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1、泓域咨询泓域咨询丨真空仪器项目立项申请1 / 9真空仪器项目立项申请真空仪器项目立项申请一、项目名称及建设性质（一）项目名称真空仪器生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事真空仪器项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析坚持人才为本。人才队伍是制造强国的根本保障。针对领军人才、高层次技术人才紧缺，缺少一批优秀的企业家、高水平经营管理人才和高素质的专业技能人才等问题，应把人才作为建设制造强国的根本，建立健全科学合理的选人、用人、育人机制，加快建设一支素质优良、结构合理的制造业人才队伍，变“人口红利”为“人才红利”，走人才引领的发
2、展道路。投资规模加速攀升。战略性新兴产业利润丰厚，发展前景很好，因此战略性新兴产业上市公司固定资产投资也保持了快速增长态势，2015泓域咨询泓域咨询丨真空仪器项目立项申请2 / 9年第一季度末，战略性新兴产业上市公司固定资产净值达 9730 亿元，较上年同期增长 20.6%，增速明显高于上市公司总体 10.7%的增长水平。2011 年以来，固定资产净值逐年攀升，平均增长率达到 20.9%。四、项目建设选址“真空仪器投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 66667.00 平方米（折合约 100.00 亩），净用地面积 66107.00 平方米（红线范围
3、折合约 99.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。2017 年，在市委市政府的坚强领导下，全市坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大精神和总书记在贵州省代表团重要讲话精神，全面落实中央、省委省政府和市委市政府各项决策部署，坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，坚持以供给侧结构性改革为主线，牢牢守住发展、生态、安全三条底线，强力推进大扶贫、大数据、大生态三大战略行动，全力做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，在决战脱贫攻坚、决胜同步小康，建设统筹城乡改革和发展先行市的征程中
4、，迈出了坚实步伐，全市经济运行总体平稳增长、转型逐步加快、质量不断提升、活力明显增强、民生持续改善，经济社会发展取得新成绩。2017 年全市地区生产总值 1461.71 亿元，比上年增泓域咨询泓域咨询丨真空仪器项目立项申请3 / 9长 11.1%。按产业分，第一产业增加值 134.82 亿元，增长 6.6%；第二产业增加值 729.38 亿元，增长 10.7%，其中工业增加值 617.86 亿元，增长10.1%；第三产业增加值 597.51 亿元，增长 12.4%。人均地区生产总值50136 元，比上年增加 4811 元，增长 10.4%。全年 492 家规模以上工业企业实现增加值 560.2
5、7 亿元，比上年增长 10.2%。 其中，轻工业增加值30.11 亿元，增长 62.1%；重工业增加值 530.16 亿元，增长 8.8%。轻、重工业增加值占规模以上工业增加值的比重为 5.37:94.63，轻工业占比较上年提高 2.45 个百分点。 分经济类型看，国有企业增加值增长 7.4%；股份制企业增长 13.5%，外商及港澳台商投资企业增长 158.7%；其他企业下降 8.0%。分门类看，采矿业增长 0.8%，制造业增长 27.5%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长 25.9%。 规模以上工业中，煤炭开采和洗选业工业增加值比上年增长 0.2%，电力、热力生产和供应业增长24.7%，
6、黑色金属冶炼和压延加工业增长 10.6%，非金属矿物制品业增长10.5%，四大传统行业实现增加值 456.44 亿元，占规模以上工业增加值的比重为 81.5%。 新动能新产业新业态加快成长。高技术制造业增加值增长 54.5%，占规模以上工业增加值的比重为 3.0%。装备制造业增加值增长 26.9%，占规模以上工业增加值的比重为 5.0%。计算机、通信和其他电子设备制造业增长 54.6%，医药制造业增加值增长 4.2%，以计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业等为主的新兴产业增加值占规泓域咨询泓域咨询丨真空仪器项目立项申请4 / 9模以上工业增加值的比重为 4.9%。五、项目占地及用地指标
7、1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积66667.00 平方米（折合约 100.00 亩），其中：代征公共用地面积 560.00 平方米，净用地面积 66107.00 平方米（红线范围折合约 99.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积 47140.92 平方米；项目规划总建筑面积67501.88 平方米，其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面积67501.88 平方米；绿化面积 4534.94 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 12587.94 平方米；土地综合利用面积 66107.00 平方米，土地综合利用率 100.00 %。2、该项目建设
8、遵循“合理和集约用地”的原则，按照真空仪器行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合真空仪器制造经营的规划建设需要。3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：真空仪器行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度 3331.06 万元/公顷1259.00 万元/公顷，建筑容积率 1.02 0.80 ，建筑系数 71.31 %30.00 %，建设区域绿化覆盖率 6.86 %20.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规泓域咨询泓域咨询
9、丨真空仪器项目立项申请5 / 9定要求。六、项目产品规划方案本期工程项目主要开展真空仪器的制造和销售业务。七、环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。“十三五”期间，在资源能源与环境的约束下，物耗大、污染物重的基础制造工艺将不断被淘汰。对于切削、热处理、涂镀等污染严重的行业，采用绿色清洁生产工艺将是主要发展趋势。例如传统切削加工过程中大量使用切削液，污染严重，而干式切削和准干式切削一般使用强冷风或其他介质或少量切削液冷却切削点，可大幅减少切削液污染。八、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期
10、确定为 12 个月。2、“真空仪器投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。九、项目投资规模及资金构成1、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资泓域咨询泓域咨询丨真空仪器项目立项申请6 / 9包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 27525.65 万元，其中：固定资产投资 22020.52 万元，占项目总投资的 80.00 %；流动资金 5505.13 万元，占项目总投资的 20.00 %。2、在固定资产投资中，建设投资
11、 21947.78 万元，占项目总投资的79.74 %；建设期固定资产借款利息 72.74 万元，占项目总投资的 0.26 %。3、本期工程项目建设投资 21947.78 万元，其中：工程建设费用19902.41 万元，占项目总投资的 72.30 %，包括：建筑工程投资 7885.01 万元，占项目总投资的 28.65 %；设备购置费 11671.25 万元，占项目总投资的 42.40 %；安装工程费 346.15 万元，占项目总投资的 1.26 %。工程建设其他费用 1721.02 万元，占项目总投资的 6.25 %（其中：土地使用权费 1200.00 万元，占项目总投资的 4.36 %）；
12、预备费 324.35 万元，占项目总投资的 1.18 %。4、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=21947.78 +72.74 +5505.13 =27525.65 （万元）。十、资金筹措方案1、项目总投资 27525.65 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任泓域咨询泓域咨询丨真空仪器项目立项申请7 / 9公司计划自筹资金（资本金）20077.27 万元，占项目总投资的 72.94 %。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 4365.50 万元，占项目总投资的 15.86 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款2365.50
13、万元，占项目总投资的 8.59 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款 2000.00 万元，占项目总投资的 7.27 %。本期工程项目建设期无固定资产借款计划。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金 3082.88 万元，占项目总投资的 11.20 %（其中：申请国家专项资金 1761.65 万元，占项目总投资的6.40 %；其他融资 1321.23 万元，占项目总投资的 4.80 %）。十一、预期经济效益1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入 55051.30 万元，总成本费用 45689.45 万元，税金及附加 296.39 万元，年利税总额 11929.19 万元，
14、其中：年利润总额 9065.46 万元，税后净利润6799.09 万元，纳税总额 5130.10 万元，其中：增值税 2567.34 万元，税金及附加 296.39 万元，年缴纳企业所得税 2266.37 万元。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率 32.93 %，投资利税率 43.34 %，全部投资回报率 24.70 %，全部投资所得税后财务内部收益率 26.18 %，财务净现值 15576.99 万元，总投资收益率 33.73 泓域咨询泓域咨询丨真空仪器项目立项申请8 / 9%，资本金净利润率 45.15 %。3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期 5.03 年（含建设期 12
15、 个月），固定资产投资回收期 4.02 年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点 50.51 %，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十二、社会效益分析1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量 32.55 吨标准煤/年，项目总节能率 18.81 %，项目节能效果显著。2、项目达纲年预计营业收入 55051.30 万元，占地产出收益率8327.65 万元/公顷；达纲年纳税总额 5130.10 万元，占地税收产出率776.03 万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳
16、动生产率 100.00 万元/人。3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域真空仪器产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供 550.51 个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收 5130.10 万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。十三、简要评价结论1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及某某市某某县真空仪器行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某泓域咨询泓域咨询丨真空仪器项目立项申请9 / 9某县真空仪器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、“真空仪器投资建设项目”属于产业结构调整指导目录（2011年本）（2013 年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国真空仪器的国产化进程，推动真空仪器制造产业调整和行业振兴；有助于提高某某有限责任公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。3、某某有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“真空仪器投资建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某省某某市某某县经
