼相关事宜。（七）承办区政府交办的其他事项。2二、部门决算单位构成二、部门决算单位构成从预算单位构成看， 上海市普陀区城市管理行政执法局部门决算包括：上海市普陀区城市管理行政执法局本级决算。纳入上海市普陀区城市管理行政执法局 2016 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：序号单位名称备注1上海市普陀区城市管理行政执法局（本级）3第二部分上海市普陀区城市管理行政执
3、法局 2016 年度部门决算表2016年度收入支出决算总表 单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入8,774.63一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财 政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出6.25九、医疗卫生与计划生育支出271.64十、节能环保支出十一、城乡社区支出7,998.57十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出
4、十九、住房保障支出454.32二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计8,774.63本年支出合计8,730.78用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余75.09年末结转和结余118.94总计8,849.72总计8,849.7242016年度收入决算表 单位：万元项目本年收入 合计财政拨款收 入上级补助收 入事业收入经营收入附属单位上 缴收入其他收入功能分类 科目编码科目名称类款项合计8,774.638,774.63208社会保障和就业支出6.256.2520805行政事业单位离退休6.256.252080501归口管理的行政单位离退休6.256.25210医疗卫生与计划生育支
5、出271.64271.6421005医疗保障271.64271.642100501行政单位医疗271.64271.64212城乡社区支出8,042.428,042.4221201城乡社区管理事务8,042.428,042.422120104城管执法8,042.428,042.42221住房保障支出454.32454.3222102住房改革支出454.32454.322210201住房公积金454.32454.3252016年度支出决算表 单位：万元项目 本年支出 合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补 助支出功能分类 科目编码科目名称类款项合计8,730.787,885.9184
6、4.87208社会保障和就业支出6.256.2520805行政事业单位离退休6.256.252080501归口管理的行政单位离退休6.256.25210医疗卫生与计划生育支出271.64271.6421005医疗保障271.64271.642100501行政单位医疗271.64271.64212城乡社区支出7,998.577,153.70844.8721201城乡社区管理事务7,998.577,153.70844.872120104城管执法7,998.577,153.70844.87221住房保障支出454.32454.3222102住房改革支出454.32454.322210201住房公积金
7、454.32454.3262016年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算 财政拨款政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款8,774.63一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出6.256.25九、医疗卫生与计划生育支出271.64271.64十、节能环保支出十一、城乡社区支出7,998.577,998.57十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出7十六、金融支出十七、援助其他地
8、区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出454.32454.32二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计8,774.63本年支出合计8,730.788,730.78年初财政拨款结转和结余75.09年末财政拨款结转和结余118.94118.94一般公共预算财政拨款75.09政府性基金预算财政拨款总计8,849.72总计8,849.728,849.7282016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类 科目编码科目名称合计基本支出项目支出 类款项208社会保障和就 业支出6.256.2520805行政事业单位 离退休6.256.25
9、2080501归口管理的 行政单位离退 休6.256.25210医疗卫生与计 划生育支出271.64271.6421005医疗保障271.64271.642100501行政单位医 疗271.64271.64212城乡社区支出7,998.577,153.70844.8721201城乡社区管理 事务7,998.577,153.70844.872120104城管执法7,998.577,153.70844.87221住房保障支出454.32454.3222102住房改革支出454.32454.322210201住房公积金454.32454.32合计8,730.787,885.91844.8792016
10、年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类 科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款 301工资福利支出6,418.446,418.44 30101基本工资767.90767.90 30102津贴补贴4,851.064,851.06 30103奖金 30104其他社会保障缴费 30106伙食补助费 30107绩效工资30108机关事业单位基本养老保 险缴费694.17694.1730109职业年金缴费83.3483.34 30199其他工资福利支出21.9721.97 302商品和服务支出935.75935.75 30201办公费19.7
11、919.79 30202印刷费13.5913.59 30203咨询费6.206.20 30204手续费0.280.28 30205水费1.741.74 30206电费49.8049.80 30207邮电费6.526.52 30208取暖费 30209物业管理费3.083.08 30211差旅费0.380.38 30212因公出国（境）费用6.666.66 30213维修（护）费10.4610.46 30214租赁费33.6033.60 30215会议费 30216培训费11.5111.51 30217公务接待费 30218专用材料费53.2853.28 30224被装购置费 30225专用燃料
12、费 30226劳务费107.90107.90 30227委托业务费54.9254.92 30228工会经费25.9225.92 30229福利费106.44106.44 30231公务用车运行维护费111.76111.76 30239其他交通费用130.03130.03 30240税金及附加费用 30299其他商品和服务支出181.90181.9010303对个人和家庭的补助467.71467.71 30301离休费 30302退休费6.256.25 30303退职（役）费 30304抚恤金 30305生活补助 30307医疗费 30308助学金 30309奖励金 30311住房公积金454.
13、32454.32 30312提租补贴 30313购房补贴30399其他对个人和家庭的补助 支出7.147.14310其他资本性支出64.0164.01 31002办公设备购置49.7249.72 31003专用设备购置14.2914.29 31007信息网络及软件购置更新 31013公务用车购置 31019其他交通工具购置 31099其他资本性支出 合计7,885.916,886.15999.76112016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行 经费决算数合计因公出国 （境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用
14、车 购置费公务用车 运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数 999.76245.41188.282.506.66242.30181.6370.0069.87172.30111.760.610.0012政府性基金预算财政拨款收入支出决算表部门：普陀区城市管理行政执法局单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科 目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456 合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。132016年度政府性
15、基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类 科目编码科目名称合计基本支出项目支出 类款项合计注：上海市普陀区城市管理行政执法局 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表 无数据。14第三部分上海市普陀区城市管理行政执法局 2016 年度部门决 算情况说明一、关于一、关于上海市普陀区上海市普陀区城市管理行政执法城市管理行政执法局局 20162016 年度收入年度收入 支出总体情况说明支出总体情况说明 上海市普陀区城市管理行政执法局 2016 年度收入总计为 8,849.72 万元、支出总计为 8,849.72 万元。与 2015 年度相比， 收入
16、、支出总计各减少 1,740.13 万元。主要原因：城管体制改 革， 桃浦、长征两镇城管中队从 2016 年 1 月率先下沉；2016 年 8 月，各街道城管中队也随之下沉，相关公用及人员经费调整 至两镇和街道，费用支出也由两镇和街道承担。 二、关于二、关于上海市普陀区上海市普陀区城市管理行政执法城市管理行政执法局局 20162016 年度收入年度收入 决算情况说明决算情况说明 上海市普陀区城市管理行政执法局 2016 年度收入合计 8,774.63 万元，其中：财政拨款收入 8,774.63 万元，占 100%。 三、关于三、关于上海市普陀区上海市普陀区城市管理行政执法城市管理行政执法局局 20162016 年度支出年度支出 决算情况说明决算情况说明 上海市普陀区城市管理行政执法局 2016 年度支出合计 8,730.78 万元，其中：基本支出 7,885.91 万元，占 90.32%；项 目支出 844.87 万元，占 9.68%。 四、关于四、关于上海市普陀区上海市普陀区城市管理行政执法城市管理行政执法局局 20162016 年度财政年度财政 拨款收入支出总体情况说明拨款收入支出
