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1、 1盐城市文峰中学 2016 年部门预算 为认真贯彻落实省财政厅关于深入推进省以下预决算公开工作的通知 （苏财预201451 号）精神，按照市财政局关于批复 2016 年市级部门预算的通知 （盐财预20164 号）文件要求，现将盐城市文峰中学 2016 年部门预算公开如下： 一、部门职责 发展初中、高中学历教育。 二、机构设置 单位核定编制数为 186 人。2015 年 12 月份在职在编人数为 180 人，离退休人数为 43 人。2015 年秋学期在校生人数为 1560人，其中高中生 932 人，初中生 628 人。 内设机构：办公室、总务处、教研处、教导处、督导室、初中部三个年级组、高中部
2、三个年级组、学校安全管理处、团委、工会等。 三、2016 年主要工作任务和目标规划 以创建 “省内知名特色高中” 为目标， 抓实 “依法治校” 、 “课堂改革” 、 “特色发展”三个重点，突出“管理工作精致化、为学生发展服务、为教师成长搭台”这条主线，深化“以人为本”理念，提高师德师风水平，强化“质量至上”意识，实施“精致管理”策略，坚持德育为先，构建校园文化，强化特色品牌建设，2扩大艺体教育的影响，继续实施“六大提升工程” ，全面实施素质教育，深入推进有效教学，推广“三四五六”教学模式，群策群力，努力办人民满意的教育，走“质量立校、科研兴校、文化领校、特色强校”的办学之路，把学校建成省内知名
3、、全市有影响的特色名校。 四、部门收支预算编制的相关依据及测算情况 根据盐城市财政局关于做好市级 2016 年部门预算和2016-2018 年财政规划等编制工作的通知 （盐财预【2015】29号）的要求，以科学发展观为统领，紧紧围绕市委市政府决策部署，结合我校财务实际情况，按照“厉行节约、精打细算、统筹安排、绩效管理”的原则，从严从紧变质了 2016 年部门预算。 基本支出预算：人员支出按 2015 年 12 月在职在编人员的实际情况核定；商品和服务支出按照盐城市财政局关于编制 2015年市级部门预算的通知盐财预【2014】30 号的综合定额标准核定。非税收入和其他收入征收预算编制：按近三年收
4、入征收水平以及下年度各种增减因素综合考虑，各项资金严格执行“收支两条线”管理，单位一切收支全部纳入预算，对各项资金统一管理、统筹安排、实行综合预算。 五、收支预算概况 2016 年盐城市文峰中学部门预算收支总额 2880.55 万元。其中：公共财政预算拨款收入 2616.46 万元，专户管理资金 48万元，教育收费 71.99 万元，其他资金 87.6 万元，上年结转和结3余资金56.5万元； 基本支出2669.6万元， 资本性项目支出172.14万元， 非资本性项目支出 25 万元， 部门预留机动经费 13.73 万元。2016 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费预算合
5、计 23 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 5 万元、 公务用车购置及运行维护费 4 万元、 会议费 0 万元、培训费 14 万元。 4表一： 2016 年度部门收支预算总表 单位名称：盐城市文峰中学 单位：万元 收入 支出 收入 支出 功能分类 支出用途 功能分类 支出用途 项目名称 金额 功能科目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 功能科目名称 金额 项目名称 金额 一、财政拨款 2,664.46 一、一般公共服务支出 一、基本支出 2,669.681.一般公共预算 2,664.46 二、外交支出 二、项目支出 197.142.政府性基金预算 三、国防支出 三、部
6、门预留机动经费 13.73二、财政专户管理资金 71.99 四、公共安全支出 三、其他资金 87.60 五、教育支出 2,416.91 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、 医疗卫生与计划生育支出 131.02 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、 资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、 国土海洋气象等支出 十八、住房保障支出 332.62十九、粮油物资储备支出 二十、其他支出 当年收入小计 2,824.05 当年支出小计 2,880.55上年结转资金 56.50 结转下年资金 收入合计
7、 2,880.55 支出合计 2,880.555表二： 2016 年度部门收入预算总表 单位名称：盐城市文峰中学 单位：万元 项目名称 金额 项目名称 金额 收入总计 2,880.55小计 2,664.46财政拨款（补助）资金 2,616.46专项收入 48.00行政事业性收费 办案费用补助 一般公共预算资金 国有资源（资产）有偿使用收入 政府性基金 政府性基金收入 财政专户管理资金 专户管理教育收费 71.99小计 87.60事业收入 经营收入 其他资金 其他收入 87.60小计 上级补助收入 转移性收入 附属单位上缴收入 债务资金 债务资金（银行贷款） 上年结转和结余资金 上年结转和结余资
8、金 56.506表三： 2016 年度部门支出预算总表 单位名称：盐城市文峰中学 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 单位预留机动经费 结转下年资金 合计 基本支出 项目支出 单位预留机动经费 结转下年资金 2,880.55 2,669.68 197.1413.73表四： 2016 年度部门财政拨款收支预算总表 单位名称：盐城市文峰中学 单位：万元 收入 支出 收入 支出 支出用途 支出用途 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 一、一般公共预算 2,664.46一、基本支出 2,607.73二、政府性基金预算 二、项目支出 43.00三、单位预留机动经费 13.7
9、3收入合计 收入合计 2,664.46支出合计 支出合计 2,664.467表五： 2016 年度部门财政拨款支出预算表 单位名称：盐城市文峰中学 单位：万元 功能科目代码 功能科目名称 金额 功能科目代码 功能科目名称 金额 合计 2,664.46205 教育支出 2,200.8220502 普通教育 2,152.822050204 高中教育 2,152.8220509 教育费附加安排的支出 48.002050999 其他教育费附加安排的支出 48.00210 医疗卫生与计划生育支出 131.0221005 医疗保障 131.022100502 事业单位医疗 131.02221 住房保障支出
10、 332.6222102 住房改革支出 332.622210201 住房公积金 196.532210202 提租补贴 71.932210203 购房补贴 64.168表六： 2016 年度财政拨款基本支出预算表 单位名称：盐城市文峰中学 单位：万元 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 合计 2,607.73301 工资福利支出 1,845.7530101 基本工资 638.1630102 津贴补贴 51.6430104 社会保障缴费 176.8830107 绩效工资 949.0730199 其他工资福利支出 30.00302 商品和服务支出 135.7630201 办公费 11
11、.1030202 印刷费 10.4030205 水费 8.0030206 电费 12.0030207 邮电费 3.0030209 物业管理费 7.5030211 差旅费 12.2730213 维修(护)费 6.3630216 培训费 14.0030217 公务接待费 5.0030218 专用材料费 5.0030228 工会经费 32.7630229 福利费 4.3730231 公务用车运行维护费 4.00303 对个人和家庭的补助 626.2230302 退休费 293.4230309 奖励金 0.1830311 住房公积金 196.5330312 提租补贴 136.099表七： 2016 年
12、度部门财政拨款政府性基金支出预算表 单位名称：盐城市文峰中学 单位：万元 功能科目代码 功能科目名称 金额 功能科目代码 功能科目名称 金额 表八： 2016 年度部门一般公共预算收支预算总表 单位名称：盐城市文峰中学 单位：万元 收入 支出 收入 支出 支出用途 支出用途 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 一、一般公共预算 2,664.46一、基本支出 2,607.731、财政拨款（补助）资金 2,616.46二、项目支出 43.002、专项收入 48.00三、单位预留机动经费 13.733、行政事业性收费 4、办案费用补助 5、国有资源（资产）有偿使用收入 收
13、入合计 收入合计 2,664.46支出合计 支出合计 2,664.4610表九： 2016 年度部门一般公共预算支出预算表 单位名称：盐城市文峰中学 单位：万元 功能科目代码 功能科目名称 金额 功能科目代码 功能科目名称 金额 合计 2,664.46205 教育支出 2,200.8220502 普通教育 2,152.822050204 高中教育 2,152.8220509 教育费附加安排的支出 48.002050999 其他教育费附加安排的支出 48.00210 医疗卫生与计划生育支出 131.0221005 医疗保障 131.022100502 事业单位医疗 131.02221 住房保障支
14、出 332.6222102 住房改革支出 332.622210201 住房公积金 196.532210202 提租补贴 71.932210203 购房补贴 64.1611表十： 2016 年度一般公共预算基本支出预算表 单位名称：盐城市文峰中学 单位：万元 科目编码 科目名称 基本支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 2,607.73301 工资福利支出 1,845.7530101 基本工资 638.1630102 津贴补贴 51.6430104 社会保障缴费 176.8830107 绩效工资 949.0730199 其他工资福利支出 30.00302 商品和服务支出 135.763020
15、1 办公费 11.1030202 印刷费 10.4030205 水费 8.0030206 电费 12.0030207 邮电费 3.0030209 物业管理费 7.5030211 差旅费 12.2730213 维修(护)费 6.3630216 培训费 14.0030217 公务接待费 5.0030218 专用材料费 5.0030228 工会经费 32.7630229 福利费 4.3730231 公务用车运行维护费 4.00303 对个人和家庭的补助 626.2230302 退休费 293.4230309 奖励金 0.1830311 住房公积金 196.5330312 提租补贴 136.0912表十一： 2016 年度一般公共预算机关运行经费基本支出预算表 单位名称：盐城市文峰中学 单位：万元 科目编码 科目名称 机关运行经费支出 科目编码 科目名称 机关运行经费支出 13表十二： 部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 单位名称：盐城市文峰中学 单位：万元 三公经费 公务用车 合计 小计 因公出国（境）费 小计 公务运行维护费 公务用车购置公务接待费 会议费 培训费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 23.00 9.00 4.004.005.00 14.00表十三： 2016 年部门政府采购预算表 单位名称：盐城市文峰中学 单位：万元 采购品目
