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1、 2012 年度中央灾毁耕地复垦补助资金项目1项目预算编制说明1.1.1 项目区位置新化县奉家镇上团等五个村灾毁耕地复垦项目地处新化县境内，涉及奉家镇上团村、关王村、报木村、双林村、玄溪村共五个行政村，分为上团片区、关王片区、报木片区、双林片区和玄溪片区共五个片区；上团片地跨东经 1104757-1104825，北纬 274810-274859；关王区片地跨东经 1105152-1105219，北纬 274819-274830；报木区片地跨东经 1105107-1105125，北纬 274316-274336， 、双林片区地跨东经 1105453-1105501，北纬 274403-27441
2、4玄溪区片地跨东经 1105452-1105514，北纬 274250-274304，奉家镇地处新化县西部，北接新田靠近怀化市，南接邵阳市，东接天门、文田、水车三乡镇，西接怀化市金石桥镇，县道直通水车镇、天门乡，交通较便利。1.1.2 项目建设规模项目区总建设规模面积 61.03 公顷，耕地复垦面积 52.64 公顷，复垦后耕地面积为 52.06 公顷。上团片建设规模面积为 17.75 公顷，土地复垦面积 15.57 公顷，复垦后耕地面积为 15.44 公顷；关王片建设规模面积为 7.04 公顷，土地复垦面积 5.85 公顷，复垦后耕地面积为 5.85 公顷；报木片建设规模面积为 16.11
3、公顷，土地复垦面积 14.24 公顷，复垦后耕地面积为 14.12 公顷；玄溪片建设规模面积为 11.01 公顷，土地复垦面积 9.11 公顷，复垦后耕地面积为 9.08 公顷；双林片建设规模面积为 9.12公顷，土地复垦面积为 7.88 公顷，复垦后耕地面积为 7.58 公顷。1.2 项目预算总投资本项目总投资 149.26 万元，其中工程施工费用 125.23 万元，占项目总投资的83.90% (土地平整工程施工费 1.27 万元，灌溉与排水工程施工费 49.78 万元，田间路2012 年度中央灾毁耕地复垦补助资金项目2桥工程施工费 12.45 万元，农田防护与生态环境保持工程 63.54
4、 万元)。前期工作费7.89 万元，占项目总投资的 5.29%；竣工验收费 4.83 万元，占项目总投资的 3.24%；业主管理费 3.95 万元，占项目总投资的 2.64%；不可预见费 4.35 万元，占项目总投资的 2.91%。本项目总投资 149.26 万元，资金全部申请 2012 年度中央灾毁耕地复垦项目补助资金。1.3 项目计划进度安排a) 前期工程工期4个月，2013年3月1日到2013年6月30日。b) 土地平整工程工期2个月，从2013年10月1日到2013年11月30日。c) 灌溉与排水工程工期1个月，从2013年11月1日到2013年11月30日。d) 田间路桥工程工期1个
5、月，从2013年11月1日到2013年11月30日。e) 农田防护与生态环境保护工程工期2个月，从2013年10月1日到2013年11月30日。f)竣工验收工期1个月，从2013年12月1日到2013年12月31日。项目施工总进度横道图表见表 7。2012 年度中央灾毁耕地复垦补助资金项目32 预算编制依据预算编制依据2.1 文件依据2.1.1 预算编制原则a) 符合现行政策、法规、办法的原则；b) 全面、合理、科学和准确的原则；c) 实事求是、依据充分、公平合理的原则；d) 体现土地开发整理特点的方法。2.1.2 预算编制依据12.1.1 文件依据（1）财政部，国土资源部新增建设用地土地有偿
6、使用费收缴使用管理办法（财综字1997117 号）；（2）财政部，国土资源部新增建设用地土地有偿使用费财务管理办法（财综字2000330 号）；（3）财政部，国土资源部关于印发中央分成新增建设用地土地有偿使用费资金使用管理办法的通知（财建2008157 号）；（4）财政部关于调整新增建设用地土地有偿使用费政策等问题的通知（财综200648 号）；（5）国土资源部关于进一步加强土地综合整治复垦开发工作的通知（国土资发2008176 号）；（6）省财政厅与国土资源厅联合印发的湖南省土地整理复垦开发项目资金管理办法(湘财建200995 号)；（7）土地开发整理项目预算定额标准（财建2011128 号
7、）；2012 年度中央灾毁耕地复垦补助资金项目4（8）湖南省土地开发整理项目建设标准（试行）（9） 湖南省农村土地综合整治项目（土地开发整理）项目设计编制规范（试行）；（10）省财政厅与国土资源厅联合印发的关于 2013 年市县农村土地整治项目安排及预算申报有关问题的通知(湘国土资发201316 号)（11）娄底市建设工程计价文件 2013 年 1 月2 月。2.2 人工工资项目人工预算单价甲类为 51.04 元/日，乙类为 38.84 元/日；计算方法如下：2.2.1 基本工资基本工资（元/工日）=基本工资标准（元/月）地区工资系数12（年应工作天数年非工作天数）2.2.2 辅助工资地区津贴
8、（元/工日）=津贴标准（元/月）12 月（年应工作天数年非工作天数）施工津贴（元/工日）=津贴标准（元/日）365 天k1（年应工作天数年非工作天数）夜餐津贴（元/工日）=（中班津贴标准夜班津贴标准）2k2节日加班津贴（元/工日）=基本工资（元/工日）310年应工作天数k32.2.3 工资附加费基本福利基金（元/工日）=基本工资（元/工日）辅助工资（元/工日）费率标准（%）工会经费（元/工日）=基本工资（元/工日）辅助工资（元/工日） 费率标准（%）养老保险费（元/工日）=基本工资（元/工日）辅助工资（元/工日） 费率标准（%）2012 年度中央灾毁耕地复垦补助资金项目5医疗保险费（元/工日）
9、=基本工资（元/工日）辅助工资（元/工日） 费率标准（%）工伤保险费（元/工日）=基本工资（元/工日）辅助工资（元/工日） 费率标准（%）职工失业保险基金（元/工日）=基本工资（元/工日）辅助工资（元/工日） 费率标准（%）住房公积金（元/工日）=基本工资（元/工日）辅助工资（元/工日） 费率标准（%）本项目区所处地区属于六类工资区。详见预算附表 12.3 施工用水、用电、用风价格2.3.1 施工用电价格计算电网供电价格=基本电价（1-高压输电线路损耗率）（1-变配电设备及配电线路损耗率）+供电设施维修摊销费柴油发电机供电价格=柴油发电机组（台）班总费用柴油发电机额定容量之和8 小时K1K2（
10、1-厂用电率）（1-变配电设备及配电线路损耗+单位循环冷却水费+供电设施维修摊销费式中，K1时间利用系数，一般取 0.70.8；K2发电机出力系数，一般取 0.80.85；厂用电率取 4%6%；变配电设备及配电线路损耗率取 5%8%；供电设施维修摊销费取 0.020.03 元/（KWH）;2012 年度中央灾毁耕地复垦补助资金项目6单位循环冷却水费取 0.030.05 元/（KWH）此次预算编制是采用电网供电价格计算电价的。经过查阅有关资料以及实地调查得到基本电价为 0.894 元/KWh；高压输电线路损耗率取 6%；电价=0.894(1-6%)（1-8%）+0.03=1.02 元/KWh2.
11、3.2 施工用风价格计算施工用风价格由基本风价、供风损耗和供风设施维修摊销费组成，根据施工组织设计所配置的空气压缩机系统设备组（台）班总费用和组（台）班总有效供风量计算。风价=（空气压缩机组（台）班总费用）/（空气压缩机额定容量之和60 分钟8 小时K1K2）（1-供风损耗率）+单位循环冷却水费+供风管道维修摊销费式中：K1时间利用系数，一般取 0.7-0.8，本项目取 0.75；K2能量利用系数，一般取 0.75-0.85，本项目取 0.8；供风损耗率取 8-12，本项目取 10；单位循环冷却水费 0.005 元/m3；供风设施维修摊销费 0.002-0.003 元/ m3，本项目取 0.0
12、02 元/ m3。本工程供风系统采用 1 台 3 m3/min 移动式空压机，空气压缩机台班费用为345.23 元/台班（附表 8：补充机械台班预算单价计算表6001）。空气压缩机组（台）班总费用345.23 元/台班空气压缩机额定容量之和3 m3/min因此施工用风价格为：风价=345.23/（36080.750.8）/（1-10）+0.005 +0.002=0.4723 元/ m32012 年度中央灾毁耕地复垦补助资金项目72.3.3 施工用水价格计算施工用水价格=水泵组（台）班总费用（水泵额定容量之和8 小时K1K2）（1-供水损耗率）+供水设施维修摊销费式中：K1时间利用系数，一般取
13、0.70.8；K2能量利用系数，一般取 0.750.85；供水损耗率取 5%8%；供水设施维修摊销费取 0.020.03 元/m3；根据设计要求和台班定额水泵组班总费用为 107.99 元，额定容量为 26.4。因此预算水价为：水价107.99（26.480.80.85）（1-5%）+0.020.812 元/ m32.4 预算主要材料价格主要材料预算价格原价按现行娄底市建设工程计价文件 2013 年 1 月2 月预算价格。2.5 施工组织设计2.5.1 施工条件a) 自然条件项目区属新化县西部丘山地陵地区，区内地貌类型为丘岗冲垅地貌。项目区属中亚热带季风性湿润气候，四季分明，光热充足，雨量充沛
14、，气候适宜。农田复垦区工程施工选定为 2013 年 10 月至 2013 年 12 月，工期 3 个月，虽然可能受一定气候因素的影响，但其影响程度不大。进入冬季后，可以通过调节施工方案，加大投入施工力度或者改善冬雨季施工条件等办法尽量克服困难。2012 年度中央灾毁耕地复垦补助资金项目8项目区基本没有与项目工程建设相关的天然建筑材料，所需建筑材料如石料、水泥需外购，项目区道路设施条件较好，建筑材料运输方便。b) 社会条件项目得到新化县县委、县政府、国土资源局、财政局、农业局、水利局以及项目区所在乡镇政府的大力支持，项目区当地农民完全同意并且积极配合。同时，新化县各方面的技术和建筑工程队伍及建筑
15、设备设施等条件上也可以进行本项目的施工。项目区内通过长期不间断的农业综合开发，探索出了许多成功的开发路子，积累了许多成功的经验。区内干部群众尝到了灾毁耕地复垦的甜头，对灾毁耕地复垦的认识高，参与灾毁耕地复垦的积极性大。这些为本项目的建设奠定了坚实的群众基础。2.5.2 主要工程施工方法a）土方开挖工程施工）土方开挖工程施工渠槽、涵沟、田埂土方等小型开挖土方采用人工开挖，斗渠（沟）采用挖掘机开挖，路基填筑土料利用耕地整理多余土方，采用 74kw 推土机运土，道路面层砂石料开挖主要采用反铲式挖掘机挖装，自卸汽车运卸，生产路砂石料采用手扶拖拉机运卸。b）土方填筑工程施工）土方填筑工程施工填筑的土料应将腐植土、堤坡草皮、垃圾等清理掉。根据该工程的土方施工特点和施工环境，土方回填的压实机具主要采用蛙式打夯机，对于机械碾压不到的位置应辅以人工夯实。c）耕地复）耕地复垦垦施工施工施工方法：耕地复垦施工中砂土剥离采用人工挖装机械翻斗车运石渣的施工工艺，恢复表土层。田埂（坎）人工夯筑。1）在耕地整理施工前，详细了解工程地质结构、地形地貌和水文地质情况，确定2012 年度中央灾毁耕地复垦补助资金项目9耕地整理施工方案。2）施工测量：耕地整理前、耕地整理过程中及耕地整理后，均应按图纸
