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1、泓域咨询泓域咨询丨PET 再生料项目立项申请1 / 10PET 再生料项目立项申请再生料项目立项申请一、项目名称及建设性质（一）项目名称PET 再生料生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事 PET 再生料项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析未来中国制造业结构升级，关键在于创新驱动模式的建立。英国官方智囊国家经济与社会研究院院长乔纳森博特斯认为，国际金融危机后，发达经济体普遍开始重视高端制造业的发展。未来，中国制造业部门尤其是东部地区在沿产业链条上移过程中将面临激烈的竞争。要想在激烈竞争中立足，实现真正的创新驱动是不二选择
2、。长期关注中国企业创新能力建设的牛津大学技术与管理发展研究中心主任傅晓岚教授表示，中国政府一直高度关注企业创新能力的建设，长期在研发、教育等领域维持了高额投入。当前中国制造 2025战略的提出和细节办法的快速出泓域咨询泓域咨询丨PET 再生料项目立项申请2 / 10台，更直接体现了政府提升制造业部门创新能力的决心和信心。就中国制造业创新驱动发展的前景，傅晓岚认为，当前中国制造业企业自主创新的内外部环境较以往已经得到了明显的改善，而且明显体现在政府创新激励机制上。目前，在推动创新发展中，已经摆脱了以往政府和市场“两分法”的定位。政府在强调市场在资源分配重要作用的同时，充分发挥其在前端创新、人才培
3、养领域的作用。在激励机制方面，创新人才的管理评估机制及创新资源的分配机制也已经搭建了更为清晰且科学的框架。未来，政府在维持基础教育和前端创新投入的同时，还可以通过完善和梳理自主创新政策框架细节、推动国际合作、加强创新学科学研究等方式，提升中国制造业企业创新发展的能力和效果。英国皇家工程院院士林建国教授着重关注“走出去”战略对企业创新发展的带动作用。林建国表示，国际知名制造业企业几乎没有一家是“闭门造车”的，通过科研合作等方式广泛吸收各国先进技术，是世界级制造业企业发展的必由之路。现在，越来越多的中国制造业企业开始“走出去”，激烈的国际竞争压力必然会促使其加大科研创新投入；与此同时，中国制造业企
4、业也开始重视与海外研究机构合作，更为充分和深入的科研创新合作将有助于中国制造业企业提升自身的核心竞争优势。产业结构进一步优化，形成产业新体系。发展一批原创能力强、具有国际影响力和品牌美誉度的行业排头兵企业，活力强劲、勇于开拓的泓域咨询泓域咨询丨PET 再生料项目立项申请3 / 10中小企业持续涌现。中高端制造业、知识密集型服务业比重大幅提升，支撑产业迈向中高端水平。形成若干具有全球影响力的战略性新兴产业发展策源地和技术创新中心，打造百余个特色鲜明、创新能力强的新兴产业集群。四、项目建设选址“PET 再生料投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 1200
5、00.60 平方米（折合约180.00 亩），净用地面积 119440.60 平方米（红线范围折合约 179.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。全市地区生产总值完成 3816.9 亿元，比上年增长 7.0%。其中,第一产业增加值完成 307.7 亿元，增长 1.7%；第二产业增加值完成 1904.5 亿元，增长 4.4%；第三产业增加值完成 1604.7 亿元，增长 11.0%。三次产业结构为 8.1:49.9:42.0，第三产业增加值占地区生产总值比重比上年提高0.3 个百分点，对整体经济增长的贡献
6、率 66.5%。全部工业完成增加值1705.08 亿元，比上年增长 4.6%。规模以上工业企业实现增加值 1412.8亿元，比上年增长 5.1%。 规模以上工业中，轻工业完成增加值 232.11亿元，增长 19.1%；重工业完成增加值 1180.72 亿元，增长 4.6%。外商及港澳台投资企业完成增加值 110.11 亿元，增长 16.4%；股份制企业完泓域咨询泓域咨询丨PET 再生料项目立项申请4 / 10成增加值 1221.41 亿元，增长 3.7%。 规模以上石油化工、管道装备及冶金、机械制造、纺织服装、食品加工等主导行业共完成工业增加值1196.5 亿元，占全市规上工业的 84.7%，
7、增长 5%。石油化工业完成增加值 427.5 亿元，增长 2.5%；机械制造业完成工业增加值 373.7 亿元，增长 8.7%；管道装备制造及冶金业完成工业增加值 281.4 亿元，下降3.9%；纺织服装业和食品加工业分别完成工业增加值 64.3 亿元和 49.5 亿元，增长 6.8%和 8.4%。石油化工、机械制造、管道装备及冶金、纺织服装、食品加工在规模以上工业增加值中所占比重分别为30.3%、26.5%、19.9%、4.6%和 3.5%。 规模以上工业企业实现主营业务收入 5807.14 亿元，比上年增长 8.9%。主营业务收入超十亿元企业 61 家，超百亿元企业 6 家。实现利润总额
8、345.48 亿元，比上年增长 19.1%。五、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积120000.60 平方米（折合约 180.00 亩），其中：代征公共用地面积560.00 平方米，净用地面积 119440.60 平方米（红线范围折合约 179.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积 85173.07 平方米；项目规划总建筑面积 121960.77 平方米，其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面积 121960.77 平方米；绿化面积 8193.63 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 22756.14 平方米；土地综合利用面
9、积泓域咨询泓域咨询丨PET 再生料项目立项申请5 / 10119440.60 平方米，土地综合利用率 100.00 %。2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照 PET 再生料行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合 PET 再生料制造经营的规划建设需要。3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：PET 再生料行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度 3287.58 万元/公顷1259.00 万元/公顷，建筑容积率 1.02 0.80 ，建筑系数 71.31 %30.
10、00 %，建设区域绿化覆盖率 6.86 %20.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要求。六、项目产品规划方案本期工程项目主要开展 PET 再生料的制造和销售业务。七、环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。“十二五”期间，研究制定了工业清洁生产审核规范和工业清洁生产实施效果评估规范，不断完善清洁生产工作情况报送制度等泓域咨询泓域咨询丨PET 再生料项目立项申请6 / 10管理机制；建立健全清洁生产标准体系，制修订清洁生产评价指标体编制通
11、则以及钢铁、电池等 14 个行业清洁生产评价指标体系。清洁生产基础能力明显增强，约 15 万家工业企业负责人接受培训，5 万多家企业开展清洁生产审核。专家、咨询服务队伍不断壮大，全国已建成 24 个省级、31 个市级以及冶金、化工、轻工、有色、机械等行业清洁生产中心，清洁生产审核咨询服务机构达 1000 余家，国家和地方清洁生产专家库专家 3600 余人。八、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确定为 12 个月。2、“PET 再生料投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目
12、备案工作。九、项目投资规模及资金构成1、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 52539.09 万元，其中：固定资产投资 39266.88 万元，占项目总投资的 74.74 %；流动资金 13272.21 万元，占项目总投资的 25.26 %。2、在固定资产投资中，建设投资 39128.93 万元，占项目总投资的泓域咨询泓域咨询丨PET 再生料项目立项申请7 / 1074.48 %；建设期固定资产借款利息 137.95 万元，占项目总投资的 0.26 %。3、本期工程项目建设投资 39128.93 万元，
13、其中：工程建设费用35456.04 万元，占项目总投资的 67.49 %，包括：建筑工程投资14953.43 万元，占项目总投资的 28.46 %；设备购置费 19915.51 万元，占项目总投资的 37.91 %；安装工程费 587.10 万元，占项目总投资的1.12 %。工程建设其他费用 3094.63 万元，占项目总投资的 5.89 %（其中：土地使用权费 2160.00 万元，占项目总投资的 4.11 %）；预备费578.26 万元，占项目总投资的 1.10 %。4、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=39128.93 +137.95 +
14、13272.21 =52539.09 （万元）。十、资金筹措方案1、项目总投资 52539.09 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）40555.70 万元，占项目总投资的 77.19 %。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 6486.03 万元，占项目总投资的 12.35 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款4486.03 万元，占项目总投资的 8.54 %；本期工程项目正常经营期拟申泓域咨询泓域咨询丨PET 再生料项目立项申请8 / 10请银行流动资金借款 2000.00 万元，占项目总投资的 3.81 %。本期工程项目建设期无固定资产借款计划
15、。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金 5497.36 万元，占项目总投资的 10.46 %（其中：申请国家专项资金 3141.35 万元，占项目总投资的5.98 %；其他融资 2356.01 万元，占项目总投资的 4.48 %）。十一、预期经济效益1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入 102093.89 万元，总成本费用 84495.32 万元，税金及附加 548.03 万元，年利税总额 22362.31 万元，其中：年利润总额 17050.54 万元，税后净利润12787.90 万元，纳税总额 9574.41 万元，其中：增值税 4763.74 万元，税金及附加 548.03
16、 万元，年缴纳企业所得税 4262.64 万元。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率 32.45 %，投资利税率 42.56 %，全部投资回报率 24.34 %，全部投资所得税后财务内部收益率 26.18 %，财务净现值 27781.83 万元，总投资收益率 33.05 %，资本金净利润率 42.04 %。3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期 5.13 年（含建设期 12 个月），固定资产投资回收期 3.83 年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点 49.84 %，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。泓域咨询泓域咨询丨PET 再生料项目立项申请9 / 10十二、社会效益分析1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量 51.49 吨标准煤/年，项目总节能率 19.22 %，项目节能效果显著。2、项目达纲年预计营业收入 102093.89 万元，占地产出收益率8547.71 万元/公顷；达纲年纳税总额 9574
