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1、中山市建德制衣文 件 名 称：产品防护及交付控制程序文 件 编 号：KT-002编 制：陈柏莲 审 批：甘平日 期：2010-6-1 日 期：2010-6-5编号：KT-002 共 2 页 第 1 页 版本号：A 产品防护及交付控制程序 修改码：01 目的：确保产品实现的全过程得到防护，防止不合格品流到下道工序及客户处。2适应范围：从原材料购进到成品交付客方的全过程。3定义：产品：原材料、半成品和成品的总称。4权责：41 生产部：负责产品的包装、防护。42 仓库：负责产品搬运、贮存、防护和物料交付及产品的标识。5作业内容：51 搬运：511 原材料产品进、出仓搬运由仓管员负责安排，确保产品不受
2、磨损、淋湿与丢失。52 收、发：521 原材料进仓，仓管员必须按各款有效订购合同要求收料，在ERP 系统中编制入仓单 ，将物料按规定区域堆放整齐。522 原材料出仓，按生产单、色板和有关审批单据发放，在 ERP 系统中编制领料单 ，交车间收发员签收确认。523 原材料发外加工要过磅核对实物数量和重量，仓管员按再加工的采购订购合同 填写领料单要求发布。524 生产车间所退材料，大致两大类：一是在生产过程发现质量问题，QC 部将处理结果详细通知仓库、采购部和车间，及时调整退仓；二是在生产结单后余料退仓，经 QC 部门核实属合格材料方能退仓。所退材料必须由车间注明原因、材料名称、规格、颜色、数量及用
3、途，同时仓管员按车间退料内容核实填写退料单 ，并按规定区域存放。525 车间成品进仓，按车间出仓单内容进行清点，并凭此单作为入仓依据，及时输入电脑。526 进仓所有成品，按订单要求分类包装装箱，依客户要求分类先后出货，并将所出数量在 ERP 系统中编制装箱单 。53 贮存防护：531 所有物料进仓，仓管员必须按不同物料分类堆放。532 原材料分类贮存后，由仓管员负责挂牌填写物料标识卡 。包含材料名称、规格、数量、用途、进仓日期，按计划使用后及时调整结存数量。库存时间超过半年以上原材料在启用前必须通知 QC 部检验合编号：KT-002 共 2 页 第 2 页 版本号：A 产品防护及交付控制程序
4、修改码：0格方能投入生产使用。533 仓库贮存所有材料仓管员要经常检查，发现有异常及时安排人员进行移动，翻堆等防护工作，防止产品潮湿发霉及被虫蛀。 534 仓库物料年终由财务监督负责全面盘点，及时核对，并填写“盘点报表” 。54 包装：541 来料时，仓管员应检查各材料包装是否符合本厂要求，发现包装有磨损或不妥之处，应及时通知采购部采购员告知供应商改进。542 仓库内有效材料的包装要加以保护，确保材料的质量不受损害。543 成品由生产部按要求包装。544 按客户不同要求包装。55 交付：551 所有成品按客户进仓，由仓管员负责清点验收，数量准确后开单进仓，然后按客户装箱要求点数装车，交客户签收货品或由跟单部负责人代签名认可，保存签收单上交财务作追收货款凭证。56 仓库应配备消防器材，按仓库安全防火管理条例落实防火措施，做好防火工作。57 仓库所有相关资料，凭证按规定保存。6.相关文件：61 产品标识与可追溯性程序 62 不合格品控制程序63 仓库安全防火管理条例7附件：71:订购合同 72：进仓单 73：领料单 74：装箱单75：退料单76：盘点报表
