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1、泓域咨询泓域咨询丨纸浆项目立项申请1 / 9纸浆项目立项申请纸浆项目立项申请一、项目名称及建设性质（一）项目名称纸浆生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事纸浆项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析实干成就实力，趋势扩大优势。随着众多大项目、大企业的落户，台州制造业将提前走出困境，台州的产业前景非常美好。只要我们立足制造业这个转型升级的主战场，继续这样不遗余力地开拓进取，搭上第四次工业革命的“快车”，未来十年我市将基本形成有利于创业创新的制造业产业生态，制造业结构也更趋合理，制造业自主创新、质量效益、融合发展和绿色发展的水平
2、将进一步提升，在全球产业分工和价值链中的地位也将进一步提升。正如企业家邱继宝所说，“先进制造业给台州一个机会，台州将还世界一个奇迹”。到 2020 年，战略性新兴产业发展要实现以下目标：产业规模持续壮泓域咨询泓域咨询丨纸浆项目立项申请2 / 9大，成为经济社会发展的新动力。战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到 15%，形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等 5 个产值规模 10 万亿元级的新支柱，并在更广领域形成大批跨界融合的新增长点，平均每年带动新增就业 100 万人以上。四、项目建设选址“纸浆投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用
3、地面积 53333.60 平方米（折合约 80.00 亩），净用地面积 52773.60 平方米（红线范围折合约 79.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。经济运行稳中有进。全市实现地区生产总值 1.73 万亿元，按可比价计算比上年增长 7.1%。全年实现一般公共预算收入 1908.1 亿元，比上年增长 10.3%。其中税收收入 1672.9 亿元，增长 11.1%，税收收入占一般公共预算收入的比重达 87.7%，比上年提高 0.7 个百分点，一般公共预算收入总量、增量和税收占比保持全省首位。财政支出更
4、多投向民生领域。全年一般公共预算支出 1771.5 亿元，比上年增长 9.5%。其中城乡公共服务支出 1350.2 亿元，比上年增长 10.5%，城乡公共服务支出占一般公共预算支出的比重达 76.2%。产业结构持续优化。全市服务业增加值比上年增长 8.2%。全年实现高新技术产业产值 1.53 万亿元，比上年增长 10.5%，泓域咨询泓域咨询丨纸浆项目立项申请3 / 9占规模以上工业总产值的比重达 47.8%，比上年提高 0.9 个百分点。 市场主体活力增强。深化商事制度改革，激发各类市场主体活力。全年新增私营企业 10.6 万户，新增私营企业注册资本 6071 亿元，分别比上年增长 27.4%
5、和 51.7%；新增个体工商户 16.1 万户，新增个体工商户注册资金 179.7 亿元，分别比上年增长 47.5%和 61%。年末全市市场主体总量达到 135.2 万户，总注册资达 5.5 万亿元。 供给侧结构性改革取得实效。关停淘汰落后低效企业 996 家，压减钢铁产能 83 万吨、平板玻璃产能330 万重量箱，降低企业成本 480 亿元。规模以上工业企业百元主营业务收入成本比年初下降 1.3 元。全市 114 个“补短板”项目完成投资超 260亿元五、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积53333.60 平方米（折合约 80.00 亩），其中：代
6、征公共用地面积 560.00 平方米，净用地面积 52773.60 平方米（红线范围折合约 79.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积 37632.84 平方米；项目规划总建筑面积53887.10 平方米，其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面积53887.10 平方米；绿化面积 3620.27 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 10045.93 平方米；土地综合利用面积 52773.60 平方米，土地综合利用率 100.00 %。泓域咨询泓域咨询丨纸浆项目立项申请4 / 92、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照纸浆行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局
7、，符合纸浆制造经营的规划建设需要。3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：纸浆行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度3297.10 万元/公顷1259.00 万元/公顷，建筑容积率 1.02 0.80 ，建筑系数 71.31 %30.00 %，建设区域绿化覆盖率 6.86 %20.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要求。六、项目产品规划方案本期工程项目主要开展纸浆的制造和销售业务。七、环境保护本期工程项目生产过程中无有
8、毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。以供给侧结构性改革为导向，推进结构节能。把优化工业结构和能源消费结构作为新时期推进工业节能的重要途径，加强节能评估审查和后评价，进一步提高能耗、环保等准入门槛，严格控制高耗能行业产能泓域咨询泓域咨询丨纸浆项目立项申请5 / 9扩张。以钢铁、石化、建材、有色金属等行业为重点，积极运用环保、能耗、技术、工艺、质量、安全等标准，依法淘汰落后和化解过剩产能。加快发展能耗低、污染少的先进制造业和战略性新兴产业，促进生产型制造向服务型制造转变。大力调整产品结构，积极开发高附加值、低消耗、低排放产品。大
9、力推进工业能源消费结构绿色低碳转型，鼓励企业开发利用可再生能源，加快工业企业分布式能源中心建设，在具备条件的工业园区或企业实施煤改气或可再生能源替代化石能源，推广绿色照明。实施煤炭清洁高效利用行动计划，在焦化、煤化工、工业锅炉、窑炉等重点用煤领域，推进煤炭清洁、高效、分质利用。八、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确定为 12 个月。2、“纸浆投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。九、项目投资规模及资金构成1、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投
10、资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 26587.00 万元，其中：固定资产投资 17399.87 万元，占项目总投资的 65.45 %；流动资金 9187.13 万元，占项目总投资的 34.55 泓域咨询泓域咨询丨纸浆项目立项申请6 / 9%。2、在固定资产投资中，建设投资 17341.32 万元，占项目总投资的65.22 %；建设期固定资产借款利息 58.55 万元，占项目总投资的 0.22 %。3、本期工程项目建设投资 17341.32 万元，其中：工程建设费用15709.61 万元，占项目总投资的 59.09 %，包括：建筑工程投资 6346.6
11、7 万元，占项目总投资的 23.87 %；设备购置费 9092.56 万元，占项目总投资的 34.20 %；安装工程费 270.38 万元，占项目总投资的 1.02 %。工程建设其他费用 1375.43 万元，占项目总投资的 5.17 %（其中：土地使用权费 960.00 万元，占项目总投资的 3.61 %）；预备费 256.28 万元，占项目总投资的 0.96 %。4、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=17341.32 +58.55 +9187.13 =26587.00 （万元）。十、资金筹措方案1、项目总投资 26587.00 万元，根据资
12、金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）20247.02 万元，占项目总投资的 76.15 %。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 3904.00 万泓域咨询泓域咨询丨纸浆项目立项申请7 / 9元，占项目总投资的 14.68 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款1904.00 万元，占项目总投资的 7.16 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款 2000.00 万元，占项目总投资的 7.52 %。本期工程项目建设期无固定资产借款计划。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金 2435.98 万元，占项目总投资的 9.16 %（其中：申请国家专项资金 139
13、1.99 万元，占项目总投资的5.24 %；其他融资 1043.99 万元，占项目总投资的 3.93 %）。十一、预期经济效益1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入 57419.57 万元，总成本费用 47208.19 万元，税金及附加 299.73 万元，年利税总额 12892.15 万元，其中：年利润总额 9911.65 万元，税后净利润7433.74 万元，纳税总额 5458.41 万元，其中：增值税 2680.77 万元，税金及附加 299.73 万元，年缴纳企业所得税 2477.91 万元。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率 37.28 %，投资利税率 4
14、8.49 %，全部投资回报率 27.96 %，全部投资所得税后财务内部收益率 26.18 %，财务净现值 18600.55 万元，总投资收益率 38.02 %，资本金净利润率 48.95 %。3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期 4.80 年（含建设期 12 个月），固定资产投资回收期 3.14 年（含建设期）；用生产能力利用率表现的泓域咨询泓域咨询丨纸浆项目立项申请8 / 9盈亏平衡点 48.20 %，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十二、社会效益分析1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎
15、节能测算，项目达纲年综合节能量 27.85 吨标准煤/年，项目总节能率 18.63 %，项目节能效果显著。2、项目达纲年预计营业收入 57419.57 万元，占地产出收益率10880.41 万元/公顷；达纲年纳税总额 5458.41 万元，占地税收产出率1034.31 万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率 100.00 万元/人。3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域纸浆产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供574.2 个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收 5458.41 万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。十三、简要评价结论
16、1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及某某市某某县纸浆行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某县纸浆产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。泓域咨询泓域咨询丨纸浆项目立项申请9 / 92、“纸浆投资建设项目”属于产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国纸浆的国产化进程，推动纸浆制造产业调整和行业振兴；有助于提高某某有限责任公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。3、某某有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“纸浆投资建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某省某某市某某县经济发展，为社会提供就业职位 574.2 个，达纲年纳税总额 5458.41 万元，可以促进某某县区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。4、项目拟建设在某某省某某市某某县经济开发区内，工程选址符合某某省某某市土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域
