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1、泓域咨询泓域咨询丨氟橡胶项目立项申请1 / 9氟橡胶项目立项申请氟橡胶项目立项申请一、项目名称及建设性质（一）项目名称氟橡胶生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事氟橡胶项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析中国是当今世界第二大经济体，已在经济上领跑全球。然而这种优势地位仍主要建立在数量基础上。中国集全球最大钢铁制造国、最大出口国和最大汽车市场之称号于一身，但也走在“尖端”吗？不久前，一份中国的调查引起广泛关注。调查称：中国的工业水平落后德国 100 年。这显然过于夸张，但却指出了关键问题，即中国必须提高自身的技术能力，且越
2、快越好。创新能力和竞争力明显提高，形成全球产业发展新高地。攻克一批关键核心技术，发明专利拥有量年均增速达到 15%以上，建成一批重大泓域咨询泓域咨询丨氟橡胶项目立项申请2 / 9产业技术创新平台，产业创新能力跻身世界前列，在若干重要领域形成先发优势，产品质量明显提升。节能环保、新能源、生物等领域新产品和新服务的可及性大幅提升。知识产权保护更加严格，激励创新的政策法规更加健全。四、项目建设选址“氟橡胶投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 46666.90 平方米（折合约 70.00 亩），净用地面积 46106.90 平方米（红线范围折合约 69.16
3、 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。2017 年，在市委、市政府的坚强领导下，全市上下认真学习贯彻党的十九大精神，以新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进、加快发展工作总基调，坚定不移实施“三个一、三个三”兴广战略，坚持深入推进供给侧结构性改革，持续深化“项目年”各项工作，全市经济呈现总体稳中向好的发展态势。2017 年全市地区生产总值（GDP）732.12 亿元，按可比价格计算，比上年增长 8.1%。其中，第一产业增加值 113.16 亿元，增长 3.8%；第二产业增加值 327.01 亿元，增长
4、 8.2%；第三产业增加值 291.95 亿元，增长 9.6%。一、二、三产业对经济增长的贡献率分别为 7.4%、46.9%、45.7%，分别拉动经济增长 0.6、3.8、3.7 个泓域咨询泓域咨询丨氟橡胶项目立项申请3 / 9百分点。全年人均地区生产总值 27653 元，比上年增长 7.4%。三次产业结构由上年的 16.1:46.6:37.3 调整为 15.4:44.7:39.9，服务业增加值占 GDP的比重比上年提高 2.6 个百分点。规模以上高端装备制造产业、新材料产业、新能源产业产值分别比上年增长 66.4%、39.4%和 37.0%，分别比规模以上工业产值增速快 47.9、20.9
5、和 18.5 个百分点。“三新”领域投资增长较快，新技术与双创服务活动投资增长 286.1%，节能环保活动投资增长 37.4%，新型生活活动投资增长 34.4%，现代生产活动投资增长 30.1%。规模以上物流业和健康服务业营业收入分别增长 33.5%和 24.9%，比规模以上服务业营业收入增速快 20.7、12.1 个百分点。城镇与农村居民收入差距由上年的 2.62:1 缩小为 2.60:1。全年全部工业增加值 275.14 亿元，比上年增长 8.4%。工业对经济增长的贡献率为40.9%，拉动经济增长 3.3 个百分点。 规模以上工业增加值增长 9.2%。其中，重工业增长 8.6%；轻工业增长
6、 9.9%。分门类看，采矿业增加值增长 2.2%，制造业增长 9.5%，电力、燃气及水的生产和供应业增长19.6%。分行业看，36 个行业大类中有 29 个行业增加值增长，增长面为80.6%。分产业看，食品饮料、新（型）材料、清洁能源化工、电子机械、生物医药五大特色优势产业产值 625.56 亿元，增长 16.8%，对规模以上工业产值增长贡献率为 61.5%；战略性新兴产业产值 153.08 亿元，增长21.4%，对规模以上工业产值增长贡献率为 18.5%。分产品看，统计监测泓域咨询泓域咨询丨氟橡胶项目立项申请4 / 9的 137 种工业产品中有 101 种产品产量增长，增长面为 73.7%。
7、五、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积46666.90 平方米（折合约 70.00 亩），其中：代征公共用地面积 560.00 平方米，净用地面积 46106.90 平方米（红线范围折合约 69.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积 32878.84 平方米；项目规划总建筑面积47079.77 平方米，其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面积47079.77 平方米；绿化面积 3162.93 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 8774.89 平方米；土地综合利用面积 46106.90 平方米，土地综合利用率 100.00
8、%。2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照氟橡胶行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合氟橡胶制造经营的规划建设需要。3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：氟橡胶行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度2922.89 万元/公顷1259.00 万元/公顷，建筑容积率 1.02 0.80 ，建筑系数 71.31 %30.00 %，建设区域绿化覆盖率 6.86 %20.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要泓
9、域咨询泓域咨询丨氟橡胶项目立项申请5 / 9求。六、项目产品规划方案本期工程项目主要开展氟橡胶的制造和销售业务。七、环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。由于我国工业化和城镇化化进程在不同区域发展的不平衡，以及工业内部不同行业碳排放水平的不平衡，工业低碳转型发展不宜采用“一刀切”模式，只有结合不同地区和不同行业的碳排放特征，坚持全面推进和重点突破相结合的模式，优先在一些发展水平较高和条件较好的区域，以及一些温室气体排放比较突出的行业先行开展碳排放控制，率先实现低碳转型发展，最终实现工业整体的低
10、碳转型发展。八、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确定为 12 个月。2、“氟橡胶投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。九、项目投资规模及资金构成泓域咨询泓域咨询丨氟橡胶项目立项申请6 / 91、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 19136.59 万元，其中：固定资产投资 13476.47 万元，占项目总投资的 70.42 %；流动资金 5660.12 万元，占项目总
11、投资的 29.58 %。2、在固定资产投资中，建设投资 13426.16 万元，占项目总投资的70.16 %；建设期固定资产借款利息 50.31 万元，占项目总投资的 0.26 %。3、本期工程项目建设投资 13426.16 万元，其中：工程建设费用12036.46 万元，占项目总投资的 62.90 %，包括：建筑工程投资 5453.94 万元，占项目总投资的 28.50 %；设备购置费 6392.35 万元，占项目总投资的 33.40 %；安装工程费 190.17 万元，占项目总投资的 0.99 %。工程建设其他费用 1191.28 万元，占项目总投资的 6.23 %（其中：土地使用权费 8
12、40.00 万元，占项目总投资的 4.39 %）；预备费 198.42 万元，占项目总投资的 1.04 %。4、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=13426.16 +50.31 +5660.12 =19136.59 （万元）。十、资金筹措方案泓域咨询泓域咨询丨氟橡胶项目立项申请7 / 91、项目总投资 19136.59 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）13613.71 万元，占项目总投资的 71.14 %。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 3636.18 万元，占项目总投资的 19.00 %，其中
13、：项目建设期申请银行固定资产借款1636.18 万元，占项目总投资的 8.55 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款 2000.00 万元，占项目总投资的 10.45 %。本期工程项目建设期无固定资产借款计划。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金 1886.70 万元，占项目总投资的 9.86 %（其中：申请国家专项资金 1078.11 万元，占项目总投资的5.63 %；其他融资 808.59 万元，占项目总投资的 4.23 %）。十一、预期经济效益1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入 47167.65 万元，总成本费用 38745.46 万元，税金及附加 247.7
14、9 万元，年利税总额 10623.42 万元，其中：年利润总额 8174.40 万元，税后净利润6130.80 万元，纳税总额 4492.62 万元，其中：增值税 2201.23 万元，税金及附加 247.79 万元，年缴纳企业所得税 2043.60 万元。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率 42.72 %，投资利税率 55.51 %，全部投资回报率 32.04 %，全部投资所得税后财务泓域咨询泓域咨询丨氟橡胶项目立项申请8 / 9内部收益率 26.18 %，财务净现值 17655.70 万元，总投资收益率 43.69 %，资本金净利润率 60.05 %。3、根据谨慎财务估算，
15、全部投资回收期 4.43 年（含建设期 12 个月），固定资产投资回收期 3.12 年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点 47.97 %，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十二、社会效益分析1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量 25.45 吨标准煤/年，项目总节能率 18.50 %，项目节能效果显著。2、项目达纲年预计营业收入 47167.65 万元，占地产出收益率10230.11 万元/公顷；达纲年纳税总额 4492.62 万元，占地税收产出率97
16、4.40 万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率 100.00 万元/人。3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域氟橡胶产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供 471.68 个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收 4492.62 万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。十三、简要评价结论1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及泓域咨询泓域咨询丨氟橡胶项目立项申请9 / 9某某市某某县氟橡胶行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某县氟橡胶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、“氟橡胶投资建设项目”属于产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国氟橡胶的国产化进程，推动氟橡胶制造产业调整和行业振兴；有助于提高某某有限责任公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。3、某某有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“氟橡胶投资建设项目”，本期工
