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1、 系统概述1登陆系统及界面说明2个人工作平台3流程管控平台41系统概述系统涉及体系建设和体系运行两方面功能，体系建设包括体系文件管理和体系基础管理，体系运行包括员工工作平台和流程管控平台。“142”的本质是以两个平台作为信息支撑，实现目标引领、过程管控、持续改进，促进基础管理上水平。员工工作平台包括：计划制定、计划执行、绩效考核以及工作总结等功能，是一种岗位管理模式；流程管控系统通过固化作业标准来实现对工作过程的管控，是一种以岗位工作流程为基础的全流程管理模式。员工工作平台与流程管控系统一起，形成了对员工工作的有效监控。这两个平台相互关联、密不可分。如果说员工工作平台是点的话，那么流程管控系统
2、就是线，点线结合就形成了面，这个面覆盖了市局各岗位工作体系运行员工工作平台体系建设流程管控平台员工工作平台目标制定目标监测目标修订岗位 质量 目标 管理计划制定计划执行工作检查与改进员工 工作 管理考核指标定义指标评分考核结果查询员工 绩效 考核体系基础管理目标管理内部审核管理管理评审纠正及预防措施不合格控制程序风险管理事故和事件管理体系文件管理文件分类管理文件版本管理文件作废文件模板管理文件编制及修订文件浏览文件编码管理文件发布文件打印1系统概述流程管控平台流程定义流程预警流程督办领导查询2个人工作平台其中红灯为未完成，绿灯为已完成，4.质量目标及完成情况：工作任务的提醒，包括待办、预警、督
3、办三类工作任务 待办：包括任务类待办、流程任务类待办、审核类待办（文件审核、基础管理审核、工作计划审核等）、待督办类待办、两项工作类待办等 预警：未按预定时间完成工作任务的就会产生预警提示，预警包括工作任务预警、流程管控预警 督办：未按预定时间完成工作任务并被上级领导督办的记录1.任务提醒对其他业务系统的超链接2.应用导航:显示月计划的完成情况5.计划制定及完成情况以图形方式显示本月工作 完成情况、不符合数量、 督办数量和整改数量3.工作符合性分析：显示月度的工作成绩、不符合分析和改进措 施6.工作检查及改进措施 ：可以查看质量目标与 工作流程、工作简报 、工作职责、操作手 册7.工作标准：操
4、作目的：按监测频次维护岗位目标的监测值操作角色：上级领导、内审员操作入口：【目标管理】【岗位目标监测】2.1 目标管理2个人工作平台2.1 1 岗位目标监测界面说明:正确维护岗位目标：监测年份监测时段监测值是否完成操作目的：查看自己目标完成情况操作角色：一般操作人员操作入口：【目标管理】【岗位目标完成情况】2个人工作平台2.1 目标管理2.1 2 岗位目标完成情况界面说明:可以根据查询条件监测频次、监测年份查询自己的岗位目标完成情况操作目的：制定个人的月工作计划操作角色：一般操作人员操作入口：【工作计划管理】【工作计划制定】2.2 目标管理界面一：维护工作计划月份，自动生成月计划同时会自动生成
5、周计划界面二： 1.维护工作计划内容：可以删除工作步骤或调整步骤执行时间 2.若错误删除某项工作步骤，可以通过选择步骤增加删除的工作步骤2个人工作平台2.2 1 工作计划制定界面说明:2个人工作平台操作目的： 对管辖范围内的人员提交的月工作计划进行审核操作角色： 部门领导操作入口：【工作计划管理 】【工作计划审核】可以通过勾选待审核的任务进行批量审核 。2.2 目标管理2.2.2 工作计划审核界面说明:2.3 工作计划执行工作任务的执行都是通过任务提醒窗口的待办进行处理。工作任务类型分为三类：自动步骤、手工判别(需上传辅证)、手工判别(无需上传辅证)操作目的：根据工作计划按时完成各项工作内容操
6、作角色：一般操作人员操作入口：任务提醒窗口的待办3.手工判别(无需上传辅证):操作人员不需要提交辅证材料通过 是或否判别工作计划任务是否完成1.自动步骤：在管理体系信息系统中对于自动步骤的工作任务，无需操 作。由系统接口定时抽取相关业务系统数据判别该任务是否完成2个人工作平台界面说明:2.手工判别(需上传辅证): 操作人员必须通过添加附 件提交辅证材料才能证明该工作计划任务是否完成2.4 工作总结操作目的：月末对本月工作情况总结分析，并且提出下月改进措施操作角色：一般操作人员操作入口：【工作总结】【工作总结编制】1.可以查看本月目标监测情况、工 作计划完成情况、考核情况2个人工作平台2.4 1
7、 工作总结编制2.维护正确的工作总结年月、上月 不符合改进情况、本月工作成绩、 本月不符合分析、下月改进措施操作说明:操作目的： 对管辖范围内的员工提交的工作总结进行审核操作角色： 部门领导操作入口：【工作总结】【工作总结审核】1.根据工作总结审核状态（审核通过状态、提交状 态）来区分工作总结是否已经被审核2.已经审核过的工作总结只能进行 查看操作。2个人工作平台2.4 工作总结2.4.2 工作总结审核操作说明:领导查询查询跟踪市局部门（战线）质量目标完成情况、计划制 定及完成情况、流程管控情况、绩效考核情况.二级督办对流程管控中不符合项进行二级督办3流程管控平台1.领导查询操作角色：市局局领
8、导、市局管标办主任、部门（战线）负责人、市局部门（战线）质量目标及完成情况:图中左边市局部门（战线）质量目标，右边为目标完成情况3流程管控平台市局部门（战线）计划制定及完成情况: 市局部门（战线）所有部门的工作计划制定及完成情况。点击更多可以查看更多部门情况。1.领导查询操作角色：市局局领导、市局管标办主任、部门（战线）负责人、3流程管控平台流程管控:市局部门（战线）所有被监控流程的执行情况。点击更多可以查看更多部门的执行情况。绩效考核:市局部门（战线）所有部门的考核情况。点击更多可以查看更多部门的考核情况。点击 查看可以逐曾挖掘更详细的考核情况。2.二级督办界面说明:1.由任务提醒窗口进入任
9、务办理，选择待办理任务类型流程管控平台32.在未督办列表中对不符合任务进行督办操作目的：对流程管控中不符合项进行二级督办操作角色：任务提醒窗口进入操作入口：局领导、职能部门负责人、3.流程监控界面说明：流程图中红色字体的流程步骤为关键步骤即被监控步骤。关键步骤中若 有地雷显示，则表示该步骤在执行过程出现了不符合，点击该步骤可以查看详 细的不符合情况。3流程管控平台操作目的：查看流程管控平台中被监控流程的执行情况操作角色：局领导、职能部门负责人操作入口： 【流程跟踪】【流程跟踪】4.综合查询界面说明1.流程管控不符合统计表(个人)3流程管控平台操作目的：查看自己在流程管控中不符合情况操作角色：一般操作人员操作入口： 【流程管控】【流程管控不符合统计表(个人) 】4.综合查询界面说明2.查看管辖范围内的流程管控不符合项情况3流程管控平台操作目的：查看自己在流程管控中不符合情况操作角色：一般操作人员操作入口： 【流程管控】【流程管控不符合统计表(个人) 】3流程管控平台4.综合查询界面说明3.查看管辖范围内流程管控中被督办的信息操作目的：查看自己管辖范围内员工中被督办的信息操作角色：一般操作人员操作入口： 【流程管控】【流程管控被督办列表】
