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1、2010年工作总结及2011年经营 、人力资源计划一、2010年经营工作汇总及总结 1、月度分车型销量、毛利统计及分析 2、网点销量、毛利统计及分析 3、市场份额同比变化情况及分析 4、财务数据统计及分析（财务费用、资金占用分析） 5、衍生业务 6、市场 7、客服 8、售后服务 9、2010年重点工作及难点工作总结（重点） 二、2011年工作计划 1、月度分车型销量、毛利计划及分析 2、网点销量、毛利计划及分析 3、财务数据计划及分析（财务费用、资金占用分析） 4、衍生业务计划 5、市场计划 6、客服计划 7、售后服务计划 8、11年工作重点 三、2010年员工收入分析及2011年人员需求计划
2、1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计 捷达销量6141617773648376607794121888毛利28.0515.4719.7312.5611.9310.888.969.463.821.333.1817.47142.8宝来销量431624475738606850756058596毛利16.387.467.509.7725.1011.4219.2821.2915.6529.7026.629.87220 速腾销量311923484035283237373545410毛利23.814.8515.5526.1817.6816.0414.6715.6118.820.4427
3、.341.11252 迈腾销量321426352421151521231821265毛利13.168.5913.317.6715.7212.4612.0210.7612.0416.5316.9720.48159.7高尔 夫销量6924101617142020222222202毛利46.4215.96.859.6712.5212.4212.3713.414.7317.7514.81140.8 CC 销量35468733毛利9.9522.4212.2518.6917.3214.8095.4 合计销量173991582172101752032161922402372742394毛利85.3953.0
4、571.9963.0480.1063.3276.4391.9175.96101.4109.1138.51010. 210年营业额2216122719952719254121412383262524283027292032632948509年营业额205010152020228720892040228024632651191918592207248801、月度分车型销量、毛利统计一、2010年经营工作汇总及总结2、2010年月度网点销量、毛利统计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计 销 量4111242324731毛利1.070.220.30.040.30 0.60.350
5、 0.260.23.34 销 量2334346379852毛利0.471.040.860.560.390 0.510.01-0.32 1.250.235 销 量323112315毛利0.670.200.4600.620.742.69 销 量21212224319毛利 0.380.10.290 0.480.780.64 0.540.123.33 合计销 量94455712118121921117毛利2.211.261.160.620.660.980 2.051.140.32 2.671.2914.36 3、市场份额同比变化情况及分析要求：1、如有厂家提供的或品牌自己收集的详细的细分市场、车型等的
6、 市场份额数据，请尽量全都上报。（要有同比数据）2、全年销量在区域中的排名情况（要有兄弟经销商数据及同比数 据）3、市场形势分析4、财务数据统计及分析（1）财务费用、资金占用分析：（2）经管费用分析 ：4、衍生业务（1）、装潢（万）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计现金装潢营业 额23 8 14 10 14 18 16 15 13 20.827.451 230 现金装潢成本配送装潢成本售前加装成本成本合计 装潢分析：（2）保险、信贷1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计现款台数 715050409实行共 保实行共 保实行共 保451039610757
7、1现款保 费284470元193978元192900元197073元 38000元000208907元494421元 502812元 499067元 2611628续保台数 101010171515111818151522176续保保 费25000250002500061385.4 38444.6 37440.7279464932066281.6 46910.7 47818.769046519594贷款台数 12841184101216262230163贷款保 费保费合 计注：续保为售前加售后的总和，但不包括贷款续保。保险、信贷分析：（3）二手车1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月
8、12月合计提报 数28 11332732514947 26 31 25 30 390置换 数1 1 3 5 1 3 10 5 5 4 52 42 二手车分析：5、市场(说明：媒体请细分到具体名称，如潍坊晚报、潍坊电视报等，市场活动汇总为一项 ）2010年XX市场部广告宣传数据统计媒 体1月2月3月4月5月6月7月8月9月10 月11 月12 月合 计费用费 用费 用费 用费 用费 用费 用费 用费 用费 用费用费用费用费用2010年计 划2010年实 际2011年计 划合计 市场工作总结分析：6、客服要求： 1、对2010年客服的主要工作进行总结，取得哪些成绩以及 还存在哪些不足等。 2、客户
9、满意度的排名情况（以从厂家得到排名的时间节点 为准）7、售后服务维修台次 （台）总产值 （元）毛利 （元）费用 （元）备件 （元）年初计划25900 15600000 7500000实际完成24046 15370000 7770000完成率 09年完成量 同比增长 （1）全年任务完成情况（2）维修类别信息维修台次 （台）所占比例 （%）产值 （元）所占比例 （%）客单价 （元）事故车 索赔普通维修保养车PDI 合计 09年完成（3）10年用户满意度情况时间时间1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2009年95.499.396.895.496.191.894.692.493.7
10、94.696.799.52010年99.599.910099.810010099.510010099.998.4销售满意度时间时间1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2009年87.486.987.58587.185.98487.883.880.487.688.82010年89.493.989.294.59098.199.392.794.590.697.3服务满意度（4）总结与展望年度总结存在问题与建议明年展望与重点工作（不限篇幅）9、2010年部门重点工作及难点工作总结：要求：此部分内容必须总经理亲自写！二、2011年工作计划1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月
11、12月合 计 车型 1销 量毛利 车型 2销 量毛利 车型 3销 量毛利 车型 4销 量毛利 合计销 量毛利 1、月度分车型销量、毛利计划2、网点月度销量、毛利计划1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合 计 网点 1销 量毛利 网点 2销 量毛利 网点 3销 量毛利 网点 4销 量毛利 合计销 量毛利 2011任务制定依据：要求：结合厂家要求、同比数据以及对2011年市场预测情况等分析说明！ 尽量详尽！3、财务数据预计财务费用、资金占用11年计划分析：4、衍生业务计划：（在填写2011年计划前请先与衍生业务部联系沟通）（1）装潢（2）信贷月份1月2月3月4月5月6月7月8月9
12、月10月11月12月合计车贷 放款量302025253022222730363538340保险月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计新保计划量9645779281748387929391951006（3）二手车月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计评估量703070626055586266706880751置换量83877681010111110995、市场计划要求：对2011年市场工作的规划以及目标等6、客服计划7、（1）售后服务计划维修台次 （台）总产值 （元）毛利 （元）费用 （元）备件 （元）11年计划10年完成（2）维修类别计划维修台次 （台）所占比例 （%）产值 （元）所占比例 （%）客单价 （元）事故车 索赔普通维修保养车PDI 总和 8、11年工作重点备注：以上内容为经管部设计基础模板，如果各部门有更完善的信息和内容，可以 在填写完以上内容后自行添加。三、1、人力资源工作总结2010年员工收入分析项目人数基本工资绩效工资其他收入 （指 工资表以外的其它 收入）平均工资例：销售经理 实习期人员 备注：请将本部门的工资方案在此行列明；包括本部门销售部、服务部、综合部、信息部等所有部门的岗位 。三、2、2011年人力资源需求需需求岗位需求人数现有人数到岗时 间需求原因任职条件求信息
