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1、泓域咨询泓域咨询丨合成树脂项目立项申请1 / 9合成树脂项目立项申请合成树脂项目立项申请一、项目名称及建设性质（一）项目名称合成树脂生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事合成树脂项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析“中国制造 2025”将助力中国加强制造业创新，促进产业转型升级，成为“高科技天堂”美国福布斯杂志、西班牙世界报等海外媒体日前这样评价中国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。坚持产业集聚。集约集聚是战略性新兴产业发展的基本模式。要以科技创新为源头，加快打造战略性新兴产业发展策源地，提升产业集群持续发展能力和国
2、际竞争力。以产业链和创新链协同发展为途径，培育新业态、新模式，发展特色产业集群，带动区域经济转型，形成创新经济集聚发展新格局。泓域咨询泓域咨询丨合成树脂项目立项申请2 / 9四、项目建设选址“合成树脂投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 113333.90 平方米（折合约 170.00 亩），净用地面积 112773.90 平方米（红线范围折合约 169.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。初步核算并经省统计局审核，全市地区生产总值（GDP）5858.6 亿元
3、，按可比价格计算,增长 7%。一、二、三、四季度 GDP 累计分别增长7.7%、7.8%、6.9%、7%。其中，第一产业增加值 493.3 亿元，增长3.5%；第二产业增加值 2671.3 亿元，增长 5.8%；第三产业增加值 2694亿元，增长 8.9%，三次产业占比为 8.445.646。一、二、三产业对经济增长的贡献率分别为 4.2%、40.9%和 54.9%，分别拉动 GDP 增长0.29、2.86 和 3.85 个百分点。按常住人口计算，人均 GDP 达到 62592 元（按年末汇率折算为 9620 美元），增长 6.5%。构建现代产业体系取得新突破。全市“1669”产业实现增加值
4、4060 亿元，占地区生产总值的 69%。品牌农业方面，新增农业“三品一标”数量 59 个，销售过亿元农业龙头企业达 222 家。全市土地流转面积 371.2 万亩，占家庭承包耕地面积的39.2%。全市电子信息、生物医药等 6 大战略新兴产业实现规模以上企业主营业务收入 1830.7 亿元，增长 22.3，占工业主营业务收入比例达泓域咨询泓域咨询丨合成树脂项目立项申请3 / 915。机械装备、纺织服装等 6 大传统优势产业中规模以上企业主营业务收入、利润总额、利税总额分别增长 8.8%、20.9%、16.6%。现代服务业增加值 1634.7 亿元，增长 9.2%，占服务业增加值比重达 60.7
5、。工业生产稳定。全市 3843 家规模以上工业企业增加值增长 6%。按经济类型分，国有企业增加值增长 13%，集体企业增加值下降 15%，股份制企业增加值增长 3.5%，外商及港澳台商投资企业增加值增长 7%。按轻重工业分，重工业增加值增长 7%，轻工业增加值增长 3.6%。2017 年，全市统计范围内的 223 种主要产品中，有 118 种主要产品生产量同比增加或持平。发动机、电声器件、锂离子电池等产品增幅在 20%以上，其中，汽车用发动机、新能源汽车、生物基化学纤维等增速超过 30%。 工业效益回升。全市规模以上工业企业实现主营业务收入 12228 亿元，增长 9.2%；实现利润总额 70
6、7.4 亿元，增长 20.2%；实现利税总额 1086.5 亿元，增长 17.2%；全年产品销售率 98.9%。前 100 名工业企业实现主营业务收入5089.5 亿元，增长 24%，占全市收入的 41.6%；实现利润总额 318.7 亿元，增长 54.3%；实现利税总额 470.5 亿元，增长 43%。装备产业发展良好。通用设备制造业、专用设备制造业、计算机通信和其他电子设备制造业分别实现主营业务收入 1204.3 亿元、638.1 亿元和 341.5 亿元，增长26.7%、8.4%和 19.7%；分别实现利润总额 113.3 亿元、45.4 亿元和 38.1亿元，增长 61%、47%和 4
7、5.6%；分别实现利税总额 159.5 亿元、63 亿元泓域咨询泓域咨询丨合成树脂项目立项申请4 / 9和 41.2 亿元，增长 60.5%、31.4%和 44%。五、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积113333.90 平方米（折合约 170.00 亩），其中：代征公共用地面积560.00 平方米，净用地面积 112773.90 平方米（红线范围折合约 169.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积 80419.06 平方米；项目规划总建筑面积 115153.43 平方米，其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面积 115153.43
8、 平方米；绿化面积 7736.29 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 21485.11 平方米；土地综合利用面积112773.90 平方米，土地综合利用率 100.00 %。2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照合成树脂行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合合成树脂制造经营的规划建设需要。3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：合成树脂行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度 3042.23 万元/公顷1259.00 万元/公顷，建筑容积率 1.02
9、0.80 ，建筑系数 71.31 %30.00 %，建设区域绿化覆盖率 6.86 %20.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规泓域咨询泓域咨询丨合成树脂项目立项申请5 / 9定要求。六、项目产品规划方案本期工程项目主要开展合成树脂的制造和销售业务。七、环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。“十二五”期间，我国实施了一系列措施不断强化工业节水，切实抓好工业节水指标的落实。一是制订一批取水定额国家标准、节水型企业标准，印发了重点工业行业用水效
10、率指南，健全了工业节水标准体系，引导企业对标达标。二是开展节水型企业评价，在钢铁、造纸、纺织、饮料等行业评选了首批 12 家节水标杆企业和标杆指标。三是加快推广应用先进适用节水技术，筛选 163 项先进适用节水技术，公告两批国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录，推动高耗水行业实施节水技术改造。八、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确定为 12 个月。2、“合成树脂投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、泓域咨询泓域咨询丨合成树脂项目立项申请6 / 9建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。九、项目投
11、资规模及资金构成1、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 53555.18 万元，其中：固定资产投资 34308.25 万元，占项目总投资的 64.06 %；流动资金 19246.93 万元，占项目总投资的 35.94 %。2、在固定资产投资中，建设投资 34180.06 万元，占项目总投资的63.82 %；建设期固定资产借款利息 128.19 万元，占项目总投资的 0.24 %。3、本期工程项目建设投资 34180.06 万元，其中：工程建设费用30771.72 万元，占项目总投资的 57.46 %，包
12、括：建筑工程投资13896.33 万元，占项目总投资的 25.95 %；设备购置费 16393.15 万元，占项目总投资的 30.61 %；安装工程费 482.24 万元，占项目总投资的0.90 %。工程建设其他费用 2903.22 万元，占项目总投资的 5.42 %（其中：土地使用权费 2040.00 万元，占项目总投资的 3.81 %）；预备费505.12 万元，占项目总投资的 0.94 %。4、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=34180.06 +128.19 +19246.93 =53555.18 （万泓域咨询泓域咨询丨合成树脂项目立项
13、申请7 / 9元）。十、资金筹措方案1、项目总投资 53555.18 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）42583.12 万元，占项目总投资的 79.51 %。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 6168.90 万元，占项目总投资的 11.52 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款4168.90 万元，占项目总投资的 7.78 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款 2000.00 万元，占项目总投资的 3.73 %。本期工程项目建设期无固定资产借款计划。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金 4803.16 万元，占项目总投资的 8.9
14、7 %（其中：申请国家专项资金 2744.66 万元，占项目总投资的5.12 %；其他融资 2058.50 万元，占项目总投资的 3.84 %）。十一、预期经济效益1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入 113217.23 万元，总成本费用 92967.35 万元，税金及附加 596.32 万元，年利税总额 25536.40 万元，其中：年利润总额 19653.56 万元，税后净利润14740.17 万元，纳税总额 10796.23 万元，其中：增值税 5286.52 万元，税金及附加 596.32 万元，年缴纳企业所得税 4913.39 万元。泓域咨询泓域咨询丨合成树脂项目立项申
15、请8 / 92、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率 36.70 %，投资利税率 47.68 %，全部投资回报率 27.52 %，全部投资所得税后财务内部收益率 26.18 %，财务净现值 35703.22 万元，总投资收益率 37.26 %，资本金净利润率 46.15 %。3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期 4.87 年（含建设期 12 个月），固定资产投资回收期 3.12 年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点 47.91 %，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十二、社会效益分析1、通过与其他备选生产工艺技
16、术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量 49.16 吨标准煤/年，项目总节能率 19.19 %，项目节能效果显著。2、项目达纲年预计营业收入 113217.23 万元，占地产出收益率10039.36 万元/公顷；达纲年纳税总额 10796.23 万元，占地税收产出率957.34 万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率 100.00 万元/人。3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域合成树脂产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供 1132.17 个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收 10796.23 万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。泓域咨询泓域咨询丨合成树脂项目立项申请9 / 9十三、简要评价结论1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及某某市某某县合成树脂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某县合成树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、“合成树脂投资建设项目”属于产业结构调整
