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1、产品的监视与测量控制程序培训二、生产部互检、首检、自检 一、进料检验三、工序检验 五、成品入库检验四、产品试装检验、产品评审六、成品出库检验七、成品退货处理一、进料检验1.1 常规物料 a. 物料到厂后，物控部及时对来料按供应商供应的产品、型号、物料编号 、数量、采购单号等进行清点，然后通知IQC查验。 b. 品质部IQC依据来料质量检验标准和采购订单对来料进行检验 ，填写来料质量检查记录表,合格后，IQC在送货单上签名确认，交仓 库办理入库手续。 C. 检验判定不合格时，由IQC填写来料质量检查记录表和来料不合 格报告连同不合格品样品交品质部审批后，通知仓库不予收货，并将 来料不合格报告交采
2、购处理。 d. 不合格物料的处理按不合格品控制程序执行。1.2 非常规物料 a. 非常规来料必须保留经相关部门共同确认的验收样品，便于对照验收。 b. 对于来料质量检验标准规定之外的难以直接检验的物料，应通知使 用部门进行试用，依试用结果进行判定。1.3 判定标识 a. IQC检验判定合格，由IQC填写合格绿色标签，贴于产品 标识牌或产品上，此标签在物料未发放完之前必须保留。 b. 若检验不合格，则由IQC填写不合格红色标签，贴予产品 标识牌或产品上，按不合格品控制程序处理。 c. 若IQC检验不合格，但生产部急需时，由采购部召集生产 部、品质部、研发部等相关部门评审，经总裁办批准后，方 可特
3、采使用，各部门的特采评审情况应在来料不合格报告 中予以记录。同时IQC须在不合格产品标签上，贴黄色特 采标签，同时将特采内容注明清楚。1.4 当生产过程中发现来料不合格时,由IPQC开立产品 质量事项单，经品质部、生产部确认，总裁办批准后，交 采购部通知供应商限期回复原因分析和改进措施。2.1 车间在接到生产部下达的产品标识卡后，作业前， 应准备该批产品所有相关的资料或模板，并确认来料或上工序 产品质量是否符合质量要求，做到上工序不合格品不接收、不 加工、不转序。2.2 作业员在每次开机、换模、修模、设备维修及物料更换 时，生产制作首件，并通知IPQC或车间主管进行首件确认，将 首检结果记录于
4、产品标识卡上，同时检验人员应在巡检 记录表内注明首检状况，检验不合格不能批量生产。2.3 首件检验合格后，作业员要在生产中进行自主检验，在 自主检验中作业员如发现产品品质异常时，应及时关机或停止 作业，并向主管和QC报告，经主管和QC确认后，向相关部门寻求改善 对策，在未制定改善对策或对策效果不明显时，不能批量生产。二、生产部互检、首检、自检三、工序检验 3.1 IPQC按制程质量检验标准对各工序半成品进行检验 。油磨、面油和安装工序进行全检，检查结果记录在质量检 查记录表中，其它各工序每二个小时至少作一次巡检并把结 果记录于部件巡检记录表中。3.2 工序检查结果的处理：a. 检验合格的半成品
5、放于合格区，并在产品标识卡 上签名；不合格品放在不合格品区，挂“不合格品”标识卡， 开立返工/返修单通知责任车间进行处理（修理后的半成 品必须重新进行检查）。若发现批量不合格时,由IPQC开立 产品质量事项单经品质部、生产部确认后，交责任车间进行 原因分析，提出改善措施并实施。b.检查不合格的半成品不得流入到下一道工序。四、产品试装检验、产品评审4.1 IPQC依照生产计划排期表按每批次试装至 少抽样1套，依照试装检验规范执行检验，检验 结果记录于试装检验报告内；4.2 检验完成后，IPQC通知生产部、品质部、制造 中心到现场对该产品进行评审，各评审部门将评审意 见填写在产品评审记录表，由品质
6、部留档保存。4.3 对评审不合格的产品，按不合格品控制程序 和纠正和预防措施控制程序执行。成品入库前，由品质部包装QC依据成品质量检验标准和抽样 计划进行抽检，检验结果记录于成品包件抽检记录表中。5.1 检验合格后，QC在成品入库单上签名确认，车间 交仓库点收入库；5.2 对于不合格品，若是本工序不合格，需立刻返工，无 需填写返工/返修单；若是上工序不合格，贴上“不合 格品”标识卡，并填写返工/返修单交品质部、生产部 签名确认后，通知相应生产车间返工，具体按不合格品控 制程序执行。5.3 返工好的产品由品质部包装QC再次检验，将结果记录 在返工/返修单上。五、成品入库检验成品出库前，由总裁办Q
7、A部负责抽验6.1 QA部依据成品质量检验标准和抽样计 划对入库成品进行抽包检验，填写成品质量检 查记录表。6.2 最终检验合格方可发货，对于不合格品，QA 贴上“不合格品”标识卡，QA部填写返工/返修单 交品质部和生产部签名确认后退包装车间返工， 按5.2和5.3执行。六、成品出库检验七、成品退货处理7.1 客户发生退货时，客服部填写退货申请单，经营 销中心批准后，交成品仓办理退货手续。7.2 品质部根据退货申请单,QC人员对退货进行评审和 确认，并出具退货责任追踪表，经总裁办审批后，交客 服部和生产部处理。7.3退货责任追踪表确认的责任部门须进行原因分析， 采取相应的纠正预防措施。对于已交付或开始使用后出现的 批量不合格品，按质量重大事故对待，由品质部组织相关部 门进行原因分析，并根据不合格的影响或潜在影响的程度采 取相应的纠正或预防措施。7.4 客户退货的详细作业具体依不合格品控制程序和 退货流程及退货处理规范执行。结 束谢 谢大家！
