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1、泓域咨询泓域咨询丨有机主辅稳定剂项目立项申请1 / 9有机主辅稳定剂项目立项申请有机主辅稳定剂项目立项申请一、项目名称及建设性质（一）项目名称有机主辅稳定剂生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事有机主辅稳定剂项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析当前，信息技术、新能源、新材料、生物技术等重要领域和前沿方向的革命性突破和交叉融合，正在引发新一轮产业变革，将对全球制造业产生颠覆性的影响，并逐渐改变着全球制造业的发展格局。特别是新一代信息技术与制造业的深度融合，将促进制造模式、生产组织方式和产业形态的深刻变革。以德国工业 4.0
2、、美国工业互联网、新工业法国为代表，主要发达国家围绕建立制造竞争优势，加快在信息基础设施、核心技术产业、数据战略资产、以智能制造为核心的网络经济体系等方面进行战略部署，谋求在技术、产业方面继续领先优势，占据高端制造领泓域咨询泓域咨询丨有机主辅稳定剂项目立项申请2 / 9域全球价值链的有利位置。这无疑将对我国产业结构的升级带来挑战，但也给我国的制造业发展带来重要机遇。目前，中国经济正步入发展新常态，经济增速处于下行周期，但战略性新兴产业业绩实现逆势上涨，培育了一批新的增长点，支撑了经济实现平稳增长。从 A 股上市公司来看，战略性新兴产业企业已经成为重要组成部分，并成为支撑上市公司总体业绩发展的重
3、要力量。2014 年 A股上市公司中共有 844 家战略性新兴产业企业，2015 年第一季度新增 19家，达 863 家，占上市公司总数的 32.4%，比 2014 年年底提升 0.9 个百分点。战略性新兴产业上市公司在创业板、中小板、主板分别有 278 家、246 家、339 家，占比分别达 64.8%、33.1%、22.8%。2015 年第一季度，战略性新兴产业上市公司在经济下行压力增大的背景下继续保持增长势头，增速达 16.0%，大幅高于上市公司总体。同时，大量利好政策刺激战略性新兴产业上市公司重点领域高速增长，呈现全面发展格局。此外，近年来战略性新兴产业上市公司研发投入持续提升，领军企
4、业不断涌现，显示出强大的发展后劲，将在未来发展中继续发挥更加重要的引领带动作用。四、项目建设选址“有机主辅稳定剂投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 83333.75 平方米（折合约泓域咨询泓域咨询丨有机主辅稳定剂项目立项申请3 / 9125.00 亩），净用地面积 82773.75 平方米（红线范围折合约 124.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。全市实现地区生产总值 1406.8 亿元,按可比价格计算，比上年增长3.6%。其中，第一产业增加值 280.6
5、 亿元，增长 4.5%；第二产业增加值502.7 亿元，下降 0.2%；第三产业增加值 623.5 亿元，增长 6.1%。按常住人口计算，人均地区生产总值达到 32641 元，增长 3.5%。从产业结构看，三次产业比例由上年的 20.0：35.7：44.3 调整为 21.6：33.6：44.8，对经济增长的贡献率分别为 25.7%、-1.4%和 75.7%，分别拉动经济增长0.9、-0.1 和 2.8 个百分点。全年全部工业完成增加值 351.6 亿元，比上年下降 0.2%。其中，规模以上工业（年主营业务收入 2000 万元及以上的法人工业企业）增加值增长 0.5%。在规模以上工业企业中，国有
6、企业增加值下降 38.8%，集体企业增加值下降 94.3%，股份制企业增加值增长3.5%，外商及港澳台投资企业增加值增长 19.5%，其他企业增加值增长24.8%;轻工业增加值增长 6.1%，重工业增加值下降 1.3%;冶金、能源、食品、医药、建材、纺织、化工和机械八个重点行业增加值增长 1.6%，对规模以上工业的贡献率达 305.7%，拉动规模以上工业增长 1.5 个百分点。五、项目占地及用地指标泓域咨询泓域咨询丨有机主辅稳定剂项目立项申请4 / 91、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积83333.75 平方米（折合约 125.00 亩），其中：代征公共用地面积 560
7、.00 平方米，净用地面积 82773.75 平方米（红线范围折合约 124.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积 59025.98 平方米；项目规划总建筑面积 84520.31 平方米，其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面积 84520.31 平方米；绿化面积 5678.28 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 15765.49 平方米；土地综合利用面积 82773.75 平方米，土地综合利用率 100.00 %。2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照有机主辅稳定剂行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合有机主辅稳定剂制造经营的规划建设需要。3、根
8、据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：有机主辅稳定剂行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度 2935.24 万元/公顷1259.00 万元/公顷，建筑容积率 1.02 0.80 ，建筑系数 71.31 %30.00 %，建设区域绿化覆盖率 6.86 %20.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要求。六、项目产品规划方案泓域咨询泓域咨询丨有机主辅稳定剂项目立项申请5 / 9本期工程项目主要开展有机主辅稳定剂的制造和销售业务。七
9、、环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。应对气候变化不仅是当今全球各国共同面临的严峻挑战，而且也是我国未来实现可持续发展的内在要求。中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中明确提出，有效控制电力、钢铁、建材、化工等重点行业碳排放，推进工业等重点领域低碳发展。工业绿色发展规划（2016-2020 年）中提出，2020 年单位工业增加值二氧化碳排放要比 2015 年下降 22%，绿色低碳能源占工业能源消费量比重达到15%。这些要求必将推动工业低碳转型发展，对未来工业发展产生重要而深远
10、的影响。八、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确定为 12 个月。2、“有机主辅稳定剂投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。九、项目投资规模及资金构成泓域咨询泓域咨询丨有机主辅稳定剂项目立项申请6 / 91、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 32313.63 万元，其中：固定资产投资 24295.96 万元，占项目总投资的 75.19 %；流动资金 8017.67 万
11、元，占项目总投资的 24.81 %。2、在固定资产投资中，建设投资 24212.41 万元，占项目总投资的74.93 %；建设期固定资产借款利息 83.55 万元，占项目总投资的 0.26 %。3、本期工程项目建设投资 24212.41 万元，其中：工程建设费用21726.17 万元，占项目总投资的 67.24 %，包括：建筑工程投资 9056.55 万元，占项目总投资的 28.03 %；设备购置费 12306.40 万元，占项目总投资的 38.08 %；安装工程费 363.22 万元，占项目总投资的 1.12 %。工程建设其他费用 2128.42 万元，占项目总投资的 6.59 %（其中：土
12、地使用权费 1500.00 万元，占项目总投资的 4.64 %）；预备费 357.82 万元，占项目总投资的 1.11 %。4、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=24212.41 +83.55 +8017.67 =32313.63 （万元）。十、资金筹措方案泓域咨询泓域咨询丨有机主辅稳定剂项目立项申请7 / 91、项目总投资 32313.63 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）24195.22 万元，占项目总投资的 74.88 %。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 4716.97 万元，占项目总投资
13、的 14.60 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款2716.97 万元，占项目总投资的 8.41 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款 2000.00 万元，占项目总投资的 6.19 %。本期工程项目建设期无固定资产借款计划。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金 3401.44 万元，占项目总投资的 10.53 %（其中：申请国家专项资金 1943.68 万元，占项目总投资的6.02 %；其他融资 1457.76 万元，占项目总投资的 4.51 %）。十一、预期经济效益1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入 80176.67 万元，总成本费用 65884.35 万
14、元，税金及附加 423.92 万元，年利税总额 18034.86 万元，其中：年利润总额 13868.40 万元，税后净利润10401.30 万元，纳税总额 7633.56 万元，其中：增值税 3742.54 万元，税金及附加 423.92 万元，年缴纳企业所得税 3467.10 万元。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率 42.92 %，投资利税率 55.81 %，全部投资回报率 32.19 %，全部投资所得税后财务泓域咨询泓域咨询丨有机主辅稳定剂项目立项申请8 / 9内部收益率 26.18 %，财务净现值 30115.54 万元，总投资收益率 43.64 %，资本金净利润率
15、57.32 %。3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期 4.41 年（含建设期 12 个月），固定资产投资回收期 3.32 年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点 48.08 %，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十二、社会效益分析1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量 38.50 吨标准煤/年，项目总节能率 18.98 %，项目节能效果显著。2、项目达纲年预计营业收入 80176.67 万元，占地产出收益率9686.29 万元/公顷；达纲年纳税总额 76
16、33.56 万元，占地税收产出率922.22 万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率 100.00 万元/人。3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域有机主辅稳定剂产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供 801.77 个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收7633.56 万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。十三、简要评价结论1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及泓域咨询泓域咨询丨有机主辅稳定剂项目立项申请9 / 9某某市某某县有机主辅稳定剂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某县有机主辅稳定剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、“有机主辅稳定剂投资建设项目”属于产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国有机主辅稳定剂的国产化进程，推动有机主辅稳定剂制造产业调整和行业振兴；有助于提高某某有限责任公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施
