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1、文件编号：WQJ-CG-003版 本：1.0采购计划编制说明采购计划编制说明页 码：第 1 页 共 5 页1.01.0 目的目的确保公司生产的产品在制造过程中受到检查、检验、测试和控制，使制程中产品符合既定的产品规格和卫生要求。2.02.0 执行人员执行人员品检员3.03.0 工作程序工作程序3.1 每天早班开工第一时间按照 GMP 要求检查记录当值岗位生产线卫生情况，发现影响产品卫生的问题及时向生产线管理员反映，及时处理。3.2 感官检查待生产用的罐、盖等材料是否符合品质和卫生要求。3.3 按照生产线既定的产品制程控制计划的要求和当值岗位检查表内容逐项完成并做好各控制点的检查、测试和记录。3
2、.4 按照产品既定的规格要求检查、测试半成品、成品的规格。检查半成品和成品包装，测试成品包装封口，确保其符合标准要求。3.5 按照确保品质稳定的有关要求做好半成品的品质监控和测试。3.6 执行 HACCP 计划，按照“真空打检机操作指引”进行打检机检查、测试，对其性能进行复核；按照“杀菌工艺规程”对杀菌釜运行是否正常进行复核。3.7 生产线发现严重的品质问题或有危害性突发事件发生时按照相关“程序文件”中有关品质、安全之程序处理。3.8 生产部或品检员在产品制造过程中发现对产品有危害的外来物必须保留样板，并及时向主管反映跟进。问题处理后由归口的品检员将样板保留。3.9 产品检查过程中发现不合格产
3、品必须及时按照“不合格产品管制作业程序”处理。3.10 当值的品检员必须按照工作要求及时完成相应的检查、检测表或报告。3.11 生产线收工时跟进当值岗位生产清机、消毒情况，发现员工有不符合有关要求之行为或有偏离 GMP、SSOP 的情况立及向当值管理员反映，及时处理。3.12 定期完成 GMP 个人卫生检查及生产线卫生安全检查。3.13 交接班时，各品检员要把生产线的异常情况（含人员、机械、物料、环景、方法等）作详细的交接，若交接未完成则当班人员不许下班。文件编号JDB/WI-QC011制定部门品检部版本/修订：A/0生效日期：广东加多宝 饮料食品有限公司制程品检员作业指引制程品检员作业指引页
4、 码第 2 页，共 2 页 3.14 当班收工时领班与各品检员总结当班品质控制作业情况，总结经验与教训，以期推进持续改进。4.04.0 适用表格适用表格4.1信息反馈单 JDB/RE-QC011-1A-1/14.2制程工序查验记录 JDB/RE-QC011-2A-1/14.3产品检验流程单JDB/RE-QC011-3A-1/14.4仪器检定校正记录JDB/RE-QC011-4A-1/1编写人/日期：审核人/日期：批准人/日期：修改标志：修改次数：修改人/日期：1. 目的为预估用料数量、交期、防止断料，避免库存过多、资金积压、空间浪费，并配合生产、销售计划之达成，同时配合公司资金运用、周转。特制
5、定本规章指导采购工作。2. 适用范围本公司每年度之采购数量计划资金预算，除另有规定外，悉依本规章处理。3.术语无。4.职责4.1 相关部门4.1.1 提交物资材料的月、季及年度的申购计划，组织编制月、季和年度采购计划。4.1.2 组织编制费用计划，交财务部审核后监督其执行情况。4.2 采购部4.2.1 分析原材料、零部件历史消耗数据，依据主生产计划编制物料需求计划。4.2.2 依据物料需求计划和物料的库存情况，编制年度采购计划。4.2.3 汇总公司物资材料的月、季及年度的申购计划，编制月、季采购计划。4.2.4 对非计划备货物料，根据订单要求按单编制临时采购计划，以满足供货要求。4.2.5 实
6、时掌握物资材料的库存情况，对所订购的物资从订购至到货实行全程跟踪。4.2.6 深入了解市场的竞争态势，多方收集供应商信息，不断拓宽供货渠道。文件编号：WQJ-CG-003版 本：1.0采购计划编制说明采购计划编制说明页 码：第 2 页 共 5 页1.01.0 目的目的确保公司生产的产品在制造过程中受到检查、检验、测试和控制，使制程中产品符合既定的产品规格和卫生要求。2.02.0 执行人员执行人员品检员3.03.0 工作程序工作程序3.1 每天早班开工第一时间按照 GMP 要求检查记录当值岗位生产线卫生情况，发现影响产品卫生的问题及时向生产线管理员反映，及时处理。3.2 感官检查待生产用的罐、盖
7、等材料是否符合品质和卫生要求。3.3 按照生产线既定的产品制程控制计划的要求和当值岗位检查表内容逐项完成并做好各控制点的检查、测试和记录。3.4 按照产品既定的规格要求检查、测试半成品、成品的规格。检查半成品和成品包装，测试成品包装封口，确保其符合标准要求。3.5 按照确保品质稳定的有关要求做好半成品的品质监控和测试。3.6 执行 HACCP 计划，按照“真空打检机操作指引”进行打检机检查、测试，对其性能进行复核；按照“杀菌工艺规程”对杀菌釜运行是否正常进行复核。3.7 生产线发现严重的品质问题或有危害性突发事件发生时按照相关“程序文件”中有关品质、安全之程序处理。3.8 生产部或品检员在产品
8、制造过程中发现对产品有危害的外来物必须保留样板，并及时向主管反映跟进。问题处理后由归口的品检员将样板保留。3.9 产品检查过程中发现不合格产品必须及时按照“不合格产品管制作业程序”处理。3.10 当值的品检员必须按照工作要求及时完成相应的检查、检测表或报告。3.11 生产线收工时跟进当值岗位生产清机、消毒情况，发现员工有不符合有关要求之行为或有偏离 GMP、SSOP 的情况立及向当值管理员反映，及时处理。3.12 定期完成 GMP 个人卫生检查及生产线卫生安全检查。3.13 交接班时，各品检员要把生产线的异常情况（含人员、机械、物料、环景、方法等）作详细的交接，若交接未完成则当班人员不许下班。
9、文件编号JDB/WI-QC011制定部门品检部版本/修订：A/0生效日期：广东加多宝 饮料食品有限公司制程品检员作业指引制程品检员作业指引页 码第 2 页，共 2 页 3.14 当班收工时领班与各品检员总结当班品质控制作业情况，总结经验与教训，以期推进持续改进。4.04.0 适用表格适用表格4.1信息反馈单 JDB/RE-QC011-1A-1/14.2制程工序查验记录 JDB/RE-QC011-2A-1/14.3产品检验流程单JDB/RE-QC011-3A-1/14.4仪器检定校正记录JDB/RE-QC011-4A-1/1编写人/日期：审核人/日期：批准人/日期：修改标志：修改次数：修改人/日
10、期：4.3 采购申请提出及审批权限规定表物品类别物品类别采购申请提出人采购申请提出人申购依据申购依据审核人审核人审批人审批人工程项目所需公司采购的材料、设备等项目负责人合同及设计任务书所做的预算表、工程进度表、材料及设备采购清单部门负责人或授权人工程副总经理日常经营所需的材料、设备等各部门经营需求、加工要求部门负责人或授权人经营副总经理工具及配件、器皿、劳保用品、量检具等使用部门月初提出采购申请部门负责人或授权人相关主管领导经营、办公等需要的大件设备和工具（属于固定资产投资类）使用部门在年初编制固定资产采购申请总经理普通办公用品、劳保用品等综合办公室根据使用部门需求统一提出年度或月度采购申请部
11、门负责人或授权人总经理研究开发所需要的原料、辅助材料、工具、设备等技术中心根据需求时间提出月度或日采购申请部门负责人或授权人技术副总经理文件编号：WQJ-CG-003版 本：1.0采购计划编制说明采购计划编制说明页 码：第 3 页 共 5 页1.01.0 目的目的确保公司生产的产品在制造过程中受到检查、检验、测试和控制，使制程中产品符合既定的产品规格和卫生要求。2.02.0 执行人员执行人员品检员3.03.0 工作程序工作程序3.1 每天早班开工第一时间按照 GMP 要求检查记录当值岗位生产线卫生情况，发现影响产品卫生的问题及时向生产线管理员反映，及时处理。3.2 感官检查待生产用的罐、盖等材
12、料是否符合品质和卫生要求。3.3 按照生产线既定的产品制程控制计划的要求和当值岗位检查表内容逐项完成并做好各控制点的检查、测试和记录。3.4 按照产品既定的规格要求检查、测试半成品、成品的规格。检查半成品和成品包装，测试成品包装封口，确保其符合标准要求。3.5 按照确保品质稳定的有关要求做好半成品的品质监控和测试。3.6 执行 HACCP 计划，按照“真空打检机操作指引”进行打检机检查、测试，对其性能进行复核；按照“杀菌工艺规程”对杀菌釜运行是否正常进行复核。3.7 生产线发现严重的品质问题或有危害性突发事件发生时按照相关“程序文件”中有关品质、安全之程序处理。3.8 生产部或品检员在产品制造
13、过程中发现对产品有危害的外来物必须保留样板，并及时向主管反映跟进。问题处理后由归口的品检员将样板保留。3.9 产品检查过程中发现不合格产品必须及时按照“不合格产品管制作业程序”处理。3.10 当值的品检员必须按照工作要求及时完成相应的检查、检测表或报告。3.11 生产线收工时跟进当值岗位生产清机、消毒情况，发现员工有不符合有关要求之行为或有偏离 GMP、SSOP 的情况立及向当值管理员反映，及时处理。3.12 定期完成 GMP 个人卫生检查及生产线卫生安全检查。3.13 交接班时，各品检员要把生产线的异常情况（含人员、机械、物料、环景、方法等）作详细的交接，若交接未完成则当班人员不许下班。文件
14、编号JDB/WI-QC011制定部门品检部版本/修订：A/0生效日期：广东加多宝 饮料食品有限公司制程品检员作业指引制程品检员作业指引页 码第 2 页，共 2 页 3.14 当班收工时领班与各品检员总结当班品质控制作业情况，总结经验与教训，以期推进持续改进。4.04.0 适用表格适用表格4.1信息反馈单 JDB/RE-QC011-1A-1/14.2制程工序查验记录 JDB/RE-QC011-2A-1/14.3产品检验流程单JDB/RE-QC011-3A-1/14.4仪器检定校正记录JDB/RE-QC011-4A-1/1编写人/日期：审核人/日期：批准人/日期：修改标志：修改次数：修改人/日期：
15、5.流程图开始制订公司 经营计划信息收集汇总采购需求总经理财务部采购总监采购部相关部门提出采购 需求分析用料计划制订物料需求计划分析采购历史数据供应商管理制订采购计划编制采购预算执行计划核定审批确定采购种类、 数量、时间、 方式等审核审批审批制订采购计划采购计划分解结束采购到所 需物资替代品采 购申请文件编号：WQJ-CG-003版 本：1.0采购计划编制说明采购计划编制说明页 码：第 4 页 共 5 页1.01.0 目的目的确保公司生产的产品在制造过程中受到检查、检验、测试和控制，使制程中产品符合既定的产品规格和卫生要求。2.02.0 执行人员执行人员品检员3.03.0 工作程序工作程序3.
16、1 每天早班开工第一时间按照 GMP 要求检查记录当值岗位生产线卫生情况，发现影响产品卫生的问题及时向生产线管理员反映，及时处理。3.2 感官检查待生产用的罐、盖等材料是否符合品质和卫生要求。3.3 按照生产线既定的产品制程控制计划的要求和当值岗位检查表内容逐项完成并做好各控制点的检查、测试和记录。3.4 按照产品既定的规格要求检查、测试半成品、成品的规格。检查半成品和成品包装，测试成品包装封口，确保其符合标准要求。3.5 按照确保品质稳定的有关要求做好半成品的品质监控和测试。3.6 执行 HACCP 计划，按照“真空打检机操作指引”进行打检机检查、测试，对其性能进行复核；按照“杀菌工艺规程”对杀菌釜运行是否正常进行复核。3.7 生产线发现严重的品质问题或有危害性突发事件发生时按照相关“程序文件”中有关品质、安全之程序处理。3.8 生产部或品检员在产品制造过程中发现对产品
