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1、泓域咨询泓域咨询丨搪瓷项目立项申请1 / 9搪瓷项目立项申请搪瓷项目立项申请一、项目名称及建设性质（一）项目名称搪瓷生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事搪瓷项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析组织实施中国制造 2025是一项庞大的系统工程，牵一发而动全身，需要中央、地方、企业、科研院所、大专院校、金融机构等多方广泛参与、共同努力。当前和今后一个时期，要动员社会各方力量、充分汇集社会各方资源，扎扎实实把中国制造 2025组织实施好，加快把战略规划转变为年度计划，把年度计划落到实际行动，把实际行动转化为实在的发展成果。在今
2、年的政府工作报告中，“以创新引领实体经济转型升级”被列为 2017 年重点工作任务之一。同时，国务院总理指出，加快培育壮大新兴产业。泓域咨询泓域咨询丨搪瓷项目立项申请2 / 9四、项目建设选址“搪瓷投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 110000.55 平方米（折合约 165.00 亩），净用地面积 109440.55 平方米（红线范围折合约 164.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。2017 年，在州委、州政府的坚强领导下，深入贯彻落实党的十八大和十八届
3、三中、四中、五中、六中、七中全会精神，认真学习贯彻党的十九大精神，以新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，以深化供给侧结构性改革为主线，牢牢守住发展和生态两条底线，扎实推进大扶贫、大数据、大生态、大健康战略行动，主动适应新常态，积极应对新挑战，有效化解新矛盾，推动各项工作取得新突破，经济社会发展持续向好，呈现出总体稳定、质量提升、后劲增强、民生改善的良好态势。全年地区生产总值 972.18 亿元，比上年增长 5.2%。分产业看，第一产业增加值 195.87 亿元，增长 6.4%；第二产业增加值 224.11 亿元，下降 0.8%；第三产业增加值 552.20 亿
4、元，增长 8.1%。第一、二、三次产业增加值占地区生产总值的比重为20.1%、23.1%和 56.8%。在三次产业中，第一、二、三次产业对经济增长的贡献率分别为 22.2%、-4.2%和 82.0%。人均地区生产总值 27654 元，泓域咨询泓域咨询丨搪瓷项目立项申请3 / 9增长 4.7%。全部工业增加值 141.88 亿元，比上年增长 1.7%。其中：规模以上工业增加值 92.14 亿元，增长 1.5%。 在规模以上工业中，国有企业增加值增长 28.2%；外商及港澳台商投资企业增加值增长 38.7%。分轻重工业看，轻工业增加值下降 5.4%，占规模以上工业增加值的比重为15.8%；重工业增
5、加值增长 2.8%，占规模以上工业增加值的比重为84.2%。分行业看，29 个行业中 12 个行业比上年增长，其中增幅在 20%以上的有 7 个行业。全州规模以上工业七大主要行业中，有色金属冶炼和压延加工业、酒饮料和精制茶制造业、电力热力生产和供应业、黑色金属冶炼和压延加工业、非金属矿物制品业分别增长84.1%、25.5%、21.7%、14.5%、6.9%，非金属矿采选业、木材加工和木竹藤棕草制品业分别下降 18.6%、49.8%，七大行业增加值合计占全部规模以上工业增加值的比重为 84.3%。五、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积110000.55
6、 平方米（折合约 165.00 亩），其中：代征公共用地面积560.00 平方米，净用地面积 109440.55 平方米（红线范围折合约 164.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积 78042.04 平方米；项目规划总建筑面积 111749.73 平方米，其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面积 111749.73 平方米；绿化面积 7507.62 平方米，场区停车场和泓域咨询泓域咨询丨搪瓷项目立项申请4 / 9道路及场地硬化占地面积 20849.61 平方米；土地综合利用面积109440.55 平方米，土地综合利用率 100.00 %。2、该项目建设遵循“合理和集约用地”
7、的原则，按照搪瓷行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合搪瓷制造经营的规划建设需要。3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：搪瓷行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度3274.03 万元/公顷1259.00 万元/公顷，建筑容积率 1.02 0.80 ，建筑系数 71.31 %30.00 %，建设区域绿化覆盖率 6.86 %20.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要求。六、项目产品规划方案本期工程项目主要开展搪瓷
8、的制造和销售业务。七、环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。以挥发性有机物、持久性有机污染物、重金属污染物等污染物削减泓域咨询泓域咨询丨搪瓷项目立项申请5 / 9为目标，围绕重点行业、重点领域组织实施工业特征污染物削减计划。到 2020 年，削减汞使用量 280 吨/年，减排总铬 15 吨/年、总铅 15 吨/年、砷 10 吨/年。八、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确定为 12 个月。2、“搪瓷投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模
9、的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。九、项目投资规模及资金构成1、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 53889.72 万元，其中：固定资产投资 35830.93 万元，占项目总投资的 66.49 %；流动资金 18058.79 万元，占项目总投资的 33.51 %。2、在固定资产投资中，建设投资 35707.52 万元，占项目总投资的66.26 %；建设期固定资产借款利息 123.41 万元，占项目总投资的 0.23 %。3、本期工程项目建设投资 35707.
10、52 万元，其中：工程建设费用32344.14 万元，占项目总投资的 60.02 %，包括：建筑工程投资泓域咨询泓域咨询丨搪瓷项目立项申请6 / 913377.62 万元，占项目总投资的 24.82 %；设备购置费 18422.99 万元，占项目总投资的 34.19 %；安装工程费 543.53 万元，占项目总投资的1.01 %。工程建设其他费用 2835.68 万元，占项目总投资的 5.26 %（其中：土地使用权费 1980.00 万元，占项目总投资的 3.67 %）；预备费527.70 万元，占项目总投资的 0.98 %。4、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流
11、动资金，项目总投资=35707.52 +123.41 +18058.79 =53889.72 （万元）。十、资金筹措方案1、项目总投资 53889.72 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）42860.09 万元，占项目总投资的 79.53 %。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 6013.29 万元，占项目总投资的 11.16 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款4013.29 万元，占项目总投资的 7.45 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款 2000.00 万元，占项目总投资的 3.71 %。本期工程项目建设期无固定资产借款计划
12、。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金 5016.34 万元，占项目总投资的 9.31 %（其中：申请国家专项资金 2866.48 万元，占项目总投资的泓域咨询泓域咨询丨搪瓷项目立项申请7 / 95.32 %；其他融资 2149.86 万元，占项目总投资的 3.99 %）。十一、预期经济效益1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入 128991.35 万元，总成本费用 105631.80 万元，税金及附加 668.34 万元，年利税总额 29386.35 万元，其中：年利润总额 22691.21 万元，税后净利润17018.41 万元，纳税总额 12367.94 万元，其中：增值税
13、6026.80 万元，税金及附加 668.34 万元，年缴纳企业所得税 5672.80 万元。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率 42.11 %，投资利税率 54.53 %，全部投资回报率 31.58 %，全部投资所得税后财务内部收益率 26.18 %，财务净现值 47218.27 万元，总投资收益率 42.65 %，资本金净利润率 52.94 %。3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期 4.51 年（含建设期 12 个月），固定资产投资回收期 3.00 年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点 47.26 %，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程
14、项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十二、社会效益分析1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量 48.00 吨标准煤/年，项目总节能率 19.17 %，项目节能效果显著。泓域咨询泓域咨询丨搪瓷项目立项申请8 / 92、项目达纲年预计营业收入 128991.35 万元，占地产出收益率11786.49 万元/公顷；达纲年纳税总额 12367.94 万元，占地税收产出率1130.11 万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率 100.00 万元/人。3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域搪
15、瓷产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供1289.91 个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收 12367.94 万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。十三、简要评价结论1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及某某市某某县搪瓷行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某县搪瓷产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、“搪瓷投资建设项目”属于产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国搪瓷的国产化进程，推动搪瓷制造产业调整和行业振兴；有助于提高某某有限
16、责任公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。3、某某有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“搪瓷投资建设泓域咨询泓域咨询丨搪瓷项目立项申请9 / 9项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某省某某市某某县经济发展，为社会提供就业职位 1289.91 个，达纲年纳税总额 12367.94 万元，可以促进某某县区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。4、项目拟建设在某某省某某市某某县经济开发区内，工程选址符合某某省某某市土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。
