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1、泓域咨询泓域咨询丨胶粘相容剂项目立项申请1 / 10胶粘相容剂项目立项申请胶粘相容剂项目立项申请一、项目名称及建设性质（一）项目名称胶粘相容剂生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事胶粘相容剂项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析创新是制造业发展的主引擎。我国制造业创新能力不强、关键核心技术受制于人、以企业为主体的创新体系不完善、产业共性技术的研发和产业化主体缺失等问题突出。建设制造强国，必须把提高自主创新能力作为中心环节，加快建设国家制造业创新体系，打造有利于创新的制度环境，促使我国成为全球创新的引领者。坚持质量为先。高质
2、量是制造业强大的重要标志。近年来中国制造的产品质量和技术水平不断提升，但产品档次不高、缺乏世界知名品牌、领军企业发展不足等问题依然突出。建设制造强国，必须把质量品牌作为生命线，强化企业主体责任，泓域咨询泓域咨询丨胶粘相容剂项目立项申请2 / 10完善政策法规体系、技术标准体系、质量监管体系、先进质量文化，加强质量技术攻关和自主品牌培育，叫响“中国质量”，打造“中国品牌”。2015 年上半年战略性新兴产业实现较快发展，战略性新兴产业重点行业收入和利润增速均超过 10%。其中工业部分收入增长是同期工业总体收入增速的 5 倍以上，工业部分利润同比增长超过 15%，而 2015 年上半年工业总体利润负
3、增长 0.7%。战略性新兴产业已成为填补传统产业下滑“空缺”、实现稳增长的中流砥柱。四、项目建设选址“胶粘相容剂投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 73333.70 平方米（折合约 110.00 亩），净用地面积 72773.70 平方米（红线范围折合约 109.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。全年实现地区生产总值 417.92 亿元，按可比价格计算，比上年增长4.0%，其中：第一产业增加值 125.51 亿元，增长 5.1%；第二产业增加值124.44
4、 亿元，增长 2.9%；第三产业增加值 167.97 亿元，增长 3.9%。在地区生产总值中，一、二、三次产业比例由上年的 29.9：30.0:40.1 调整为 30.0:29.8:40.2。第一、二、三产业对地区生产总值增长的贡献率分别泓域咨询泓域咨询丨胶粘相容剂项目立项申请3 / 10为 39.4%、21.4%和 39.2%。全盟人均地区生产总值 26074 元，比上年增长 3.8%。 年末全盟城镇非私营单位从业人员 13.18 万人，减少 0.33 万人；城镇非私营单位在岗职工（不含阿尔山森工集团和铁路职工）11.77万人，减少 0.46 万人；城镇个体、私营企业从业人员 16.62 万
5、人，增加1.85 万人（城镇个体、私营企业从业人员数据由盟工商局提供）。全年完成全部工业增加值 80.09 亿元,按可比价格计算，比上年增长 4.1%，拉动地区生产总值增长 0.8 个百分点，其中：规模以上工业企业增加值增长4.1%。在规模以上工业企业中，国有企业增加值比上年下降 23.3%，集体企业增加值增长 8.5%，股份制企业增加值增长 5.5%，外商及港澳台投资企业增加值下降 15.3%，其它经济类型企业增加值增长 348.5%。在规模以上工业企业中，轻工业增加值比上年下降 0.7%，重工业增加值增长10.9%。 从主要工业产品产量看，全盟原煤产量 199.82 万吨，比上年增长 80
6、.5%；卷烟产量 26.00 万大箱，下降 3.3%；液体乳产量 8.57 万吨，下降 10.7%；钢材产量 89.96 万吨,增长 23.2%；发电量 51.60 亿千瓦时，增长 3.4%。五、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积73333.70 平方米（折合约 110.00 亩），其中：代征公共用地面积 560.00 平方米，净用地面积 72773.70 平方米（红线范围折合约 109.16 亩）；泓域咨询泓域咨询丨胶粘相容剂项目立项申请4 / 10本期工程项目建筑物基底占地面积 51894.92 平方米；项目规划总建筑面积 74309.21 平方
7、米，其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面积 74309.21 平方米；绿化面积 4992.28 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 13858.98 平方米；土地综合利用面积 72773.70 平方米，土地综合利用率 100.00 %。2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照胶粘相容剂行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合胶粘相容剂制造经营的规划建设需要。3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：胶粘相容剂行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强
8、度 3061.41 万元/公顷1259.00 万元/公顷，建筑容积率 1.02 0.80 ，建筑系数 71.31 %30.00 %，建设区域绿化覆盖率 6.86 %20.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要求。六、项目产品规划方案本期工程项目主要开展胶粘相容剂的制造和销售业务。七、环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，泓域咨询泓域咨询丨胶粘相容剂项目立项申请5 / 10故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。推进工业节能，优化工业结构是根本，优化能源消费结构是关键。“十二五
9、”期间，结构节能对工业节能的贡献率由“十一五”期间的 1.6%提高到 17.5%，随着供给侧结构性改革力度的加大，预计“十三五”时期结构节能的贡献率将达到 28.9%。因此，“十三五”时期，工业内部结构优化将是实现工业节能目标的主要途径。结构优化包括产业结构优化、产品结构优化和能源消费结构优化，“十三五”时期我国工业将围绕上述领域推动结构节能。首先，推进产业结构优化，一方面提高高耗能行业准入门槛，严控新增产能，积极淘汰落后和化解过剩产能，另一方面，加快能耗低、污染少，附加值高、技术含量高的绿色产业发展。其次，推进产品结构优化，积极开发高附加值、低能源消耗、低排放的产品。最后，推进能源消费结构优
10、化，一方面降低化石能源使用，推动工业企业分布式可再生能源或清洁能源中心建设，另一方面，提高煤炭清洁高效利用水平。2015 年，我部与财政部联合发布了工业领域煤炭清洁高效利用行动计划，“十三五”时期，我部将继续深入推进焦化、工业炉窑、煤化工、工业锅炉等重点用煤领域实施煤炭清洁高效利用技术改造，推进煤炭清洁、高效、分质利用。八、建设期限及进度安排泓域咨询泓域咨询丨胶粘相容剂项目立项申请6 / 101、本期工程项目建设周期确定为 12 个月。2、“胶粘相容剂投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手
11、进行办理项目备案工作。九、项目投资规模及资金构成1、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 32972.82 万元，其中：固定资产投资 22278.93 万元，占项目总投资的 67.57 %；流动资金 10693.89 万元，占项目总投资的 32.43 %。2、在固定资产投资中，建设投资 22194.22 万元，占项目总投资的67.31 %；建设期固定资产借款利息 84.71 万元，占项目总投资的 0.26 %。3、本期工程项目建设投资 22194.22 万元，其中：工程建设费用19986.89 万元，占项
12、目总投资的 60.62 %，包括：建筑工程投资 9182.68 万元，占项目总投资的 27.85 %；设备购置费 10494.17 万元，占项目总投资的 31.83 %；安装工程费 310.04 万元，占项目总投资的 0.94 %。工程建设其他费用 1879.34 万元，占项目总投资的 5.70 %（其中：土地使用权费 1320.00 万元，占项目总投资的 4.00 %）；预备费 327.99 万元，泓域咨询泓域咨询丨胶粘相容剂项目立项申请7 / 10占项目总投资的 0.99 %。4、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=22194.22 +84.
13、71 +10693.89 =32972.82 （万元）。十、资金筹措方案1、项目总投资 32972.82 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）25098.96 万元，占项目总投资的 76.12 %。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 4754.80 万元，占项目总投资的 14.42 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款2754.80 万元，占项目总投资的 8.35 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款 2000.00 万元，占项目总投资的 6.07 %。本期工程项目建设期无固定资产借款计划。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金 3119
14、.06 万元，占项目总投资的 9.46 %（其中：申请国家专项资金 1782.32 万元，占项目总投资的5.41 %；其他融资 1336.74 万元，占项目总投资的 4.05 %）。十一、预期经济效益1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入 66836.79 万元，总成本费用 55095.01 万元，税金及附加 355.54 万元，年利税总泓域咨询泓域咨询丨胶粘相容剂项目立项申请8 / 10额 14860.58 万元，其中：年利润总额 11386.24 万元，税后净利润8539.68 万元，纳税总额 6320.90 万元，其中：增值税 3118.80 万元，税金及附加 355.54
15、万元，年缴纳企业所得税 2846.56 万元。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率 34.53 %，投资利税率 45.07 %，全部投资回报率 25.90 %，全部投资所得税后财务内部收益率 26.18 %，财务净现值 19686.43 万元，总投资收益率 35.25 %，资本金净利润率 45.37 %。3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期 5.00 年（含建设期 12 个月），固定资产投资回收期 3.38 年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点 48.84 %，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十二、社会效
16、益分析1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量 34.93 吨标准煤/年，项目总节能率 18.88 %，项目节能效果显著。2、项目达纲年预计营业收入 66836.79 万元，占地产出收益率9184.24 万元/公顷；达纲年纳税总额 6320.90 万元，占地税收产出率868.57 万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率 100.00 万元/人。3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促泓域咨询泓域咨询丨胶粘相容剂项目立项申请9 / 10进某某市某某县区域胶粘相容剂产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供 668.37 个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收 6320.90 万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。十三、简要评价结论1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及某某市某某县胶粘相容剂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某县胶粘相容剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、“胶粘相容剂投资建设项目”属于
