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1、泓域咨询泓域咨询丨聚酯共聚物项目立项申请1 / 9聚酯共聚物项目立项申请聚酯共聚物项目立项申请一、项目名称及建设性质（一）项目名称聚酯共聚物生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事聚酯共聚物项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析继续做好信息化和工业化深度融合这篇大文章。加快传统产业改造提升，推进行业生产设备的智能化改造，促进移动互联网、云计算、大数据、物联网等信息新技术在企业研发、制造、管理、服务等全流程和全产业链的综合集成应用，提高精准制造、敏捷制造能力，让老树开出新花，做精做强传统产业。加快发展智能制造，推动智能核心装置
2、的深度应用和产业化，构建自主可控、开放有序、富有竞争力的智能制造生态系统，积极打造数字化车间、智能化工厂，提升制造装备和产品智能化水平，让新芽长成大树，做大做强高端产业。大力发展新型信息消费，泓域咨询泓域咨询丨聚酯共聚物项目立项申请2 / 9培育基于工业互联网的新产品新业态新模式，打造充满活力的创业创新生态系统，激发大众创业、万众创新。坚持自主研发和开放合作并举，加快建立现代信息技术产业体系，推进下一代国家信息基础设施建设和通信业转型发展，健全网络和信息安全综合保障体系，为推动两化深度融合、建设网络强国提供基础支撑。全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻总书记系
3、列重要讲话精神，认真落实国务院决策部署，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局要求，积极适应把握引领经济发展新常态，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧把握全球新一轮科技革命和产业变革重大机遇，培育发展新动能，推进供给侧结构性改革，构建现代产业体系，提升创新能力，深化国际合作，进一步发展壮大新一代信息技术、高端装备、新材料、生物、新能源汽车、新能源、节能环保、数字创意等战略性新兴产业，推动更广领域新技术、新产品、新业态、新模式蓬勃发展，建设制造强国，发展现代服务业，为全面建成小康社会提供有力支撑。四、项目建设选址“聚酯共聚物投资建设项目”计划在某某省某某市某某
4、县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 116667.25 平方米（折合约175.00 亩），净用地面积 116107.25 平方米（红线范围折合约 174.16 亩）泓域咨询泓域咨询丨聚酯共聚物项目立项申请3 / 9。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。全年全市实现生产总值 1165.1 亿元，比上年增长 8.2%。其中，第一产业增加值 114.8 亿元，增长 4.4%；第二产业增加值 713.8 亿元，增长7.9%；第三产业增加值 336.6 亿元，增长 10.3%；三次产业结构为9.8:61.3:28.
5、9，第三产业增加值占生产总值的比重比上年提高 1.8 个百分点。人均生产总值 44089 元，比上年增长 7.7%。全年全市全部工业增加值 662.6 亿元，比上年增长 7.8%。规模以上工业增加值增长 8.3%。在规模以上工业中，分经济类型看，国有企业增加值增长 8.1%，集体企业下降 3.8%，股份制企业增长 9%，外商及港澳台商投资企业增长 6.2%。分门类看，制造业增长 23.2%，电力、热力、燃气及水的生产和供应业增长 7.1%；产品销售率 101.8%。全年规模以上食品工业增加值增长7.8%，占规模以上工业的 48.3%；化学原料及化学制品制造业增加值增长 8.2%，占规模以上工业
6、的 8.2%；装备制造业增加值增长 23.2%，占规模以上工业的 15.9%；高新技术产业增加值增长 38.2%，占规模以上工业的 35.7%。全年规模以上工业企业主营业务收入 3423.7 亿元，比上年增长 7.2%；利润总额 299.5 亿元，增长 0.4%。分经济类型看，国有企业利润总额 6.5 亿元，增长 33.5%；股份制企业 238.5 亿元，增长 1.1%；外商及港澳台商投资企业 53.5 亿元，下降 3.8%。规模以上工业企业每百元主泓域咨询泓域咨询丨聚酯共聚物项目立项申请4 / 9营业务收入中的成本 86.72 元，比上年增加 0.38 元；规模以上工业企业资产负债率 36.
7、93%，比上年提高 1.79 个百分点。 全年产业集聚区规模以上工业增加值比上年增长 15.6%，占全市规模以上工业的 81.5%；主营业务收入 2987.3 亿元，增长 13.6%；利润总额 256.4 亿元，增长 6.6%。五、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积116667.25 平方米（折合约 175.00 亩），其中：代征公共用地面积560.00 平方米，净用地面积 116107.25 平方米（红线范围折合约 174.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积 82796.08 平方米；项目规划总建筑面积 118557.12 平方米，其中：不
8、计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面积 118557.12 平方米；绿化面积 7964.96 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 22120.61 平方米；土地综合利用面积116107.25 平方米，土地综合利用率 100.00 %。2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照聚酯共聚物行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合聚酯共聚物制造经营的规划建设需要。3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：聚酯共聚物行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资泓域咨询泓域
9、咨询丨聚酯共聚物项目立项申请5 / 9强度 3192.04 万元/公顷1259.00 万元/公顷，建筑容积率 1.02 0.80 ，建筑系数 71.31 %30.00 %，建设区域绿化覆盖率 6.86 %20.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要求。六、项目产品规划方案本期工程项目主要开展聚酯共聚物的制造和销售业务。七、环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。绿色基础制造工艺推广行动。重点推广绿色的铸造、锻压、焊接、切削、热处理、表面处
10、理等基础制造工艺技术与装备。到 2020 年，铸件废品率降低 10%，锻造材料利用率提高 10%，切削材料利用率提升10%，电镀和涂装行业减少污染物排放 30%以上。八、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确定为 12 个月。2、“聚酯共聚物投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。泓域咨询泓域咨询丨聚酯共聚物项目立项申请6 / 9九、项目投资规模及资金构成1、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本
11、期工程项目预计总投资 48995.55 万元，其中：固定资产投资 37061.69 万元，占项目总投资的 75.64 %；流动资金 11933.86 万元，占项目总投资的 24.36 %。2、在固定资产投资中，建设投资 36939.22 万元，占项目总投资的75.39 %；建设期固定资产借款利息 122.47 万元，占项目总投资的 0.25 %。3、本期工程项目建设投资 36939.22 万元，其中：工程建设费用33392.39 万元，占项目总投资的 68.15 %，包括：建筑工程投资13276.36 万元，占项目总投资的 27.10 %；设备购置费 19539.80 万元，占项目总投资的 3
12、9.88 %；安装工程费 576.23 万元，占项目总投资的1.18 %。工程建设其他费用 3000.93 万元，占项目总投资的 6.12 %（其中：土地使用权费 2100.00 万元，占项目总投资的 4.29 %）；预备费545.90 万元，占项目总投资的 1.11 %。4、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=36939.22 +122.47 +11933.86 =48995.55 （万元）。泓域咨询泓域咨询丨聚酯共聚物项目立项申请7 / 9十、资金筹措方案1、项目总投资 48995.55 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（
13、资本金）37824.01 万元，占项目总投资的 77.20 %。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 5982.91 万元，占项目总投资的 12.21 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款3982.91 万元，占项目总投资的 8.13 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款 2000.00 万元，占项目总投资的 4.08 %。本期工程项目建设期无固定资产借款计划。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金 5188.63 万元，占项目总投资的 10.59 %（其中：申请国家专项资金 2964.93 万元，占项目总投资的6.05 %；其他融资 2223.70 万元，占项目总
14、投资的 4.54 %）。十一、预期经济效益1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入 85241.89 万元，总成本费用 70920.10 万元，税金及附加 467.07 万元，年利税总额 18295.89 万元，其中：年利润总额 13854.72 万元，税后净利润10391.04 万元，纳税总额 7904.85 万元，其中：增值税 3974.10 万元，税金及附加 467.07 万元，年缴纳企业所得税 3463.68 万元。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率 28.28 %，泓域咨询泓域咨询丨聚酯共聚物项目立项申请8 / 9投资利税率 37.34 %，全部投资回报率
15、21.21 %，全部投资所得税后财务内部收益率 26.18 %，财务净现值 18330.29 万元，总投资收益率 28.87 %，资本金净利润率 36.63 %。3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期 5.51 年（含建设期 12 个月），固定资产投资回收期 4.17 年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点 51.12 %，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十二、社会效益分析1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量 50.29 吨标准煤/年，项目总节能率 1
16、9.21 %，项目节能效果显著。2、项目达纲年预计营业收入 85241.89 万元，占地产出收益率7341.69 万元/公顷；达纲年纳税总额 7904.85 万元，占地税收产出率680.83 万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率 100.00 万元/人。3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域聚酯共聚物产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供 852.42 个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收 7904.85 万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。十三、简要评价结论泓域咨询泓域咨询丨聚酯共聚物项目立项申请9 / 91、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及某某市某某县聚酯共聚物行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某县聚酯共聚物产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、“聚酯共聚物投资建设项目”属于产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国聚酯共聚物的国产化进程，推动聚酯共聚
