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1、文件编号AO.EMS.001*日 期 版 本0标题：环境手册页 码第 1 页 共 10 页 修订版说明准备者签字批准者签 字日 期0. 新版文件PAGE.NO.12345678910111213141516REV.CODE0000000000PAGE.NO.171819202122232425262728REV.CODE*文件编号AO.EMS.001发行版本0标题：环境手册页 码第 2 页 共 10 页1.0 目的明确环境管理体系要素及相互作用，确保环境管理工作的贯彻和落实。2.0 适用范围适用于 xxx 制造厂范围内环境管理的策划、实施运行、检查纠正及评审等。3.0 参照文件GB/T 240
2、01-1996 ISO14001：19964.0 环境管理体系要求4.1 总要求本公司确保按 ISO14001 要求建立并保持环境管理体系。4.2 环境方针a.对外公布本公司环境方针，并解释其含义。b. 环境污染的控制c.4.3 策划4.3.1 环境因素4.3.1.1 制定程序，用于确定本公司活动、产品和服务中本公司能够控制，或希望对其施加影响的环境因素，从中判定那些对环境具有重大影响或可能具有重大影响的环境因素。4.3.1.2 在建立环境目标时，应对这些识别出来的重大环境因素加以考虑。4.3.1.3 随着公司活动、产品和服务的不断变化，确定的环境因素也随之更新，并根据其对环境污染的影响程度加
3、以控制。4.3.1.4 相关文件：环境因素识别与评价控制程序*文件编号AO.EMS.001发行版本0标题：环境手册页 码第 3 页 共 10 页4.3.2 法律与其它要求4.3.2.1 制定程序，用于确定本公司活动、产品和服务中与环境因素有关的法律以及其他应遵守的要求，并建立获取这些法律和要求的渠道。4.3.2.2 相关文件：法律与其他要求控制程序4.3.3 目标与指标4.3.3.1 公司建立并保持形成文件的环境目标和指标。4.3.3.2 在建立环境目标和指标时，各部门应考虑法律与其他要求、自身重大环境因素、可选的技术方案、财务、运行及经营要求，以及相关方（供应商、顾客、国家政府、员工等）的观
4、点。4.3.3.3 环境目标和指标应符合环境方针，并体现对污染预防和持续改善的承诺。4.3.3.4 相关文件：环境目标与指标控制程序4.3.4 环境管理方案4.3.4.1 为实现目标和指标，针对所有的目标和指标都制定相应的环境管理方案，环境管理方案应包括：a.规定实现目标和指标的公司各部门及层次的职责并明确指标要求；b. 规定实现目标和指标的行动计划、方法和时间。4.3.4.2 如果目标和指标涉及到新的开发和修改的活动、产品和服务，就对有关方案进行修订，以确保环境管理与该项目相适应。4.3.4.3 相关文件：环境管理方案控制程序4.4 实施与运行4.4.1 组织结构和职责4.4.1.1 明确规
5、定公司各级人员职责和权限，形成文件，并予以传达。4.4.1.2 总经理确保为环境管理体系实施与控制提供必要的资源，其中包括人力资源和 专项技能、技术（如审核员培训/环境监测培训等）以及财力资源。*文件编号AO.EMS.001发行版本0标题：环境手册页 码第 4 页 共 10 页4.4.1.3 管理者代表a.确保按照 ISO14001 标准的规定建立、实施和保持环境管理体系；b. 确保本公司环境管理体系按规定时间及频率进行评审，并调整安排第三方评审；c.向最高管理者汇报环境管理体系运行情况以供评审，并为环境管理体系改进提供依据。4.4.1.4 参照文件：AO.QMS.001 质量手册职责和权限程
6、序4.4.2 培训意识和能力4.4.2.1 制定程序确定培训需求，确保其工作可能对环境产生重大影响的人员都进行相应培训，使每一有关职能与层次的人员都意识到：a. 符合环境方针与程序和符合环境管理体系的重要性；b.他们工作活动中实际或潜在的重大环境影响，以及个人工作改进所带来的环境效益；c. 他们在执行的环境方针与程序，实现环境管理体系的要求，包括应急准备与响应方面的作用与职责；d.偏离规定运行程序的潜在后果。4.4.2.2 从事可能产生重大环境影响的工作人员应具备适当的教育、培训和工作经验，以胜任他所担负的工作。4.4.2.3 参照文件：培训控制程序4.4.3 信息交流4.4.3.1 制定程序
7、，用于有关本公司的环境因素和环境管理体系的信息交流，确保信息得到及时准确的处理。4.4.3.2 规定公司内各层和各部门间的内部信息交流程序；4.4.3.3 规定与外部相关方联络的接收、文件形成和答复程序。4.4.3.4 对于涉及重要环境因素的外部联络的处理决定予以记录。4.4.3.5 参照文件内/外部沟通程序*文件编号AO.EMS.001发行版本0标题：环境手册页 码第 5 页 共 10 页4.4.4 环境管理体系文件4.4.4.1 本公司以书面形式建立环境管理体系文件，分三个等级：一级文件是本环境管理体系手册，阐述管理体系核心要素及相互作用；二级文件环境管理体系程序文件，详细说明开展各类环境
8、管理活动方法；三级文件具体的作业指导文件，如：作业指导书等。4.4.4.2 建立符合 ISO14001 要求的环境管理体系文件，予以有效执行并持续改进。4.4.5 文件控制4.4.5.1 制定程序，以控制 ISO14001 要求的环境管理体系文件，并保持建立和修改各类文件的程序与职责，确保：a. 文件便于查找；b.通过内审定期对文件进行评审，必要时予以修订，对于修订的文件由授权人员确认其适宜性；c. 凡对环境管理体系有效运行具有关键作用的岗位，都能得到有关文件的现行版本；d.迅速将失效文件从发放和使用场所撤回，或采取其他措施防止误用；e. 对于法律或保留信息的需要而保留的失效文件予以标识。4.
9、4.5.2 所有文件必须字迹清楚，注明日期（包括修改日期） ，标识明确，妥善保管，并在规定期限内予以留存。4.4.5.3 参照文件：文件控制程序。4.4.6 运行控制4.4.6.1 根据本公司环境方针、目标和指标，确定与所标识的重要环境因素有关的运行与活动。4.4.6.2 针对这些活动（包括维护工作）制定计划，确保他们在程序规定的条件下运行。4.4.6.3 建立的程序符合：a.对于缺乏程序指导可能导致偏离环境方针和目标与指标的运行，建立并保持一套以文件支持的程序；b. 在程序中对运行标准予以规定； c.对于本公司所使用的产品和服务中可标识的重要环境因素，建立并保持一套管理程序，并将有关的程序与
10、要求通报供方和承包方。*文件编号AO.EMS.001发行版本0标题：环境手册页 码第 6 页 共 10 页4.4.6.4 参照文件化学物品管理程序资源、能源控制程序消防安全控制程序废物处理程序相关方环境影响的控制程序4.4.7 应急准备和响应4.4.7.1 制定程序，确定潜在的事故或紧急情况,及事故或紧急情况发生后的处理方法，并预防减少可能伴随的环境影响。4.4.7.2 必要时，特别是在事故或紧急情况发生后，对应急准备和响应和程序予以评审和修订。4.4.7.3 可行时，定期试验上述程序，有关人员都进行紧急事故响应的训练，以确保人员意识和能力。4.4.7.4 对于评审或试验后，采取的纠正和预防措
11、施及程序的更改予以记录。4.4.7.5 参照文件：紧急应变处理程序。4.5 检查和纠正措施4.5.1.1 制定程序,对可能具有重大影的运行与活动的关键特性进行例行监测和测量。其中包括对环境表现、有关的运行控制、对公司环境目标和指标符合情况的跟信息进行记录；4.5.1.2 监测设备进行校准并妥善维护，按规定保存校准与维护记录。4.5.1.3 监测结果，通过内审定期评价公司对有关法律、法规的遵循情况。4.5.1.4 参照文件:环境监测与测量控制程序4.5.2 不符合、纠正和预防措施4.5.2.1 制定程序，规定有关的职责和权限，对不符合环境方针、目标、指标或任何其他体系要求的情况进行处理与调查，采
12、取措施减少由此产生的影响，纠正与预防措施并予以完成；*文件编号AO.EMS.001发行版本0标题：环境手册页 码第 7 页 共 10 页4.5.2.2 任何旨在消除已存在和潜在不符合原因的纠正与预防措施，应与该问题的严重性和伴随的环境影响相适应；4.5.2.3 对于纠正与预防措施所引起的对程序文件的任何更改，本公司都遵照实施并予以记录。4.5.2.4 参照文件：纠正和预防措施控制程序4.5.3 记录4.5.3.1 制定程序，用来标识、保存与处置有关环境管理的记录。这些记录还包括培训记录和审核与评审结果；4.5.3.2 环境记录应字迹清楚，标识明确，具备对相关活动、产品或服务的可追溯性。对保存和
13、管理应使之便于查阅，避免损坏、变质或遗失。4.5.3.3 保存环境记录，规定保存期限，用于证明符合 ISO14001 标准要求。4.5.3.4 参照文件：质量记录控制程序4.5.4 环境管理体系审核4.5.4.1 制定程序，用于指导定期开展环境管理体系审核。程序内容应包括审核范围、频次、方法和审核员能力，以及实施审核和报告结果的职责与要求。4.5.4.2 审核目的：判断环境管理体系环境管理工作是否符合计划安排和 ISO14001 标准要求，安排和标准要求是否正确的实施和保持，结果是否适合于达到的目标。4.5.4.3 审核方案（包括时间表）的制定，立足于所涉及活动的重要性和以前审核的结果。4.5
14、.4.4 参照文件内部审核程序4.6 管理评审4.6.1 总经理每三个月，召开一次管理评审会议，对环境管理体系进行评审，以确保体系的持续适宜性、充分性和有效性。4.6.2 评审工作形成文件，审核过程应确保收集必要信息，以供管理者进行评审工作。评审内容：内审结果，目标、指标符合性，面对变化的条件和信息，现有环境管理 体系的适用性，相关方新的关注等。*文件编号AO.EMS.001标题：环境手册发行版本0页 码第 8 页 共 10 页4.6.3 管理评审根据环境管理体系审核的结果、不断变化的客观环境和持续改进的承诺，指出对方针、目标以及环境管理体系的其他要素加以修正的可能的需要。4.6.4 管理评审
15、会议记录由管理者代表整理保管。4.6.5 参照文件管理评审程序5.0 附录附录 A ISO14001 环境管理体系文件设置附录 B 环境管理体系组织图附录 A *ISO14001 环境管理体系文件化程序环境管理体系文件化程序ISO 要素要素一级文件一级文件二级文件二级文件文件名称文件名称4.0 环境管理体系DEM-001环境管理手册4.2 环境方针4.3 策划4.3.1 环境因素AO.QP.028环境因素识别与评价控制程序4.3.2 法律与其他要求AO.QP.029法律与其他要求控制程序4.3.3 目标和指标AO.QP.030环境目标与指标控制程序4.3.4 环境管理方案AO.QP.031环境
16、管理方案控制程序4.4 实施与运行4.4.1 组织结构与职责AO.QP.004职责与权限4.4.2 培训、意识与能力AO.QP.007培训控制程序4.4.3 信息与沟通AO.QP.005内/外部沟通控制程序4.4.4 环境管理体系文件4.4.5 文件控制AO.QP.001文件控制程序AO.PD.018化学物品管理程序AO.QP.032资源、能源控制程序AO.QP.033消防安全控制程序AO.QP.034废物处理程序4.4.6 运行控制AO.QP.035相关方环境影响控制程序4.4.7 应急准备与反应AO.QP.036紧急应变处理程序4.5 检查与纠正措施4.5.1 监测和测量AO.QP.037环境监测
