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1、整改措施流程发布会议决议确定需整改项关键流程动作标准根据制程QA现场监督发现的问题、质量检 验发现的问题、客户投诉的问题以及质量 管理工作中遇到的问题确定需整改的项目安排整改措施跟踪工作质管部长确定会议议题，参会人员、会议时 间、地点，通过电话、口头、邮件等 方式通知相关部门相关人员接收会议 通知，准备会议资料QA主管召开会议整理会议决议，交质管部长复核后，以 邮件或书面形式发给参会人员，并电话 通知接收时间标准责任人30min发布会议通知根据会议通知按时召开会议,通过鱼骨图 分析头脑风暴等方式,组织参会人员分析 原因,制定整改措施,确定责任人、时限、 激励标准将整改措施落实执行的检查工作安排
2、 到制程QA，通知QA负责措施的执行监 督检查随时会议时间会议次日中午 12：00前0.5小时质管部长QA主管QA主管文件编号：HR/CZ-070012-1版本号：01持续跟踪跟踪整改完成情况关键流程动作标准制程QA跟踪整改措施执行情况以及整改效 果，在整改期限当日报告给QA主管QA总结整改落实效果，问题解决效果， 形成报告，对于落实不到位的责任人 按照会议决议进行激励，对于未解决 的问题重新组织会议进行分析讨论质管部长效果固化持续跟踪整改措施的落实以及文件的执 行效果，按照QA过程监督考核标准进行 相应评估时间标准责任人2小时总结将有效解决问题的措施，制定需建立文件 清单，通知相关部门建立,按照文件管 理规程制定文件并培训，以固化整改效 果整改时限内一周持续各相关部 门负责人质管部长QA主管制程QA2-2版本号：01
