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1、泓域咨询泓域咨询丨乙丙橡胶项目立项申请1 / 9乙丙橡胶项目立项申请乙丙橡胶项目立项申请一、项目名称及建设性质（一）项目名称乙丙橡胶生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事乙丙橡胶项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析继续做好信息化和工业化深度融合这篇大文章。加快传统产业改造提升，推进行业生产设备的智能化改造，促进移动互联网、云计算、大数据、物联网等信息新技术在企业研发、制造、管理、服务等全流程和全产业链的综合集成应用，提高精准制造、敏捷制造能力，让老树开出新花，做精做强传统产业。加快发展智能制造，推动智能核心装置的深度应用
2、和产业化，构建自主可控、开放有序、富有竞争力的智能制造生态系统，积极打造数字化车间、智能化工厂，提升制造装备和产品智能化水平，让新芽长成大树，做大做强高端产业。大力发展新型信息消费，泓域咨询泓域咨询丨乙丙橡胶项目立项申请2 / 9培育基于工业互联网的新产品新业态新模式，打造充满活力的创业创新生态系统，激发大众创业、万众创新。坚持自主研发和开放合作并举，加快建立现代信息技术产业体系，推进下一代国家信息基础设施建设和通信业转型发展，健全网络和信息安全综合保障体系，为推动两化深度融合、建设网络强国提供基础支撑。坚持需求引领。市场需求是拉动战略性新兴产业发展壮大的关键因素。要强化需求侧政策引导，加快推
3、进新产品、新服务的应用示范，将潜在需求转化为现实供给，以消费升级带动产业升级。营造公平竞争的市场环境，激发市场活力。四、项目建设选址“乙丙橡胶投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 30000.15 平方米（折合约 45.00 亩），净用地面积 29440.15 平方米（红线范围折合约 44.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。2017 年，面对艰巨繁重的改革发展稳定任务，市委市政府坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，按照省委战略谋划，紧扣市第五次党代会部署
4、，牢牢把握“稳中求进”工作总基调，统筹抓好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，各项事业取得新的成绩。经泓域咨询泓域咨询丨乙丙橡胶项目立项申请3 / 9省统计局审定，全年实现地区生产总值（GDP）1847.23 亿元，按可比价计算，比上年增长 8.8%。其中，第一产业增加值 238.84 亿元，增长 3.5%；第二产业增加值 918.74 亿元，增长 9.3%；第三产业增加值 689.65 亿元，增长 10.2%。三次产业对经济增长的贡献率分别为 5.4%、55.8%和38.8%。三次产业结构调整为 12.9:49.8:37.3。全年人均地区生产总值40868 元，比上年增加 413
5、3 元，增长 8.3%。全年全部工业增加值 819.07亿元，比上年增长 9.2%,对经济增长的贡献率为 50.2%。年末规模以上工业企业 719 户。全年规模以上工业增加值增长 10.5%。 在规模以上工业中，分轻重工业看，轻工业增加值增长 9.8%，重工业增加值增长11.3%。分经济类型看，国有及国有控股企业增长 9.9%；集体企业下降25.6%，股份制企业增长 11.1%，外商及港澳台商投资企业增长 16.5%；私营企业增长 7.5%。分门类看，采矿业增长 12.7%，制造业增长 9.8%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长 14.1%。 分行业看，全市规模以上工业 35 个行业大类中
6、有 28 个行业增加值增长。其中，酒、饮料和精制茶制造业比上年增长 10.7%，化学原料和化学制品制造业增长8.1%，化学纤维制造业增长 4.4%，电力、热力生产和供应业增加值增长13.3%，石油和天然气开采业增长 86.9%，煤炭开采和洗选业下降13.8%。 从主要产品产量看，发电量比上年增长 4.5%，白酒增长14.4%，机制纸及纸板增长 13.1%，化学纤维增长 2.1%，水泥增长 5%。泓域咨询泓域咨询丨乙丙橡胶项目立项申请4 / 9全年规模以上工业企业产销率为 97.6%。五、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积30000.15 平方米（折合
7、约 45.00 亩），其中：代征公共用地面积 560.00 平方米，净用地面积 29440.15 平方米（红线范围折合约 44.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积 20993.76 平方米；项目规划总建筑面积30061.32 平方米，其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面积30061.32 平方米；绿化面积 2019.59 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 5597.36 平方米；土地综合利用面积 29440.15 平方米，土地综合利用率 100.00 %。2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照乙丙橡胶行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合乙丙橡
8、胶制造经营的规划建设需要。3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：乙丙橡胶行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度 2801.92 万元/公顷1259.00 万元/公顷，建筑容积率 1.02 0.80 ，建筑系数 71.31 %30.00 %，建设区域绿化覆盖率 6.86 %20.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规泓域咨询泓域咨询丨乙丙橡胶项目立项申请5 / 9定要求。六、项目产品规划方案本期工程项目主要开展乙丙橡胶的制造
9、和销售业务。七、环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。积极推动工业低碳转型发展是确保我国气候变化目标实现的关键。长期以来，工业领域碳排放占全国排放的主体地位，工业一直是我国能源消耗的大户，能源消费占全国的比重始终在 70%以上，工业煤炭消耗占全国的 50%左右，钢铁、建材等六大高碳排放行业占比较大，工业化石能源碳排放占全国碳排放的 70%，占工业碳排放总量的 85%以上。要确保到 2020 年单位国内生产总值二氧化碳排放比 2005 年下降4045、和到 2030 年全国碳排放达到峰值的目标的
10、实现，降低我国经济整体碳排放水平，关键在于推动工业低碳转型发展。八、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确定为 12 个月。2、“乙丙橡胶投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、泓域咨询泓域咨询丨乙丙橡胶项目立项申请6 / 9建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。九、项目投资规模及资金构成1、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 12208.30 万元，其中：固定资产投资 8248.85 万元，占项目总投资的 6
11、7.57 %；流动资金 3959.45 万元，占项目总投资的 32.43 %。2、在固定资产投资中，建设投资 8218.06 万元，占项目总投资的67.32 %；建设期固定资产借款利息 30.79 万元，占项目总投资的 0.25 %。3、本期工程项目建设投资 8218.06 万元，其中：工程建设费用7333.45 万元，占项目总投资的 60.07 %，包括：建筑工程投资 3337.22 万元，占项目总投资的 27.34 %；设备购置费 3879.46 万元，占项目总投资的 31.78 %；安装工程费 116.77 万元，占项目总投资的 0.96 %。工程建设其他费用 763.16 万元，占项目
12、总投资的 6.25 %（其中：土地使用权费 540.00 万元，占项目总投资的 4.42 %）；预备费 121.45 万元，占项目总投资的 0.99 %。4、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=8218.06 +30.79 +3959.45 =12208.30 （万元）。泓域咨询泓域咨询丨乙丙橡胶项目立项申请7 / 9十、资金筹措方案1、项目总投资 12208.30 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）8052.29 万元，占项目总投资的 65.96 %。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 3001.17
13、 万元，占项目总投资的 24.58 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款1001.17 万元，占项目总投资的 8.20 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款 2000.00 万元，占项目总投资的 16.38 %。本期工程项目建设期无固定资产借款计划。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金 1154.84 万元，占项目总投资的 9.46 %（其中：申请国家专项资金 659.91 万元，占项目总投资的5.41 %；其他融资 494.93 万元，占项目总投资的 4.05 %）。十一、预期经济效益1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入 24746.55 万元，总成本费用 20
14、486.07 万元，税金及附加 132.95 万元，年利税总额 5413.32 万元，其中：年利润总额 4127.53 万元，税后净利润 3095.65 万元，纳税总额 2317.67 万元，其中：增值税 1152.84 万元，税金及附加 132.95 万元，年缴纳企业所得税 1031.88 万元。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率 33.81 %，投资利税率 44.34 %，全部投资回报率 25.36 %，全部投资所得税后财务泓域咨询泓域咨询丨乙丙橡胶项目立项申请8 / 9内部收益率 26.18 %，财务净现值 7235.92 万元，总投资收益率 35.10 %，资本金净利润
15、率 51.26 %。3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期 5.01 年（含建设期 12 个月），固定资产投资回收期 3.39 年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点 49.82 %，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十二、社会效益分析1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量 19.53 吨标准煤/年，项目总节能率 18.10 %，项目节能效果显著。2、项目达纲年预计营业收入 24746.55 万元，占地产出收益率8405.76 万元/公顷；达纲年纳税总额
16、2317.67 万元，占地税收产出率787.25 万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率 100.00 万元/人。3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域乙丙橡胶产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供 247.47 个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收 2317.67 万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。十三、简要评价结论1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及泓域咨询泓域咨询丨乙丙橡胶项目立项申请9 / 9某某市某某县乙丙橡胶行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某县乙丙橡胶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、“乙丙橡胶投资建设项目”属于产业结构调整指导目录（2011年本）（2013 年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国乙丙橡胶的国产化进程，推动乙丙橡胶制造产业调整和行业振兴；有助于提高某某有限责任公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。3、某某有限责任公司为适应国内
