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1、泓域咨询泓域咨询丨印刷辅料项目立项申请1 / 9印刷辅料项目立项申请印刷辅料项目立项申请一、项目名称及建设性质（一）项目名称印刷辅料生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事印刷辅料项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析“中国制造 2025”的主攻方向是智能制造，智能制造的核心问题就是要更多地使用传感器、工控系统和工业互联网系统实现智能决策。所以我国要突破智能制造方面的一些短板和瓶颈，要把这些工作解决好。落实中国制造 2025，建设制造强国，需要各方共同努力。目前，中国经济正步入发展新常态，经济增速处于下行周期，但战略性新兴产
2、业业绩实现逆势上涨，培育了一批新的增长点，支撑了经济实现平稳增长。从 A 股上市公司来看，战略性新兴产业企业已经成为重要组成部分，并成为支撑上市公司总体业绩发展的重要力量。2014 年 A泓域咨询泓域咨询丨印刷辅料项目立项申请2 / 9股上市公司中共有 844 家战略性新兴产业企业，2015 年第一季度新增 19家，达 863 家，占上市公司总数的 32.4%，比 2014 年年底提升 0.9 个百分点。战略性新兴产业上市公司在创业板、中小板、主板分别有 278 家、246 家、339 家，占比分别达 64.8%、33.1%、22.8%。2015 年第一季度，战略性新兴产业上市公司在经济下行压
3、力增大的背景下继续保持增长势头，增速达 16.0%，大幅高于上市公司总体。同时，大量利好政策刺激战略性新兴产业上市公司重点领域高速增长，呈现全面发展格局。此外，近年来战略性新兴产业上市公司研发投入持续提升，领军企业不断涌现，显示出强大的发展后劲，将在未来发展中继续发挥更加重要的引领带动作用。四、项目建设选址“印刷辅料投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 23333.45 平方米（折合约 35.00 亩），净用地面积 22773.45 平方米（红线范围折合约 34.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用
4、设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。按不变价计算，全年地区生产总值比上年增长 5.3%。其中：第一产业增长 3.7%；第二产业增长 4.0%；第三产业增长 6.7%。从产业结构看，三次产业结构由上年的 18.8:39.4:41.7 调整为本年的 17.9:40.0:42.1。人均泓域咨询泓域咨询丨印刷辅料项目立项申请3 / 9生产总值增长 5.5%。全市全年工业增加值比上年增长 5.6%，其中，规模以上工业进入统计名录库的企业达到 316 家，规模以上工业增加值增长6.4%。在规模以上工业企业中，分轻重工业看，轻工业企业下降17.4%；重工业企业增长 6.8%；分所有制经济类型看，国有及国
5、有控股企业增长 13.3%；股份制企业增长 6.2%；外商及港澳台投资企业增下降0.8%。从分行业看，六大主导产业增加值增长 6.9%，其中：电力工业增长 8.8%；冶金工业增长 15.6%；化工工业增长 12.5%；建材工业下降 6.6%；农畜产品加工行业下降 16.8%；装备制造业下降 64.5%。 全市全年规模以上工业企业实现主营业务收入 614 亿元，同比增长 22.4%。工业企业产品销售率 97.7%，同比上涨 0.5 个百分点。五、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积23333.45 平方米（折合约 35.00 亩），其中：代征公共用地面积
6、 560.00 平方米，净用地面积 22773.45 平方米（红线范围折合约 34.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积 16239.73 平方米；项目规划总建筑面积23253.95 平方米，其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面积23253.95 平方米；绿化面积 1562.26 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 4326.34 平方米；土地综合利用面积 22773.45 平方米，土地综合利用率 100.00 %。泓域咨询泓域咨询丨印刷辅料项目立项申请4 / 92、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照印刷辅料行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合印
7、刷辅料制造经营的规划建设需要。3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：印刷辅料行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度 3222.37 万元/公顷1259.00 万元/公顷，建筑容积率 1.02 0.80 ，建筑系数 71.31 %30.00 %，建设区域绿化覆盖率 6.86 %20.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要求。六、项目产品规划方案本期工程项目主要开展印刷辅料的制造和销售业务。七、环境保护本期工程项目生产过程
8、中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。发展绿色工业园区。以企业集聚化发展、产业生态链接、服务平台建设为重点，推进绿色工业园区建设。优化工业用地布局和结构，提高土地节约集约利用水平。积极利用余热余压废热资源，推行热电联产、泓域咨询泓域咨询丨印刷辅料项目立项申请5 / 9分布式能源及光伏储能一体化系统应用，建设园区智能微电网，提高可再生能源使用比例，实现整个园区能源梯级利用。加强水资源循环利用，推动供水、污水等基础设施绿色化改造，加强污水处理和循环再利用。促进园区内企业之间废物资源的交换利用，在企业、园区之间通过链接共生、原
9、料互供和资源共享，提高资源利用效率。推进资源环境统计监测基础能力建设，发展园区信息、技术、商贸等公共服务平台。八、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确定为 12 个月。2、“印刷辅料投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。九、项目投资规模及资金构成1、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 10090.30 万元，其中：固定资产投资 7338.40 万元，占项目总投资的 72
10、.73 %；流动资金 2751.90 万元，占项目总投资的 27.27 %。2、在固定资产投资中，建设投资 7311.89 万元，占项目总投资的72.46 %；建设期固定资产借款利息 26.51 万元，占项目总投资的 0.26 泓域咨询泓域咨询丨印刷辅料项目立项申请6 / 9%。3、本期工程项目建设投资 7311.89 万元，其中：工程建设费用6603.62 万元，占项目总投资的 65.45 %，包括：建筑工程投资 2873.49 万元，占项目总投资的 28.48 %；设备购置费 3620.33 万元，占项目总投资的 35.88 %；安装工程费 109.80 万元，占项目总投资的 1.09 %
11、。工程建设其他费用 600.21 万元，占项目总投资的 5.95 %（其中：土地使用权费 420.00 万元，占项目总投资的 4.16 %）；预备费 108.06 万元，占项目总投资的 1.07 %。4、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=7311.89 +26.51 +2751.90 =10090.30 （万元）。十、资金筹措方案1、项目总投资 10090.30 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）6200.88 万元，占项目总投资的 61.45 %。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 2862.05
12、万元，占项目总投资的 28.36 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款862.05 万元，占项目总投资的 8.54 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款 2000.00 万元，占项目总投资的 19.82 %。本期工程项目建设期无固定资产借款计划。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金 1027.37 万元，占项目总投泓域咨询泓域咨询丨印刷辅料项目立项申请7 / 9资的 10.18 %（其中：申请国家专项资金 587.07 万元，占项目总投资的5.82 %；其他融资 440.30 万元，占项目总投资的 4.36 %）。十一、预期经济效益1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业
13、收入 18346.00 万元，总成本费用 15312.61 万元，税金及附加 99.05 万元，年利税总额3887.28 万元，其中：年利润总额 2934.34 万元，税后净利润 2200.75 万元，纳税总额 1686.53 万元，其中：增值税 853.89 万元，税金及附加99.05 万元，年缴纳企业所得税 733.59 万元。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率 29.08 %，投资利税率 38.52 %，全部投资回报率 21.81 %，全部投资所得税后财务内部收益率 26.18 %，财务净现值 4349.20 万元，总投资收益率 30.58 %，资本金净利润率 47.32
14、 %。3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期 5.37 年（含建设期 12 个月），固定资产投资回收期 3.91 年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点 51.83 %，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十二、社会效益分析1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量 17.17 吨标准煤/泓域咨询泓域咨询丨印刷辅料项目立项申请8 / 9年，项目总节能率 17.87 %，项目节能效果显著。2、项目达纲年预计营业收入 18346.00 万元，占地产出收益率8055.
15、91 万元/公顷；达纲年纳税总额 1686.53 万元，占地税收产出率740.57 万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率 100.00 万元/人。3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域印刷辅料产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供 183.46 个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收 1686.53 万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。十三、简要评价结论1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及某某市某某县印刷辅料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某县印刷辅料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整
16、优化有着积极的推动意义。2、“印刷辅料投资建设项目”属于产业结构调整指导目录（2011年本）（2013 年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国印刷辅料的国产化进程，推动印刷辅料制造产业调整和行业振兴；有助于提高某某有限责任公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。3、某某有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“印刷辅料投资泓域咨询泓域咨询丨印刷辅料项目立项申请9 / 9建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某省某某市某某县经济发展，为社会提供就业职位 183.46 个，达纲年纳税总额 1686.53 万元，可以促进某某县区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。4、项目拟建设在某某省某某市某某县经济开发区内，工程选址符合某某省某某市土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。
